監(jiān)督索引號53232300272401000

目錄

第一部分牟定縣文化館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣文化館概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣文化館屬國家一類公益性事業(yè)單位。牟定縣文化館主要職能職責是：

組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。文化宣傳，文藝活動組織，相關培訓，業(yè)余創(chuàng)作團體管理，業(yè)余文藝創(chuàng)作組織，授權管理文化市場，村級文化室業(yè)務指導，文化交流，民族民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護。

（二）2023年度重點工作任務概述

1、免費開放工作健康有序。社會文化服務水平明顯提升，免費開放工作成效顯著。

2、服務隊伍建設長期穩(wěn)定。認真落實《國家基本公共文化服務指導標準》，根據(jù)文化館的情況、服務人口和服務方式，統(tǒng)籌館內(nèi)人員配置。

3、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和傳承順利推進。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

牟定縣文化館共設置6個內(nèi)設機構，包括：群文輔導室、非遺工作室、創(chuàng)作演出工作室、舞美工作室、美術攝影工作室、辦公室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入牟定縣文化館2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣文化館。

納入牟定縣文化館2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣文化館2023年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員21人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣文化館2023年度收入合計4550213.34元。其中：財政撥款收入4550213.34元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加146036.11元，增長3.32%。其中：財政撥款收入增加146036.11元，增長3.32%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。增加的主要原因是職工基本工資、社會保險費及住房公積金增長，收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣文化館2023年度支出合計4550213.34元。其中：基本支出3266594.35元，占總支出的71.79%；項目支出1283618.99元，占總支出的28.21%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加70496.01元，增長1.57%。其中：基本支出減少38244.00元，下降1.16%；項目支出增加108740.01元，增長9.26%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣文化館機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出3266594.35元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3161761.75元，占基本支出的96.79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費104832.60元，占基本支出的3.21％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣文化館機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1283618.99元，其中：基本建設類項目支出0.00元。與上年的1174878.98元比較增加108740.01元，增長9.26%。具體項目開支及開展工作情況如下：項目經(jīng)費主要用于對個人和家庭的補助支出293775.40元，其中撫恤金支出67547.80元，生活補助支出206227.60元，其他對個人和家庭的補助支出20000.00元；商品和服務支出989843.59元，其中辦公費支出41691.92元，水費支出576.20元，電費支出7423.80元，差旅費支出3600.00元，維修(護)費支出11415.00元，培訓費支出235388.00元，專用材料費支出40000.00元， 勞務費500240.00元，委托業(yè)務費支出79508.67元，其他交通費用支出70000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣文化館2023年度一般公共預算財政撥款支出4550213.34元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加70496.01元，增長1.57%,其中：基本支出3266594.35元，與上年的3304838.35元比較減少38244.00元，下降1.16%。項目支出1283618.99元，與上年的1174878.98元比較增加108740.01元，增長9.26%。基本支出減少的原因是在職人員退休1人，調(diào)出1人，所以人員經(jīng)費減少，項目支出增加的主要原因是本年度國家級非遺補助資金支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出3494415.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.80%。主要用于基本支出2282571.92元，項目支出1181843.59元，其中群眾文化支出122961.87元，文化創(chuàng)作與保護支出549800.00元，其他文化和旅游支出509081.72元，其他文化旅游體育與傳媒支出30000.00元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出634899.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.95%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出563124.25元，事業(yè)單位離退休164784.65元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出215547.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.74%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療111855.98元，公務員醫(yī)療補助86626.88元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17064.32元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出205351.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.51%。主要用于職工住房公積金支出205351.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為20000.00元，決算為1875.00元，完成年初預算的9.38%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20000.00元，決算為1875.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的9.38%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣文化館2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為20000.00元，支出決算為1875.00元，完成年初預算的9.38%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20000.00元，決算為1875.00元，完成年初預算的9.38%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關于貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約要求推動節(jié)約型機關建設的通知》要求，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少17024.55元，下降90.08%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少12224.55元，下降86.70%；公務接待費支出決算減少4800.00元，下降100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是參加省級賽事，各級領導審查節(jié)目接待支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于文化交流，民族民間文化遺產(chǎn)收集整理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣文化館2023年機關運行經(jīng)費支出0.00元，比上年減少0.00元，下降0.00%，主要原因是牟定縣文化館屬事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣文化館資產(chǎn)總額295737.16元，其中，流動資產(chǎn)77460.89元，固定資產(chǎn)218276.27元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少70963.33元，其中固定資產(chǎn)減少70889.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元；其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

牟定縣文化館績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣文化館無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

基本支出：是部門為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務產(chǎn)生的基本支出，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外形成的項目支出。

經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

附件：牟定縣文化館2023年度部門決算表

牟定縣文化館

2024年9月19日

監(jiān)督索引號53232300272401111