一、財(cái)政預(yù)算收支完成情況

（一）收入方面

1．一般公共預(yù)算收入完成情況

2023年1月一般公共預(yù)算收入4,232萬元, 比上年同期5,356萬元減收1,124萬元，下降21%，其中：稅收收入完成1,124萬元，比上年同期1,554萬元減收430萬元，下降27.7%，非稅收入完成3,108萬元，比上年同期3,802萬元減收694萬元，下降18.3%。

2．基金預(yù)算收入完成情況

2023年1月政府性基金收入完成78萬元，比上年同期986萬元減收908萬元，下降92.1%。

（二）支出方面

1．一般公共預(yù)算支出情況：2023年1月一般公共預(yù)算支出完成15,857萬元,比上年同期17,301萬元減支1,444萬元，下降8.3%，其中：一般公共服務(wù)支出1,566萬元，比上年同期3,089萬元減支1,523萬元，下降49.3%；公共安全支出629萬元，比上年同期922萬元減支293萬元，下降31.8%；教育支出2,997萬元，比上年同期3,226萬元減支229萬元，下降7.1%；科學(xué)技術(shù)支出21萬元，比上年同期28萬元減支7元，下降25%；文化旅游體育與傳媒支出164萬元，比上年同期188萬元減支24萬元，下降12.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2,025萬元，比上年同期3,507萬元減支1,482萬元，下降42.3%；衛(wèi)生健康支出1,956萬元，比上年同期977萬元增支979萬元，增長(zhǎng)100.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出331萬元，比上年同期255萬元增支76萬元，增長(zhǎng)29.8%；農(nóng)林水事務(wù)支出1,104萬元，比上年同期1,770萬元減支666萬元，下降37.6%。

2.基金預(yù)算支出情況：2023年1月基金支出557萬元，比上年同期6,445萬元減支5,888萬元，下降91.4%。

3.債務(wù)還本支出情況：2023年1月無債務(wù)還本支出。

二、財(cái)政收入分部門完成情況

2023年1月稅務(wù)部門完成一般公共預(yù)算收入1,289萬元，比上年同期1,663萬元減收374萬元，下降22.5%。

財(cái)政部門完成一般公共預(yù)算收入2,943萬元，比上年同期3,693萬元減收750萬元，下降20.3%。

一般公共預(yù)算收入分部門完成情況如下圖：

三、財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行特點(diǎn)

（一）一般公共預(yù)算收入大幅下降：為確保開局之年一季度實(shí)現(xiàn)“開門紅”，財(cái)政稅務(wù)部門從嚴(yán)、從緊、從細(xì)早謀劃、早布置、早落實(shí)組織收入工作，進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，千方百計(jì)挖掘稅收增收潛力，積極組織非稅收入入庫(kù)，但因我縣稅源結(jié)構(gòu)單一，可用財(cái)力不足，造成地方一般公共預(yù)算收入對(duì)非稅收入依賴較大。需要強(qiáng)化培植持續(xù)性稅源，進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。一般公共預(yù)算收入4,232萬元，比上年同期5,356萬元減收1,124萬元，下降21%。稅收收入本月僅完成1,124萬元，非稅收入完成3,108萬元，非稅收入增收主要是行政事業(yè)性收費(fèi)收1,560萬元和政府住房基金收入1,441萬元在本月繳入國(guó)庫(kù)。非稅收入在高壓態(tài)勢(shì)下繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，非稅收入占一般公共預(yù)算收入73.4%。

（二）一般公共預(yù)算支出下降迅猛：財(cái)政部門切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，全力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。1月份一般公共預(yù)算支出完成15,857萬元,比上年同期17,301萬元減支1,444元，下降8.3%，影響支出的因素國(guó)庫(kù)存款不足；二是未遂及時(shí)撥付欠撥的上年上級(jí)?？?。

（三）政府性基金收支大幅度下降：

1月政府性基金預(yù)算收入完成78萬元，比上年同期986萬元減少908萬元，下降92.1%。大幅下降的主要原因：本月繳入國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入僅為78萬元，去年同期為969萬元。

政府性基金預(yù)算支出完成557萬元，比上年同期6,445萬元減少5,888萬元，下降91.4%。大幅下降的主要原因是縣本級(jí)安排征地和拆遷補(bǔ)償支出557萬元并且無專債支出，去年本月專項(xiàng)債支出4,800萬元，縣本級(jí)安排征地和拆遷補(bǔ)償支出1,616萬元。

四、下步工作計(jì)劃

2023年，財(cái)政部門緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)“十四五”財(cái)政發(fā)展目標(biāo)和2023年度預(yù)算執(zhí)行收支目標(biāo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神及中央和省委、省政府，州委、州政府各項(xiàng)決策部署，深化財(cái)政管理改革，全面提高理財(cái)水平，充分發(fā)揮財(cái)政的保障和支撐作用。一是著力培植壯大財(cái)源，努力提高財(cái)政收入質(zhì)量，壓實(shí)各部門向上爭(zhēng)取責(zé)任，繼續(xù)深挖非稅收入潛力，加快處置閑置、低效資產(chǎn)，繼續(xù)清理、盤活存量資金，切實(shí)充實(shí)可用財(cái)力；二是不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加快支出進(jìn)度，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，切實(shí)壓減一般性支出，統(tǒng)籌加大民生重點(diǎn)支出，集中財(cái)力落實(shí)好“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理；三是防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，守牢安全發(fā)展底線。建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處理機(jī)制和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制，化存量、強(qiáng)監(jiān)管，在效防范風(fēng)險(xiǎn)隱患。

牟定縣財(cái)政局

2023年2月15日

（聯(lián)系人及電話：李會(huì)芳0878-511672）