監(jiān)督索引號(hào)53232300656801000

目錄

第一部分 牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府主要職能是：執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受縣級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督責(zé)任;保護(hù)公民所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶(hù)，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4.加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成及農(nóng)民增收致富、經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康持續(xù)發(fā)展。

5.辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值、規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資、招商引資、一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助資金力爭(zhēng)完成縣下達(dá)任務(wù)，公共財(cái)政預(yù)算撥款收入、城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)步爭(zhēng)長(zhǎng)，脫貧攻堅(jiān)成效全面鞏固，鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進(jìn)。重點(diǎn)抓好以下五個(gè)方面工作：一是突出特色抓農(nóng)業(yè)，提升經(jīng)濟(jì)實(shí)力。二是集中優(yōu)勢(shì)抓固定資產(chǎn)投資，夯實(shí)發(fā)展底盤(pán)。三是爭(zhēng)建并重抓項(xiàng)目，筑牢發(fā)展基石。四是關(guān)注民生抓和諧，提升幸福指數(shù)。五是堅(jiān)持不懈抓作風(fēng)，營(yíng)造風(fēng)清氣正環(huán)境。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

所屬單位7個(gè)。分別是：

1.江坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

2.江坡鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

3.江坡鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

4.江坡鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

5.江坡鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

6.江坡鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

7.江坡鎮(zhèn)財(cái)政所

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：

1.江坡鎮(zhèn)人民政府

2.江坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

3.江坡鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

4.江坡鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

5.江坡鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

6.江坡鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7.江坡鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

8.江坡鎮(zhèn)財(cái)政所

納入江坡鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年末實(shí)有人員編制82人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員42人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人（離休0人，退休31人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬26人。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年度收入合計(jì)43371070.05元。其中：財(cái)政撥款收入43371070.05元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增長(zhǎng)12148985.12元，增長(zhǎng)38.91%。其中：財(cái)政撥款收入增加12148985.12元，增長(zhǎng)38.91%,增長(zhǎng)的主要原因是脫貧攻堅(jiān)驗(yàn)收以后,重點(diǎn)工作轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)村振興有效銜接階段，項(xiàng)目資金相應(yīng)增多，導(dǎo)致2023年度總收入增長(zhǎng)。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年度支出合計(jì)43371070.05元。其中：基本支出17808848.89元，占總支出的41.06%；項(xiàng)目支出25562221.16元，占總支出的58.94%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加8570646.92元，增長(zhǎng)24.63%。其中：基本支出增加4235368.19元，增長(zhǎng)31.20%；項(xiàng)目支出增加4335278.73元，增長(zhǎng)20.42%；上繳上級(jí)增加0.00元，增長(zhǎng)0.00％；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00％?；局С鲈鲩L(zhǎng)的主要原因是脫貧攻堅(jiān)驗(yàn)收以后,重點(diǎn)工作轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)村振興有效銜接階段，各類(lèi)工作內(nèi)容增多，基礎(chǔ)支出較上年增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出增長(zhǎng)的主要原因是脫貧攻堅(jiān)驗(yàn)收以后,重點(diǎn)工作轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)村振興有效銜接階段，項(xiàng)目資金相應(yīng)增多，導(dǎo)致2023年度總支出增長(zhǎng)。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17808848.89元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出16562859.96元，占基本支出的93.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1245988.93元，占基本支出的7.00％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出25562221.16元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展情況主要是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)和陣地建設(shè)支出34926.60元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大會(huì)議、黨風(fēng)廉政、武裝工作經(jīng)費(fèi)支出24760.00元、固定資產(chǎn)及爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助支出26560.00元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力性補(bǔ)助支出97109.32元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部規(guī)劃建設(shè)經(jīng)費(fèi)200000.00元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共能力提升項(xiàng)目支出15150.00元、清廉楚雄補(bǔ)助支出50000.00元、黨員教育支出24058.50元、困難群眾救助中央和省級(jí)補(bǔ)助支出42975.00元、遺屬補(bǔ)助支出78565.84元、水利水電傷殘民工企業(yè)回鄉(xiāng)人員經(jīng)費(fèi)7870.00元、殯葬補(bǔ)助支出247955.00元、中央農(nóng)村環(huán)境整治補(bǔ)助支出1552600.00元、民樂(lè)村委會(huì)石頭河二組1戶(hù)養(yǎng)殖戶(hù)發(fā)生疑似非洲豬瘟疫情處置支出30000.00元、2022年第二批中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展補(bǔ)助支出159500.00元、農(nóng)村廁所改造省級(jí)補(bǔ)助支出100000.00元、烤煙生產(chǎn)支出725190.90元、抗旱工作支出245000.00元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出8565000.00元；其他項(xiàng)目支出13335000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42576070.05元,占本年支出合計(jì)的98.17%。與上年相比增加8423096.92元，增長(zhǎng)24.66%,主要原因是脫貧攻堅(jiān)驗(yàn)收以后,重點(diǎn)工作轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)村振興有效銜接階段，項(xiàng)目資金增多，導(dǎo)致2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算增多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3484890.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.19%。主要用于黨政辦、人大、財(cái)政所機(jī)關(guān)正常運(yùn)行和人員經(jīng)費(fèi)、政協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)計(jì)信息經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村黨員培訓(xùn)等支出；

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出422581.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.99%。主要用于農(nóng)村文化建設(shè)、農(nóng)家書(shū)屋圖書(shū)購(gòu)置、村級(jí)文體活動(dòng)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3558502.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.36%。主要用于民政對(duì)象各類(lèi)補(bǔ)助、五大保險(xiǎn)、退休人員支出等支出；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出746370.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.75%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、計(jì)生辦人員經(jīng)費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出1552600.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.65%。主要用于生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助及草原生態(tài)補(bǔ)助資金；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出371280.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.87%。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、土地專(zhuān)管員工資、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心人員工資及經(jīng)費(fèi)等；

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出29331150.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.89%。主要用于農(nóng)推中心、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)支出、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目、防汛抗旱、扶貧專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等支出；

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出2328507.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.47%。主要用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦人員工資及支持工業(yè)發(fā)展等支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類(lèi)）支出780186.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.83%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出及農(nóng)村危房改造補(bǔ)助；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2250.00元，決算為99552.26元，完成年初預(yù)算的4424.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為43302.26元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的43.50%，超預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2250.00元，決算為56250.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的56.50%，完成年初預(yù)算的2500.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算56250.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2250.00元，支出決算為99552.26元，完成年初預(yù)算的4424.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為43302.26元，超預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2250.00元，決算為56250.00元，完成年初預(yù)算的2500.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的主要原因是2023年度活動(dòng)增多且公務(wù)用車(chē)?yán)吓f導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)維修費(fèi)和燃油費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是2023年度活動(dòng)增多，接待批次、人次增加，所以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少15247.74元，下降13.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少16697.74元，下降27.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1450.00元，增長(zhǎng)2.65%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2023年我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，采取了嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)以及加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)的管理，提高辦事效益，減少公務(wù)用車(chē)出行等措施，“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于牟定縣江坡鎮(zhèn)工作協(xié)調(diào)、對(duì)接、檢查、調(diào)研、考核等工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待380批次（其中：外事接待0批次），接待人次1406人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣檢查指導(dǎo)以及對(duì)下村委會(huì)檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出678507.32元，比上年減少12859.66元，下降1.87%，主要原因是本部門(mén)采取嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、減少會(huì)議次數(shù)、降低辦公用品耗材使用量等方式，降低機(jī)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額20951332.20元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)18581591.38元，固定資產(chǎn)2369740.82元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7780768.48元，其中固定資產(chǎn)減少252455.81元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，牟定縣江坡鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額158177.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出98177.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出60000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府無(wú)其他重要情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

附件：牟定江坡鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)決算表

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府

2024年9月24日

監(jiān)督索引號(hào)53232300656801111