監(jiān)督索引號53232300147201000

目錄

第一部分 牟定縣投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于投資促進(jìn)工作的方針政策和決策部署。組織擬訂全縣投資促進(jìn)相關(guān)政策、總體規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。參與全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的制定和全縣重點產(chǎn)業(yè)的研究，并提出相關(guān)對策建議。

2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣投資促進(jìn)工作，建立健全招商引資項目調(diào)度、督查通報等工作機(jī)制。組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)招商。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門投資促進(jìn)工作。

3、負(fù)責(zé)投資促進(jìn)宣傳工作，做好全縣投資環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和重大招商項目的包裝、宣傳、推介工作。牽頭組織全縣性投資推介等重大招商活動，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門的投資推介活動。

4、組織重大招商引資項目洽談、客商考察、拜訪對接等活動。負(fù)責(zé)全縣招商引資信息的收集、篩選、發(fā)布和服務(wù)，推動招商引資信息化建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)聯(lián)系、對接各類商會、協(xié)會、學(xué)會，組織開展相關(guān)投資促進(jìn)工作。加強(qiáng)異地商會、牟定籍老鄉(xiāng)會聯(lián)絡(luò)對接工作，發(fā)揮商會、協(xié)會等社會組織在招商引資中的作用。

6、會同縣級有關(guān)部門編制全縣鼓勵客商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄；負(fù)責(zé)抓好全縣投資促進(jìn)基礎(chǔ)工作和全縣重點招商引資項目庫的建設(shè)工作。

7、做好全縣重大投資促進(jìn)及招商引資項目的跟蹤和服務(wù)，會同有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門做好項目推進(jìn)工作，為來牟定投資企業(yè)提供協(xié)調(diào)和服務(wù)。

8、負(fù)責(zé)建立全縣投資促進(jìn)工作綜合評價體系，做好全縣招商引資年度計劃的分解、統(tǒng)計、考核工作。

9、完成上級交辦的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

組織擬訂全縣投資促進(jìn)相關(guān)政策、總體規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。參與全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的制定和全縣重點產(chǎn)業(yè)的研究，并提出相關(guān)對策建議。

組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)招商。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門投資促進(jìn)工作。

牽頭組織全縣性投資推介等重大招商活動，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門的投資推介活動。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣投資促進(jìn)局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、招商合作股、項目開發(fā)股、投資服務(wù)股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣投資促進(jìn)局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣投資促進(jìn)局.

納入牟定縣投資促進(jìn)局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣投資促進(jìn)局2023年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員8人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣投資促進(jìn)局2023年度收入合計1,640,739.10元。其中：財政撥款收入1,640,739.10元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少91,505.74元，下降5.28%。其中：財政撥款收入減少91,505.74元，下降5.28%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。減少的主要原因是外出招商活動減少，項目經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣投資促進(jìn)局2023年度支出合計1,640,739.10元。其中：基本支出1,445,528.19元，占總支出的88.10%；項目支出195,210.91元，占總支出的11.90%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少91,505.74元，下降5.28%。其中：基本支出增加159,214.31元，增長12.38%；項目支出減少250,720.05元，下降56.22%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。減少的原因是外出招商活動減少，項目經(jīng)費減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,445,528.19元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1,318,388.75元，占基本支出的91.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費127,139.44元，占基本支出的8.79％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出195,210.91元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

辦公費、印刷費29,545.19元；租賃費4,600.00元，；勞務(wù)費17,886.36元；差旅費94,167.36元；公務(wù)接待費39,225.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費9,787.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣投資促進(jìn)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,640,739.10元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少91,505.74元，下降5.28%,減少的主要原因外出招商活動減少，項目經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,348,385.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.18%。主要用于：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)20,000.00元、商貿(mào)事務(wù)支出1,328,385.10元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出123,649.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.53%。主要用于本單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出68,224.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.16%，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療68,224.24元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出100480.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.13%。主要用于住房公積金支出100480.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為69,012.00元，完成年初預(yù)算的345.06%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為29,787.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的43.16%，完成年初預(yù)算的148.94%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為39,225.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的56.84%，超預(yù)算執(zhí)行，具體是國內(nèi)接待費支出決算39,225.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣投資促進(jìn)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為20,000.00元，支出決算為69,012.00元，完成年初預(yù)算的345.06%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為29,787.00元，完成年初預(yù)算的148.94%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為39,225.00元，超預(yù)算執(zhí)行。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是外來考察人次增多，商務(wù)接待增加，車輛接送增加，費用增加。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加21,378.17元，增長44.88%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加13,753.17元，增長85.78%；公務(wù)接待費支出決算增加7,625.00元，增長24.13%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是外來考察人次增多，商務(wù)接待增加，車輛接送增加，費用增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于外出招商所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待71批次（其中：外事接待5批次），接待人次632人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商工作產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣投資促進(jìn)局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出127,139.44元，與上年相比增加45,485.24元，增長55.69%，主要原因是為順利完成招商指標(biāo)，外來考察人次增多，商務(wù)接待增加，車輛接送增加，費用增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于：其他交通費日常辦公費、水費、電費、公務(wù)接待費、繳納工會經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額106,996.78元，其中，流動資產(chǎn)28,746.34元，固定資產(chǎn)78,250.44元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11,222.65元，其中固定資產(chǎn)減少39,570.30元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣投資促進(jìn)局政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣投資促進(jìn)局無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：牟定縣投資促進(jìn)局2023年度部門決算表

牟定縣投資促進(jìn)局

2024年9月26日

監(jiān)督索引號53232300147201111