監(jiān)督索引號53232300747301000

目錄

第一部分 牟定縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行中央和省、州有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)。

2.研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施全縣天然林保護(hù)和退耕還林（草）等國家重點(diǎn)工程；管理縣級林業(yè)基金；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。

3.組織開展全縣植樹造林、國土綠化和封山育林工作；組織、指導(dǎo)植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)全縣國有林場、國有苗圃、森林公園、集體林場及基層林業(yè)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；指導(dǎo)全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。

4.組織指導(dǎo)全縣森林資源的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經(jīng)省、州政府審核批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并依法對應(yīng)由國家和省、州批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審。

5.組織、指導(dǎo)全縣陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；指導(dǎo)森林和陸生野生動(dòng)植物類型自然保護(hù)區(qū)（點(diǎn)）的建設(shè)和管理。

6.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息；指導(dǎo)管理全縣森林公安工作；對破壞森林資源和國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物資源的大案、要案查處工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)與監(jiān)督；組織、指導(dǎo)全縣森林病蟲害、鼠害的防治、檢疫、監(jiān)測、預(yù)報(bào)。

7.研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策、實(shí)施規(guī)劃；研究并提出全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；審核申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。

8.指導(dǎo)各類商品林和生態(tài)林的培育。

9.組織指導(dǎo)林業(yè)科技、教育和外事工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)科研項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。

10.負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)及直屬單位的黨群工作和紀(jì)檢、監(jiān)察工作并配合有關(guān)部門負(fù)責(zé)其審計(jì)工作，指導(dǎo)林業(yè)行業(yè)的精神文明建設(shè)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.林長制工作不斷推深做實(shí)。全縣284名林長在崗認(rèn)真履行職責(zé)，始終保持林長制體系健全、運(yùn)行高效。完善《牟定縣林長制縣級會(huì)議制度（試行）》等6項(xiàng)配套制度，制定《公安機(jī)關(guān)森林警長制工作方案》《檢察長+林長工作方案》，建立了“林長+警長”“林長+檢察長”等模式，成立了三個(gè)保護(hù)區(qū)檢察工作聯(lián)絡(luò)站。建立林長公示制度，籌集經(jīng)費(fèi)15萬元，設(shè)立縣、鄉(xiāng)、村三級林長制公示牌102塊。

2.森林草原資源防災(zāi)減災(zāi)成效明顯。一是全力抓好森林草原防滅火，推動(dòng)工作持續(xù)走在全州前列。通過壓實(shí)各級防火責(zé)任，廣泛開展宣傳教育，加大野外用火管控。二是全力抓好森林病蟲害防治。三是加大外來入侵物種和野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測。

3.森林草原資源保護(hù)加強(qiáng)。2023年共查處涉林案件80件，收繳罰沒款103.03萬元，案件查辦及整改到位率居全州第3位。完成國家和省級下發(fā)林草濕監(jiān)測圖斑319個(gè)、森林督查圖斑278個(gè)的核查工作。積極做好林地報(bào)批服務(wù)，2023年共批準(zhǔn)征占用林地項(xiàng)目134個(gè)，批準(zhǔn)使用林地面積513.2253公頃（7698.4畝），收取植被恢復(fù)費(fèi)2997.1萬元，確保了全縣重點(diǎn)大項(xiàng)目開工建設(shè)。

4.營林造林綠化扎實(shí)推進(jìn)。2023年全縣共落實(shí)育苗苗圃15個(gè)面積280畝，培育調(diào)供苗木222.73萬株。完成人工種草3000畝和各類人工造林1467畝；完成義務(wù)植樹89.2萬株，四旁植樹215.9萬株，完成率均達(dá)115%以上。督促和指導(dǎo)7家“綠美”牽頭部門開展義務(wù)植樹活動(dòng)8場次。爭取省級財(cái)政資金50萬元，建設(shè)綠美鄉(xiāng)村示范500畝，重點(diǎn)打造綠美鄉(xiāng)村示范53個(gè)。爭取資金3.2萬元，搶救復(fù)壯保護(hù)樹齡500年以上的一級古樹4株。組織開展退化林本底調(diào)查，調(diào)查數(shù)據(jù)樣地評估626個(gè)圖斑面積4.04萬畝，按退化等級分：一般退化面積1.39萬畝、重度退化面積2.65萬畝。開展種質(zhì)資源普查，布設(shè)樣線33條樣方總數(shù)33個(gè)，樣線總長65.04公里。啟動(dòng)實(shí)施省級森林縣城創(chuàng)建，成功申報(bào)2023年第四批省級森林鄉(xiāng)村16個(gè)村（村委會(huì)）。

5.天然林草原資源得到有效保護(hù)。一是實(shí)施網(wǎng)格化管好森林資源，健全完善縣、鄉(xiāng)、村、護(hù)林員四級管護(hù)網(wǎng)絡(luò)，形成網(wǎng)格責(zé)任管護(hù)體系。二是嚴(yán)格政策優(yōu)化調(diào)整公益林，調(diào)整后公益林68.31萬畝（國家級4.09萬畝、省級64.22萬畝），商品林87.96萬畝。三是加強(qiáng)天保工程項(xiàng)目管理，完成2萬畝封山育林和1萬畝森林撫育項(xiàng)目驗(yàn)收，完成颯馬場、新橋鎮(zhèn)管護(hù)站點(diǎn)的建設(shè)和驗(yàn)收。四是完成縣草原生態(tài)修復(fù)治理0.3萬畝。

6.林草改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展有序推進(jìn)。深化集體林權(quán)制度改革，做好林權(quán)變更登記審批等工作，辦理流轉(zhuǎn)13宗面積1522.82畝，流轉(zhuǎn)金額376.86萬元；辦理初始登記1宗47畝，繼承2宗393.98畝，遺失補(bǔ)證3宗34.29畝。抓好林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建好野生菌保育促繁示范基地，發(fā)展經(jīng)濟(jì)林及林下經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)以化佛山為主的森林旅游業(yè)發(fā)展。抓好經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成，2023年向上爭取資金4400萬元，完成2561.47萬元；固定資產(chǎn)投資任務(wù)為40320萬元，完成19124萬元；招商引資任務(wù)13000萬元，完成投資5124萬元；2023年全縣實(shí)現(xiàn)林草行業(yè)總產(chǎn)值129614萬元。

7.退耕還林工程惠民成效明顯。嚴(yán)格工程管理，開展已實(shí)施項(xiàng)目的驗(yàn)收和資金兌現(xiàn)，完成驗(yàn)收面積2.14萬畝。厘清資金兌現(xiàn)，2023年兌現(xiàn)補(bǔ)助資金918.47萬元，兌現(xiàn)率100%。

8.國家儲(chǔ)備林助推城鄉(xiāng)綠化美化成效顯著。2023年完成國儲(chǔ)林項(xiàng)目投資6310.74萬元，主要實(shí)施觀城山森林公園、江坡集鎮(zhèn)森林公園、慶豐湖旅游公路沿線綠化、紅坡頭至安樂集鎮(zhèn)通道綠化等，建設(shè)木材基地3500畝。投資315萬元深入開展百萬株林果樹種植進(jìn)鄉(xiāng)村三年行動(dòng)；投資323.76萬元高標(biāo)準(zhǔn)打造2023年全省“千萬工程美麗鄉(xiāng)村”牟定現(xiàn)場，點(diǎn)位沿線綠化21.3公里，打造稗子田、高平牌坊、江坡大村3個(gè)示范村；持續(xù)深入推進(jìn)8個(gè)綠美專項(xiàng)行動(dòng)，向“宜居宜業(yè)宜游”的“綠美牟定”目標(biāo)邁進(jìn)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣林業(yè)和草原局共設(shè)置19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室、黨委辦、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、林草綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、草原與天然林管理股、自然保護(hù)地與野生動(dòng)植物管理股、濕地股、營林營草工作站、退耕還林辦公室、林火監(jiān)測中心、森林資源管理股、政策法規(guī)與行政審批股、林業(yè)和草原改革發(fā)展股、科技與產(chǎn)業(yè)股、林業(yè)有害生物防治檢疫站、化佛山州級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局、白馬山州級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局、三峰山州級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣林業(yè)和草原局.

納入牟定縣林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣林業(yè)和草原局2023年末實(shí)有人員編制69人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制60人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員3人，非參公管理事業(yè)人員47人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員50人（離休0人，退休50人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制23輛，在編實(shí)有車輛23輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣林業(yè)和草原局2023年度收入合計(jì)41213149.77元。其中：財(cái)政撥款收入41213149.77元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加4631397.21元，增長12.66%。其中：財(cái)政撥款收入增加4707397.21元，增長12.89%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少76000.00元，下降100.00%。增加的主要原因是人員正常增資、草原生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助、森林撫育、森林草原防滅火項(xiàng)目的增加，導(dǎo)致收入增加；其他收入減少主要原因是2023年縣財(cái)政沒有安排森林草原防滅火野外視頻監(jiān)控補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

牟定縣林業(yè)和草原局2023年度支出合計(jì)43700162.97元。其中：基本支出14780349.28元，占總支出的33.82%；項(xiàng)目支出28919813.69元，占總支出的66.18%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1549954.00元，增長3.68%。其中：基本支出增加2074930.96元，增長16.33%；項(xiàng)目支出減少524976.96元，下降1.78%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常增資,縣鄉(xiāng)撲火隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致支出增加；項(xiàng)目支出減少的主要原是草原生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助、森林撫育等項(xiàng)目跨年度實(shí)施，項(xiàng)目補(bǔ)助資金在2024年度支付，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14780349.28元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11939830.66元，占基本支出的80.78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2840518.62元，占基本支出的19.22％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出28919813.69元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：一是離退休干部黨支部工作經(jīng)費(fèi)2976.00元；二是事業(yè)單位職工死亡喪葬及遺屬補(bǔ)助資金117154.80元；三是中央、省級生態(tài)護(hù)林員護(hù)林員勞務(wù)補(bǔ)助2487980.00元；四是天保工程管護(hù)及名木古樹保護(hù)修復(fù)補(bǔ)助資金747392.00元；五是退耕還林還草延長期補(bǔ)助資金2966650.68元；六是林草種質(zhì)資源普查工作經(jīng)費(fèi)及森林草原濕地生態(tài)系統(tǒng)外來入侵物種普查經(jīng)費(fèi)500000.00元；七是化佛山景區(qū)衛(wèi)生維護(hù)經(jīng)費(fèi)及固定資產(chǎn)投、向上爭取資金考核獎(jiǎng)58200.00元；八是中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金森林質(zhì)量提升補(bǔ)助558400.00元；九是2021年度至2025年度植被恢復(fù)異地造林專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10380000.00元；十是2023年省級陡坡地生態(tài)治理及退耕還林專項(xiàng)補(bǔ)助資金1222000.00元；十一是中央林業(yè)改革發(fā)展資金森林撫育補(bǔ)助2050525.18元；十二是2022年中央林業(yè)改革發(fā)展資金天保工程管護(hù)費(fèi)156401.00元；十三是中央林業(yè)改革發(fā)展資金草原生態(tài)修復(fù)質(zhì)量補(bǔ)助資金360463.40元；十四是2022年省級天保工程管護(hù)費(fèi)及公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金848076.40元；十五是森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助管護(hù)費(fèi)629440.42元；十六是野生菌保育基地補(bǔ)助專項(xiàng)資金112636.00元；十七是縣級組建一支森林草原局防滅火專業(yè)隊(duì)60人勞務(wù)費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及森林草原防滅火宣傳印刷費(fèi)、購置撲火器材1685361.91元；十八是中央林業(yè)改革發(fā)展資金新一輪退耕還林第三次補(bǔ)助資金3381610.34元；十九是全縣森林草原火災(zāi)保險(xiǎn)補(bǔ)助資金654545.56元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣林業(yè)和草原局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43695361.97元,占本年支出合計(jì)的99.99%。與上年相比增加1682352.00元，增長4.00%,增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、縣鄉(xiāng)撲火隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)正常增資。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2976.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于離退休干部黨支部日常工作開展支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2760022.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.32%。主要用于事業(yè)單位離退休補(bǔ)助支出1084143.00元、機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1158786.84元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出101319.86元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出415772.60元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出784310.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.79%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)254762.59元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)339309.16元、行政單位醫(yī)療繳費(fèi)128748.40元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出61490.12元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出6202022.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.19%。主要用于自然生態(tài)保護(hù)支出2900337.52元、天然林保護(hù)支出335034.48元、退耕還林還草支出2966650.68元；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出32817724.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.11%。主要用于行政運(yùn)行支出8288610.51元、一般行政管理事務(wù)支出558200.00元、森林資源培育支出14228548.08元、森林資源管理支出156401.00元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出1815556.32元、產(chǎn)業(yè)化管理支出112636.00元、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出4196262.25元、其他林業(yè)和草原支出3182710.00元、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼支出278799.99元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出752561.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.72%。主要用于繳納住房公積金支出752561.00元；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出375745.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.86%。主要用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)375745.57；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為86483.17元，決算為248268.57元，完成年初預(yù)算的287.07%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為48483.17元，決算為213536.97元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的86.01%，完成年初預(yù)算的440.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為38000.00元，決算為34731.60元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的13.99%，完成年初預(yù)算的91.4%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算34731.60元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣林業(yè)和草原局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為86483.17元，支出決算為248268.57元，完成年初預(yù)算的287.07%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為48483.17元，決算為213536.97元，完成年初預(yù)算的440.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為38000.00元，決算為34731.60元，完成年初預(yù)算的91.4%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)我縣公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案及有關(guān)文件規(guī)定，縣林草局除留用的機(jī)要通信和應(yīng)急車輛列入預(yù)算外，其余車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由單位從省、州下達(dá)的項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中按相關(guān)規(guī)定列支。我局現(xiàn)有車輛均為特種專業(yè)用車，所發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)從省、州下達(dá)的項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中按相關(guān)規(guī)定列支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少438662.41元，下降63.86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少459600.00元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加8377.99元，增長4.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加12559.60元，增長56.65%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車購置費(fèi)與上年相比減少，我單位在2022年購置森林防火特種用車3輛，車輛購置費(fèi)459600.00元，2023年沒有購置車輛導(dǎo)致公務(wù)用車購置費(fèi)較少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年相比增加的原因是2023年我單位公務(wù)用車輛數(shù)、機(jī)動(dòng)車燃料費(fèi)、機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)維修維護(hù)、過橋過路費(fèi)等費(fèi)用的增加導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增長；公務(wù)接待費(fèi)支出與上年度相比費(fèi)用支出的原因是2023年度上級加大了對我單位的工作指導(dǎo)力度、各縣市間加強(qiáng)了工作業(yè)務(wù)交流等導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增長。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛。主要用于森林資源的督查、森林草原防滅火宣傳所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次570人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級對我單位的工作指導(dǎo)、各縣市工作業(yè)務(wù)交流等相關(guān)工作產(chǎn)生的發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣林業(yè)和草原局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2840518.62元，與上年相比增加2344558.64元，增長472.73%，增加的主要原因分析是人員經(jīng)費(fèi)、縣鄉(xiāng)撲火隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)正常增資。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)11312.30元、水費(fèi)15000元、電費(fèi)12000元、差旅費(fèi)100000.00元、會(huì)議費(fèi)5000.00元、培訓(xùn)費(fèi)5000.00元、公務(wù)接待費(fèi)34731.60元、勞務(wù)費(fèi)2350325.28元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)117349.44元、其他交通費(fèi)用179400.00元、其他商品和服務(wù)支出20400.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額18527581.62元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6020370.26元，固定資產(chǎn)11611813.96元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程860814.19元，無形資產(chǎn)34583.21元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少22319778.40元，其中固定資產(chǎn)減少15848282.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣林業(yè)和草原局政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣林業(yè)和草原局無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

其他收入：單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：牟定縣林業(yè)和草原局2023年度部門決算表

牟定縣林業(yè)和草原局

2024年9月26日

監(jiān)督索引號53232300747301111