監(jiān)督索引號53232300331601000
目錄
第一部分 牟定縣人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹實施國家、省、州人力資源和社會保障法律法規(guī)和政策，擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，擬訂人力資源和社會保障規(guī)范性文件并組織實施。
2.貫徹實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、流動政策并組織實施，促進人力資源合理流動、有效配置。
3.負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務體系，統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度，擬訂就業(yè)援助制度，組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
4.統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織實施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險全省統(tǒng)籌辦法和全省統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關社會保險基金預決算草案，參與擬訂相關社會保障基金保值增值方案。會同有關部門實施全民參保計劃并參與建立全省統(tǒng)一的社會保險公共服務平臺。牽頭推進社會保險信息化建設。
5.負責就業(yè)、失業(yè)和相關社會保險基金預測預警及信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關社會保險基金總體收支平衡。
6.統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)商協(xié)調(diào)機制，貫徹執(zhí)行職工工作時間、休息休假和假期制度，貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處相關案件。
7.牽頭推進深化職稱制度改革，實施專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策，負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，貫徹執(zhí)行吸引留學人員來牟定工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵政策。貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。
8.會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員管理辦法。
9.組織實施表彰獎勵政策，綜合管理全縣評比達標表彰獎勵工作，會同有關部門做好省部級以上表彰獎勵獲得者的管理服務工作。根據(jù)授權(quán)會同有關部門承辦以縣委、縣人民政府名義開展的縣級表彰獎勵活動。
10.會同有關部門組織實施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
11.會同有關部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
12.承擔機關企事業(yè)單位職工喪葬費撫恤金核定工作。
13.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務改革，落實減少行政審批事項、職業(yè)資格許可和認定等審批事項要求，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，加強事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.圍繞穩(wěn)增長不斷發(fā)力，創(chuàng)業(yè)就業(yè)質(zhì)量持續(xù)提高。一是轉(zhuǎn)移就業(yè)工作取得成效。二是重點群體就業(yè)工作進一步走實。鼓勵脫貧勞動力（含監(jiān)測對象）外出務工，增加收入。三是勞動力培訓精準度進一步提升。圍繞“培訓強技能、技能教育品牌、品牌拓市場”的思路，不斷拓展就業(yè)空間，提升就業(yè)質(zhì)量，增加就業(yè)收入。四是吸納帶動就業(yè)能力進一步增強。積極落實各類穩(wěn)崗就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，鼓勵企業(yè)吸納就業(yè)、多渠道靈活就業(yè)，規(guī)范發(fā)展新就業(yè)形態(tài)，促進我縣勞動力就地就近就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
2.圍繞惠民生不斷發(fā)力，社會保障水平穩(wěn)步提升。一是全面做好社保擴面增效工作。持續(xù)開展“四萬三進”活動和人社政策法規(guī)宣傳“五進”活動，充分發(fā)揮“社保服務先鋒隊”的作用，加大經(jīng)辦人員政策業(yè)務培訓力度，深入宣傳社保政策，引導群眾積極參保，做到應保盡保。二是積極開展困難群體代繳社保工作。對參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險的低保對象、特困人員、重癥殘疾人、三級殘疾人等繳費困難群體進行代繳。三是認真做好職業(yè)年金管理工作。四是足額發(fā)放各項社保待遇。按月做好各項社保待遇發(fā)放工作。五是守好基金安全防線。全面鞏固提升社會保險基金管理問題專項整治行動取得的階段性成效，聯(lián)合16家部門建立了《牟定縣涉社會保險人員相關基本信息交換與共享機制》，強化“人防、制防、技防、群防”的四防協(xié)同機制，提升基金管理水平，切實維護基金安全，堅決守護好人民群眾的每一分“養(yǎng)老錢”、“保命錢”。
3.圍繞促發(fā)展不斷發(fā)力，人事人才工作取得實效。一是圓滿完成事業(yè)單位招聘，匯聚專業(yè)人才。二是完善人才評價機制改革，激發(fā)創(chuàng)新活力。積極推進我縣的職稱制度改革工作，在衛(wèi)生系統(tǒng)建立并實施“定向評價，定向使用”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人才高級職稱評價機制，積極引導廣大專業(yè)技術(shù)人才向鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層流動。三是加大高層次人才培養(yǎng)力度，提供技術(shù)支持。以專家服務基層為載體，依托專家工作站建設平臺，引進更多專家深入我縣教育、醫(yī)療機構(gòu)，綠色果蔬基地等開展現(xiàn)場服務指導，切實解決基層人才匱乏、技術(shù)短缺難題。
4.圍繞防風險不斷發(fā)力，著力構(gòu)建和諧勞動關系。一是加大宣傳力度，營造良好環(huán)境。積極開展人社政策“五進”活動，提高人社政策知曉率，利用到單位調(diào)查工傷、開展薪酬調(diào)查等契機，送法到企業(yè)，努力營造學法、守法的良好社會執(zhí)法環(huán)境。二是引導合同備案，及時化解糾紛。三是開展薪酬調(diào)查，促進新就業(yè)形態(tài)穩(wěn)定。四是進行專項檢查，加大監(jiān)察力度。開展政府和國企項目拖欠農(nóng)民工工資問題專項整治“安薪行動”，有序推進“穩(wěn)薪行動”開展。五是全力辦理案件，維護合法權(quán)益。依法查處欠薪違法行為，確保投訴欠薪線索100%辦結(jié)，保持動態(tài)清零，確保三個“不發(fā)生”。督促施工企業(yè)依法繳納工資保證金，從源頭預防和杜絕農(nóng)民工工資拖欠，做好農(nóng)民工工資保障金繳存和提取的相關工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
牟定縣人力資源和社會保障局共設置8個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、人力資源和就業(yè)促進股、專技人員和事業(yè)單位人事管理股、工資福利股（評比達標表彰辦公室）、社會保險股、勞動保障監(jiān)察大隊、社會保險基金監(jiān)督股、牟定縣勞動人事爭議仲裁院（信訪調(diào)解與勞動關系股）。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣人力資源和社會保障局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣人力資源和社會保障局。
納入牟定縣人力資源和社會保障局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣人力資源和社會保障局2023年末實有人員編制41人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員7人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣人力資源和社會保障局2023年度收入合計32378862.26元。其中：財政撥款收入32378862.26元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少4906244.66元，下降13.16%。其中：財政撥款收入減少4906244.66元，下降13.16%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%?？偸杖霚p少主要原因是壓減項目支出預算，項目支出預算減少，財政撥款減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣人力資源和社會保障局2023年度支出合計32378862.26元。其中：基本支出7043634.82元，占總支出的21.75%；項目支出25335227.44元，占總支出的78.25%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少6508484.48元，下降16.74%。其中：基本支出減少2807375.73元，下降28.50%；項目支出減少3701108.75元，下降12.75%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%?？傊С鰷p少主要原因一是退休人員增加3人，人員經(jīng)費支出減少，基本支出下降；二是項目支出預算較上年減少，財政撥款減少，項目支出隨之下降。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣人力資源和社會保障局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出7043634.82元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6581193.76元，占基本支出的93.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費462441.06元，占基本支出的6.57％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障牟定縣人力資源和社會保障局單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出25335227.44元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作主要情況：用于解決破產(chǎn)國企職工遺留問題、企業(yè)退休人員社會化管理支出費用470000.00元；用于鄉(xiāng)村公崗、城鎮(zhèn)公崗、創(chuàng)業(yè)載體及“貸免扶補”吸納就業(yè)補助、大學生就業(yè)見習補貼等支出費用16768490.83元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興方面，用于勞動力轉(zhuǎn)移、跨省務工人員交通補貼等工作支出上海市對口幫扶費用2314000.00元；普惠金融發(fā)展方面，用于創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補支出費用5780936.61元；用于退休黨支部工作經(jīng)費1800.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣人力資源和社會保障局2023年度一般公共預算財政撥款支出32378862.26元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少6388484.48元，下降16.48%，減少主要原因：一是退休人員增加3人，人員經(jīng)費支出減少，基本支出下降；二是壓減支出，項目支出預算較上年減少，財政撥款減少，項目支出隨之下降。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1800.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于人社局機關離退休干部黨支部日常工作經(jīng)費支出；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出22993265.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.01%。主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出（含在職和本單位退休人員工資福利等）；用于對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、全縣職業(yè)年金實賬和虛賬利息支出；用于解決破產(chǎn)國企職工遺留問題、企業(yè)退休人員社會化管理支出費用；用于鄉(xiāng)村公崗、城鎮(zhèn)公崗等支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出842558.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.60%。主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助等支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出8094936.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的25.00%。主要用于鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補支出。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出446302.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.38%。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為20000.00元，決算為19819.00元，完成年初預算的99.10%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20000元，決算為19819.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的99.10%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣人力資源和社會保障局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為20000.00元，支出決算為19819.00元，完成年初預算的99.10%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20000.00元，決算為19819.00元，完成年初預算的99.10%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，將經(jīng)費支出控制在年初預算內(nèi)進行支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少17176.41元，下降46.43%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少180.41元，下降0.90%；公務接待費支出決算減少16996.00元，下降100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是壓減各項支出，控制“三公”經(jīng)費支出，將經(jīng)費支出控制在年初預算內(nèi)進行支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于就業(yè)工作、社保工作、和諧勞動關系等工作開展中使用單位公務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
牟定縣人力資源和社會保障局2023年機關運行經(jīng)費支出462441.06元，與上年相比減少115803.15元，下降20.03%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，大力壓減支出，同時我部門在職人員減少3人，機關運行經(jīng)費支出隨之減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所發(fā)生費用，包括辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車維護費等支出。。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，牟定縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額8084698.57元，其中，流動資產(chǎn)1418173.71元，固定資產(chǎn)6516524.86元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)150000.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）。（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加483267.22元，其中固定資產(chǎn)增加7620.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，牟定縣人力資源和社會保障局政府采購支出總額7620.00元，其中：政府采購貨物支出7620.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額7620.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額7620.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣人力資源和社會保障局無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。
其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。
附件：牟定縣人力資源和社會保障局2023年度部門決算表
牟定縣人力資源和社會保障局
2024年9月26日
監(jiān)督索引號53232300331601111
