監(jiān)督索引號53230003301701000
目錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、部門整體支出績效自評情況
十四、部門整體支出績效自評表
十五、項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)基本制度。會同有關(guān)部門擬訂本縣生態(tài)環(huán)境規(guī)劃、參與擬訂生態(tài)環(huán)境規(guī)范性文件并組織實施。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督本縣重點領(lǐng)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；
2.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。配合上級部門開展重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，以及重特大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭實施本縣生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本轄區(qū)重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監(jiān)督實施，確定大氣、水、土壤等納污能力，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)的完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制；
4.負(fù)責(zé)提出本縣生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，負(fù)責(zé)提出中央財政資金、省級財政資金、州級財政資金申報和縣級財政專項資金安排的建議，配合有關(guān)部門做好生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項目的組織實施和監(jiān)督工作，參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定本縣大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等污染防治管理制度并監(jiān)督實施，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制；
6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制本縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織制定各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補償工作；
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。組織實施有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等。牽頭負(fù)責(zé)縣轄區(qū)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核輻射設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對核材料的管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監(jiān)督管理；
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。按照州生態(tài)環(huán)境局制授權(quán)，依法承擔(dān)授權(quán)部分生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可具體工作。組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單；
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定本縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、生態(tài)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測制度并監(jiān)督實施。承擔(dān)屬地生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測有關(guān)工作，承擔(dān)生態(tài)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測任務(wù)；
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂并實施本縣應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃；
11.建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度。組織協(xié)調(diào)本縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，根據(jù)授權(quán)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級有關(guān)部門貫徹落實中央和省、州、縣黨委政府生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督察問責(zé)。配合做好中央和省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察以及各級生態(tài)環(huán)境專項督察工作；
12.統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展本縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)本縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)；
13.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實施生態(tài)保護(hù)宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)保保護(hù)，開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；
14.開展生態(tài)環(huán)境對外合作交流，研究提出對外生態(tài)環(huán)境合作中有關(guān)問題的建議，參與區(qū)域環(huán)境保護(hù)合作，配合做好有關(guān)生態(tài)環(huán)境對外條約的履約工作，參與涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)，參與對外生態(tài)環(huán)境治理工作；
15.完成上級生態(tài)環(huán)境部門和屬地黨委、政府交辦的其他任務(wù)
16.職能轉(zhuǎn)變。州生態(tài)環(huán)境局縣分局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，筑牢生態(tài)安全屏障。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.緊盯環(huán)境重點難點，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)。
2.大抓項目謀劃，以項目改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
3.突出問題導(dǎo)向，從嚴(yán)從實推進(jìn)環(huán)保督察整改。
4.強(qiáng)化全過程監(jiān)管，從嚴(yán)有力管控生態(tài)環(huán)境安全。
5.堅持生態(tài)優(yōu)先，扎實有效推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。
6.深化拓展“四向發(fā)力”，推進(jìn)作風(fēng)革命效能建設(shè)。
7.全面從嚴(yán)治黨，鍛造風(fēng)清氣正環(huán)保鐵軍。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、污染防治股、宣傳法規(guī)股、自然生態(tài)股。
所屬單位2個，其中：參公管理事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個，分別是：
1.牟定縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊（未單獨核算、未獨立編報及批復(fù)）
2.楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站（未單獨核算、未獨立編報及批復(fù)）
（二）決算單位構(gòu)成
納入楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2023年度部門決算編報的單位共3個（含未單獨核算、未獨立編報及批復(fù)的所屬單位2個）。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局（行政單位）
2.牟定縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位），未單獨核算、未獨立編報及批復(fù)。
3.楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站（其他事業(yè)單位），未單獨核算、未獨立編報及批復(fù)。
納入楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2023年末實有人員編制25人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員9人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
1.本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出情況，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2023年度收入合計40,301,354.99元。其中：財政撥款收入6,451,725.83元，占總收入的16.01%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入33,849,629.16元，占總收入的83.99%。與上年相比，收入合計增加23,415,927.98元，增長138.68%。其中：財政撥款收入增加420,088.91元，增長6.96%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加22,995,839.07元，增長211.87%。主要原因是人員工資政策性增長，及非本級財政撥款增加，縣級財政撥入水污染防治專項項目資金及項目前期工作經(jīng)費。
三、支出決算情況說明
楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2023年度支出合計15,510,478.09元。其中：基本支出6,363,357.49元，占總支出的41.03%；項目支出9,147,120.60元，占總支出的58.97%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1,823,545.38元，下降10.52%。其中：基本支出增加461,180.62元，增長7.81%；項目支出減少2,284,726.00元，下降19.99%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%?；局С鲈鲩L的主要原因人員工資政策性增長；項目支出下降的原因是水污染防治項目在11月開工建設(shè)，由于本年度內(nèi)施工時間短，項目所完成的工程量有限，導(dǎo)致項目資金支出少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,363,357.49元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,769,728.39元，占基本支出的90.67％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費593,629.10元，占基本支出的9.33％。與上年相比增加461,180.62元，增長7.81%，增長的原因是人員工資政策性增長以及單位其他收入用于辦公經(jīng)費支出，導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費年人均增長1,431.00元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出9,147,120.6元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：一般行政管理事務(wù)支出405,097.90元，水污染防治項目支出7,640,000.00元，土壤污染防治項目支出970,265.62元，縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價考核及環(huán)境監(jiān)測執(zhí)法支出131,757.08元。與上年相比減少2,284,726.00元，減少19.99%，減少的主要原因是水污染防治項目在11月開工建設(shè)，由于本年度內(nèi)施工時間短，項目所完成的工程量有限，導(dǎo)致項目資金支出少。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,421,991.45元,占本年支出合計的47.85%。與上年相比增加929,998.49元，增長14.33%,主要原因是人員工資政策性增長。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出694,364.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.36%。主要用于職工養(yǎng)老、工傷、失業(yè)等社會保險支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出307,806.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.15%。主要用于單位職工醫(yī)療保障支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出6,020,142.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.11%。主要用于保障楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、所屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出399,678.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.39%。主要用于單位職工住房保障支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為59,500.00元，決算為59,276.93元，完成年初預(yù)算的99.63%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為25,000.00元，決算為24,776.93元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的41.80%，完成年初預(yù)算的99.11%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為34,500.00元，決算為34,500.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的58.20%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算34,500.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為59,500.00元，支出決算為59,276.93元，完成年初預(yù)算的99.63%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為25,000.00元，決算為24,776.93元，完成年初預(yù)算的99.11%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為34,500.00元，決算為34,500.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因單位貫徹落實中央和省州黨委、政府過緊日子的要求，完善“三公”經(jīng)費日常管理機(jī)制，硬化預(yù)算執(zhí)行約束。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1,681.06元，增長2.92%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加1,181.06元，增長5.01%；公務(wù)接待費支出決算增加500.00元，增長1.47%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是車輛老舊使維修費用增加以及公務(wù)接待消費價格上漲。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次575人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級開展環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法檢查、督察69批次，共575人次發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出561,999.94元，比上年增加24,129.07元，增長4.49%，主要原因是2023年預(yù)算編制方案中確定工會經(jīng)費及福利費是根據(jù)在職人員工資比例提取生成預(yù)算支出金額，未占用單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，而2022年度工會經(jīng)費是機(jī)關(guān)運行經(jīng)費細(xì)化分出的金額，占用了機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，因此造成本年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年增長。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、郵電費、物業(yè)管理和差旅費等支出。其中：辦公費92,050.00元、水費2,860.00元、郵電費31,200.00元、物業(yè)管理費1,488.00元、差旅費64,380.00元、會議費500.00元、公務(wù)接待費34,500.00元、勞務(wù)費27,000.00元、工會經(jīng)費34,620.01元、福利費11,550.00元、公務(wù)用車運行維護(hù)費24,776.93元、其他商品和服務(wù)支出1,200.00元、其他交通費235,875.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局資產(chǎn)總額181,116,812.55元，其中，流動資產(chǎn)25,784,394.26元，固定資產(chǎn)5,466,130.64元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程60,873,975.40元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)88,992,312.25元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,316,505.20元，其中固定資產(chǎn)減少209,040.99元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額27,700.00元，其中：政府采購貨物支出2,700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出25,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額12,700.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額12,700.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
其他收入：單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入，包括金盤盈收入、按照規(guī)定納入單位預(yù)算管理的科技成果轉(zhuǎn)化收入、行政單位收回已核銷的其他應(yīng)收款、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項、置換換出資產(chǎn)評估增值等。
監(jiān)督索引號53230003301701111
