監(jiān)督索引號(hào)53232300376201000
目錄
第一部分 牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策確保殘疾人權(quán)益得到法律保障；
2.擬定本縣殘疾人事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃以及相關(guān)政策；
3.組織和指導(dǎo)本行政區(qū)域殘疾人康復(fù)工作、教育就業(yè)、精神文化工作、殘疾評(píng)定、《殘疾人證》審核、發(fā)放、管理、用工單位安排殘疾人就業(yè)比例和保障金收繳工作；
4.承辦縣委、縣政府和州殘聯(lián)交辦的其他工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)始終深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于殘疾人事業(yè)發(fā)展的重要指示批示精神和考察云南重要講話(huà)精神，以及省、州、縣會(huì)議精神，緊盯全縣發(fā)展大局，緊扣殘聯(lián)工作職責(zé)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，積極履職進(jìn)取，扎實(shí)推進(jìn)全縣殘疾人事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
（一）社會(huì)保障水平更加有力。以殘疾人基本生活保障為重點(diǎn)，統(tǒng)籌抓好基本醫(yī)療、基本養(yǎng)老、居家托養(yǎng)等工作。一是穩(wěn)步提升社會(huì)保障水平。主動(dòng)加強(qiáng)與民政、人社、醫(yī)保等部門(mén)溝通與配合，持續(xù)落實(shí)好殘疾人各項(xiàng)社會(huì)保障政策。二是認(rèn)真開(kāi)展走訪慰問(wèn)活動(dòng)。在2023年春節(jié)到來(lái)之際，由縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)走訪慰問(wèn)了全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)50戶(hù)貧困殘疾人家庭，為每戶(hù)殘疾人家庭送去500元慰問(wèn)金，使貧困殘疾人切實(shí)感受到了黨和政府的關(guān)懷與溫暖。三是扎實(shí)抓好居家托養(yǎng)服務(wù)。為殘疾人家庭實(shí)施了“陽(yáng)光家園計(jì)劃”居家照料服務(wù)，使貧困殘疾人充分感受政府“陽(yáng)光工程”的保障與服務(wù)。
（二）康復(fù)救助服務(wù)更加有力。以殘疾兒童康復(fù)救助為重點(diǎn)，統(tǒng)籌抓好助聽(tīng)、助視、助行等工作。一是扎實(shí)開(kāi)展殘疾兒童康復(fù)救助。救助殘疾兒童到相關(guān)醫(yī)院進(jìn)行康復(fù)矯治和康復(fù)訓(xùn)練，著力提高了殘疾兒童適應(yīng)和融入正常生活的能力。二是扎實(shí)開(kāi)展助聽(tīng)行動(dòng)。積極爭(zhēng)取省殘疾人輔助器具資源中心項(xiàng)目支持，為聽(tīng)障殘疾人免費(fèi)驗(yàn)配助聽(tīng)器60臺(tái)，讓他們告別無(wú)聲世界、聆聽(tīng)精彩人生。三是扎實(shí)開(kāi)展助視行動(dòng)。組織相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)深入7鄉(xiāng)鎮(zhèn)為600多名老年人開(kāi)展了白內(nèi)障復(fù)明醫(yī)學(xué)篩查義診活動(dòng)。四是扎實(shí)開(kāi)展助行行動(dòng)。為8名肢體殘疾人免費(fèi)安裝假肢和智能仿生手。五是加大殘疾預(yù)防和康復(fù)宣傳。充分利用“助殘日”“殘疾預(yù)防日”“家庭醫(yī)生簽約服務(wù)”等活動(dòng)契機(jī)，大力宣傳殘疾預(yù)防康復(fù)知識(shí)，積極開(kāi)展各種形式的專(zhuān)題宣傳活動(dòng)，大力營(yíng)造關(guān)愛(ài)生命健康的濃厚氛圍，不斷提高人民群眾的殘疾預(yù)防和康復(fù)意識(shí)。
（三）培訓(xùn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)更加有力。以促進(jìn)就業(yè)為重點(diǎn)，統(tǒng)籌抓好培訓(xùn)、按比例就業(yè)年審和自主創(chuàng)業(yè)等工作。一是扎實(shí)開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)。投入資金10萬(wàn)元，舉辦了一期25名殘疾人參加的殘疾繡女刺繡技能培訓(xùn)班、舉辦了2期貧困殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班，助推殘疾人種養(yǎng)殖業(yè)和促進(jìn)就業(yè)發(fā)展。二是扎實(shí)開(kāi)展殘疾人自主創(chuàng)業(yè)。投入資金8萬(wàn)元扶持了8戶(hù)自主創(chuàng)業(yè)殘疾人。三是扎實(shí)開(kāi)展按比例就業(yè)年審。按比例安排殘疾人就業(yè)年審全面完成，全縣55家黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位共安排殘疾職工79人。
（四）文化教育發(fā)展更加有力。以助殘日活動(dòng)為重點(diǎn)，統(tǒng)籌抓好殘疾人文化進(jìn)家庭、教育發(fā)展等工作。一是緊扣“完善殘疾人社會(huì)保障制度和關(guān)愛(ài)服務(wù)體系，促進(jìn)殘疾人事業(yè)全面發(fā)展”這一主題，認(rèn)真謀劃，精心組織，開(kāi)展助殘日活動(dòng)。加大宣傳，營(yíng)造良好氛圍。充分利用電視、手機(jī)、微信和張貼標(biāo)語(yǔ)、發(fā)放宣傳資料等形式，宣傳殘疾人工作相關(guān)的法律、法規(guī)、政策，宣傳殘疾人自主創(chuàng)業(yè)、自強(qiáng)不息和扶殘助殘的先進(jìn)典型，營(yíng)造社會(huì)各界關(guān)心、扶殘助殘的良好氛圍。二是開(kāi)展好我縣殘疾人文化進(jìn)家庭活動(dòng)。為天臺(tái)村委會(huì)50戶(hù)殘疾人家庭發(fā)放文化書(shū)籍200余本、為15戶(hù)殘疾人家庭發(fā)放了一批輔助器具。三是積極配合教育體育部門(mén)開(kāi)展控輟保學(xué)工作，組織動(dòng)員適齡殘疾兒童隨班就讀。主動(dòng)配合楚雄州特殊教育學(xué)校針對(duì)牟定籍學(xué)生開(kāi)展送教上門(mén)活動(dòng)，并做好秋季招生入學(xué)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。四是精準(zhǔn)開(kāi)展教育資助工作，給予了9名殘疾高中生和大學(xué)生1.25萬(wàn)元生活補(bǔ)助。
（五）合法權(quán)益維護(hù)更加有力。以殘疾人證“網(wǎng)上辦”工作為重點(diǎn)，統(tǒng)籌抓好氛圍營(yíng)造、法律援助、信訪維穩(wěn)等工作。一是著力嚴(yán)格規(guī)范辦證。規(guī)范有序辦理《中華人民共和國(guó)殘疾人證》，堅(jiān)決杜絕“人情證、關(guān)系證”。二是著力抓好信訪維權(quán)工作。持續(xù)加大《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》宣傳力度，積極爭(zhēng)取各類(lèi)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，為殘疾人提供便利法律援助服務(wù)，確保殘疾人合法權(quán)益及時(shí)得到有效維護(hù)。暢通訴求渠道，依法規(guī)范涉殘信訪，對(duì)來(lái)信來(lái)訪人員，做到能按政策解決答復(fù)的及時(shí)解決答復(fù)，對(duì)按現(xiàn)行政策及有關(guān)規(guī)定不能辦理的，做好說(shuō)服疏導(dǎo)工作，全年共接待來(lái)信來(lái)訪人員450人/次，有力地維護(hù)了殘疾群體的穩(wěn)定。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：康復(fù)群工股、宣教就業(yè)股、辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)。
納入牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度收入合計(jì)3540872.84元。其中：財(cái)政撥款收入3540872.84元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少1264651.55元，下降26.32%。其中：財(cái)政撥款收入減少1264651.55元，下降26.32%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。減少的主要原因是在職職工退休，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)收入減少；殘疾人生活補(bǔ)助和救濟(jì)費(fèi)收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度支出合計(jì)3540872.84元。其中：基本支出1720957.30元，占總支出的48.60%；項(xiàng)目支出1819915.54元，占總支出的51.40%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1264651.55元，下降26.32%。其中：基本支出減少637314.04元，下降27.02%；項(xiàng)目支出減少627337.51元，下降25.63%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。減少的主要原因是在職職工退休，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)支出減少；殘疾人生活補(bǔ)助和救濟(jì)費(fèi)支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1720957.30元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1588960.51元，占基本支出的92.33％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)131996.79元，占基本支出的7.67％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1819915.54元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：主要用于中央、省、州財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金；殘疾人就業(yè)保障金安排專(zhuān)職聯(lián)絡(luò)員州級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；省、州殘疾人事業(yè)彩票公益金。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2810485.14元,占本年支出合計(jì)的79.37%。與上年相比，減少1466002.20元，下降34.28%,在職職工退休，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)支出減少；殘疾人生活補(bǔ)助和救濟(jì)費(fèi)支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2625092.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.40%。主要用于：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出380834.79元（其中：行政單位離退休5104.00元；事業(yè)單位離退休115627.65元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出134586.24元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出125516.90元）；殘疾人事業(yè)2244257.63元（其中：行政運(yùn)行1154729.79元，一般行政管理事務(wù)1089 527.84，殘疾人康復(fù)263000.00元，殘疾人就業(yè)747454.00元）。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出91063.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.24%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療91063.72元。其中：行政單位醫(yī)療40879.41元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助43052.19元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7132.12元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出94329.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.36%。主要用于繳納職工住房公積金94329.00元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24000.00元，決算為23948.55元，完成年初預(yù)算的99.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為19975.55元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的83.23%，完成年初預(yù)算的99.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4000.00元，決算為3973.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的16.559%，完成年初預(yù)算的99.33%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3973.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24000.00元，支出決算為23948.55元，完成年初預(yù)算的99.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為19975.55元，完成年初預(yù)算的99.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4000.00元，決算為3973.00元，完成年初預(yù)算的99.33%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約、過(guò)緊日子。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加98.55元，增長(zhǎng)0.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少24.45元，下降0.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加123.00元，增長(zhǎng)3.19%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年公務(wù)接待較上年接待人次和批次有所增加，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于出差、下鄉(xiāng)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研工作以及鄉(xiāng)級(jí)匯報(bào)、相關(guān)工作培訓(xùn)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出131996.79元，與上年相比減少40814.85元，下降23.62%，減少的主要原因是本年度內(nèi)有職工退休，辦公經(jīng)費(fèi)、交通補(bǔ)貼較上年減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待等支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額5882 684.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)307748.29元，固定資產(chǎn)297141.58元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程5277795.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少579968.62元，其中固定資產(chǎn)減少680407.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
附件：牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表
牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
2024年9月25日
監(jiān)督索引號(hào)53232300376201111
