監(jiān)督索引號53232300331401000

目錄

第一部分牟定縣民政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣民政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣民政局是牟定縣人民政府工作部門，貫徹執(zhí)行國家和省、州關于民政工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關政策。依法對社會團體、社會服務機構等社會組織進行執(zhí)法監(jiān)督檢查。負責縣屬新登記成立、無業(yè)務主管單位的社會組織和與黨政機關脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關部門社會組織黨建工作，直接聯系一批社會影響大、黨員數量多的社會組織黨組織。擬訂全縣社會救助政策、標準，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系。負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。配合相關部門開展專項社會救助工作。指導全縣居民家庭經濟狀況核對工作。擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理發(fā)展規(guī)劃，指導開展村（居）委員會自治組織建設、城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村行政區(qū)域的設立、撤銷、命名、調整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作；負責縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。組織、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作；負責全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標志的設置和管理。擬定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方性行業(yè)標準并組織實施，負責孤兒、農村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體基本生活及權益保障工作，配合相關部門做好各項殘疾人福利工作。負責推進婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方性行業(yè)標準并監(jiān)督實施，指導公益性公墓、經營性公墓審核報批和管理。指導婚姻、殯葬等服務機構管理工作，依法辦理中國境內居民的婚姻登記工作和收養(yǎng)子女登記工作。擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃及地方性行業(yè)標準并組織實施，統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務機構和服務項目建設和管理工作，負責老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實施。擬訂全縣慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進行慈善組織認定，核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書，規(guī)范慈善組織活動，指導慈善和社會捐助工作。監(jiān)督和指導福利彩票管理工作，負責福利彩票管理工作，擬定縣本級福利彩票公益金使用具體管理辦法，管理使用好福彩公益金。會同有關部門擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃，推進全縣社會組織、社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設。完成縣委和縣政府交辦的其他任務。職能轉變?？h民政局應強化老年人服務和基本民生保障職能，為老年人和困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務，促進資源向薄弱地區(qū)、領域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務平臺。

（二）2023年度重點工作任務概述

（一）聚焦特殊群體，兜牢基本民生保障。精準落實社會救政策，穩(wěn)步推進低保等社會救助擴圍增效，及時調整提高城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、孤兒救助等社會救助標準，加強低收入人口動態(tài)監(jiān)測和常態(tài)化救助幫扶，暢通縣鄉(xiāng)社會救助服務熱線，主動接受救助申請，確保困難群眾全部得到救助。

（二）緊盯短板弱項，提升養(yǎng)老服務質量。持續(xù)加大養(yǎng)老服務基礎設施建設。

（三）強化基礎工作，社會事務成效明顯。一是積極推進喪葬禮俗改革。二是及時提高殘疾人兩項補貼標準。三是加大未成年關愛保護力度。

（四）推進基層治理，提高社會治理效能。全面抓好江坡鎮(zhèn)江坡村委會全省第三批城鄉(xiāng)社區(qū)治理現代化試點工作。以“十戶一體、兩清單、三積分”工作法，全面推進“一張紅網”強化黨建引領聚合力、定好兩項制度促自治、“雙星評定”強化正向激勵樹標桿、“三員驅動”強化賦權增能出實績、“四項機制”強化行為約束管長效、“五支隊伍”強化共建共治的基層治理新模式，全力打造全省城鄉(xiāng)社區(qū)治理現代化試點的牟定“盆景”和“風景”。建立了地名管理工作聯席會議制度。依法開展地名命名更名工作。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、社會救助股、社會組織管理股、基層政權建設和區(qū)劃地名股、社會事務股、養(yǎng)老服務股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入牟定縣民政局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣民政局。

納入牟定縣民政局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣民政局2023年末實有人員編制14人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣民政局2023年度收入合計82180357.25元。其中：財政撥款收入82180357.25元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加22941836.54元，增長38.73%。其中：財政撥款收入增加22941836.54元，增長38.73%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。增加的主要原因是2023年新增牟定縣特困人員供養(yǎng)服務中心建設項目，導致收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣民政局2023年度支出合計82180357.25元。其中：基本支出4764408.69元，占總支出的5.80%；項目支出77415948.56元，占總支出的94.20%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少6213382.30元，下降7.03%。其中：基本支出增加863798.37元，增長22.15%；項目支出減少7077180.67元，下降8.38%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經營支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00元，下降0.00%。基本支出增加的原因是：人員經費及社會保障和就業(yè)支出繳費基數增大導致基本支出增加；項目支出減少的原因是：2023年建設項目資金支出力低 ，導致項目資金支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣民政局單位機構正常運轉的日常支出4764408.69元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4552450.67元，占基本支出的95.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費211958.02元，占基本支出的4.45％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣民政局單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出77415948.56元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況為:民政管理事務支出1045590.34元，社會福利支出26272009.72元，殘疾人事業(yè)支出5030910.00元，最低生活保障支出27924060.00元，臨時救助支出2584568.23元，特困人員救助供養(yǎng)支出9617850.00元，其他支出4895966.27元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣民政局2023年度一般公共預算財政撥款支出77284390.98元,占本年支出合計的94.04%。與上年相比增加20375286.08元，增長35.80%,增加的主要原因是2023年新增牟定縣特困人員供養(yǎng)服務中心建設項目資金支出，導致2023年度一般公共預算財政撥款支出資金支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于離退休干部黨支部工作經費。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出76843455.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.43%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費支出，辦公費、郵電費、水電費等日常公用經費支出；民政管理事務，社會福利，殘疾人兩項補助，最低生活保障，臨時救助，特困人員救助供養(yǎng)，彩票公益金支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出216657.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.28%。主要用于在職人員行政事業(yè)單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助繳費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出221277.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.29%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為33000.00元，決算為32263.96元，完成年初預算的97.77%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20000.00元，決算為19268.96元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的59.72%，完成年初預算的96.34%；公務接待費支出年初預算為13000.00元，決算為12995.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的40.28%，完成年初預算的99.96%，具體是國內接待費支出決算12995.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣民政局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為33000.00元，支出決算為32263.96元，完成年初預算的97.77%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20000.00元，決算為19268.96元，完成年初預算的96.34%；公務接待費支出年初預算為13000.00元，決算為12995.00元，完成年初預算的99.96%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是牟定縣民政局認真貫徹落實“勤儉節(jié)約”“過緊日子”的理念，壓縮“三公”經費所致。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少736.04元，下降2.23%。其中：因公出國（境）費支出決減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少731.04元，下降3.66%；公務接待費支出決算減少5.00元，下降0.04%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是牟定縣民政局認真貫徹落實“勤儉節(jié)約”“過緊日子”的理念，壓縮“三公”經費所致。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于社會救助、社會事務、社會組織管理、養(yǎng)老服務、基層政權建設和區(qū)劃地名等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社會救助、社會事務、社會組織管理、養(yǎng)老服務、基層政權建設和區(qū)劃地名等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣民政局2023年機關運行經費支出211958.02元，比上年減少21958.02元，下降9.39%，主要原因是嚴控出差次數審批，差旅費支出較上年減少。單位機關運行經費主要用于辦公費22610.44元，水費2499.00元，電費4000.00元，差旅費17356.00元，公務接待費12995.00元，工會經費31779.12元，公務用車運行維護費19268.96元，其他交通費用95850.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，牟定縣民政局資產總額53159596.50元，其中，流動資產47987184.02元，固定資產5172412.48元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少4953442.51元，其中固定資產增加360605.09元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣民政局政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

牟定縣民政局績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣民政局無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

一般公共預算財政撥款：一般公共預算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。包括縣、州等各級財政核撥給單位的財政預算資金。

三公經費：“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

附件：牟定縣民政局2023年度部門決算公開表

牟定縣民政局

2024年9月20日

監(jiān)督索引號53232300331401111