監(jiān)督索引號(hào)53232300656401000

目錄

第一部分 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，蟠貓鄉(xiāng)人民政府主要職能是：執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受縣級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督責(zé)任，保護(hù)公民所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)，監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成及農(nóng)民增收致富、經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康持續(xù)發(fā)展。辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是脫貧成效成色更足。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，深入開(kāi)展防返貧監(jiān)測(cè)動(dòng)態(tài)調(diào)整和監(jiān)測(cè)工作，保持幫扶政策穩(wěn)定。

二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加興旺。扛穩(wěn)耕地保護(hù)和糧食安全政治責(zé)任，完成各項(xiàng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)。

三是項(xiàng)目建設(shè)更加強(qiáng)勁。扎實(shí)做好普登河河道治理、滇中引水、中屯龍虎水庫(kù)調(diào)水、蟠貓集鎮(zhèn)集中供水水廠建設(shè)、大宗固廢西線建設(shè)等項(xiàng)目保障，重大項(xiàng)目有序推進(jìn)，極大改善全鄉(xiāng)生產(chǎn)生活用水條件。

四是民生事業(yè)更有溫度。持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療養(yǎng)老衛(wèi)生教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

五是生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)美。全面落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任清單，深入推進(jìn)“河（湖）長(zhǎng)制”“林（山）長(zhǎng)制”，開(kāi)展“清河”行動(dòng)。

六是社會(huì)治理更加穩(wěn)定。深化改革提服務(wù)，完成基層整合審批服務(wù)執(zhí)法力量改革工作任務(wù)，重拳出擊打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，群眾安全感滿意度空前提升。

七是比學(xué)趕超氛圍更濃。全鄉(xiāng)上下一路承壓前行、一路追趕奮進(jìn)，取得了振奮人心的成績(jī)，蟠貓的知名度美譽(yù)度不斷提升。蟠貓村、碑廳村、雙龍村被命名為牟定縣健康村。朵苴村、雙龍村被命名為牟定縣民主法治示范村。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蟠貓鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位7個(gè)，分別是：

1.蟠貓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

2.蟠貓鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心

3.蟠貓鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

4.蟠貓鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

5.蟠貓鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

6.蟠貓鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

7.蟠貓鄉(xiāng)財(cái)政所

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：

1.蟠貓鄉(xiāng)人民政府

2.蟠貓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

3.蟠貓鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心

4.蟠貓鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

5.蟠貓鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

6.蟠貓鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7.蟠貓鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

8.蟠貓鄉(xiāng)財(cái)政所

納入牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府年末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制數(shù)24人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制數(shù)29人（含參公管理事業(yè)編制0人）。在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員29人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬14人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年度收入合計(jì)20870556.94元。其中：財(cái)政撥款收入20,870,556.94，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少4,034,136.93元，下降16.20%；其中：財(cái)政撥款收入減少4,034,136.93元，下降16.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少0.00元，下降0.00%。減少的主要原因是2023年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款；2023年人員變動(dòng)及項(xiàng)目資金減少導(dǎo)致收入下降。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年度支出合計(jì)20,965,284.94元。其中：基本支出12,897,038.33元，占總支出的61.52％；項(xiàng)目支出8,068,246.61元，占總支出的38.48％；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年25919193.87元相比，支出合計(jì)減少4953908.93元，下降19.11%。其中：基本支出增加2465008.46元，增長(zhǎng)80.89%；項(xiàng)目支出減少7418917.39元，下降52.10%；上繳上級(jí)支出0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，增長(zhǎng)0.00%。減少的主要原因是2023年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金支出較去年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12897038.33元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11981422.16元，占基本支出的92.90％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)915616.17元，占基本支出的7.10％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8068246.61元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1580000.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

彝繡產(chǎn)業(yè)幫扶車間建設(shè)項(xiàng)目400000.00元，主要用于蟠貓鄉(xiāng)古巖中心村彝繡產(chǎn)業(yè)車間建設(shè)；肉牛養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目400000.00元，主要用于朵苴村委會(huì)肉牛養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)；肉牛專業(yè)養(yǎng)殖村集中飼養(yǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目1070000.00元，主要用于蟠貓鄉(xiāng)肉牛專業(yè)養(yǎng)殖村集中飼養(yǎng)點(diǎn)建設(shè)；中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1550000.00元，主要用于電能烤房建設(shè)、人畜飲水、水源壩除險(xiǎn)加固和美麗宜居示范村莊建設(shè)；新村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目1100000.00元，主要用于民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)；中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1950000.00元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；農(nóng)村環(huán)境整治848000.00元，主要用于蟠貓鄉(xiāng)集鎮(zhèn)，鄉(xiāng)村兩級(jí)環(huán)境衛(wèi)生整治；其他項(xiàng)目750246.61元，主要用于蟠貓鄉(xiāng)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20965284.94元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少4843908.93元，下降18.77%，減少的主要原因是今年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)項(xiàng)目及滬滇合作項(xiàng)目等資金較去年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況：

1.一般公共服務(wù)（類）支出3848364.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.35%。主要用于黨政辦、人大、財(cái)政所機(jī)關(guān)正常運(yùn)行和人員經(jīng)費(fèi)、政協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)計(jì)信息經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村黨員培訓(xùn)、基層政權(quán)建設(shè)、民宗項(xiàng)目等支出，以及行政管理事務(wù)、組織事務(wù)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出416224.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.99%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2978316.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.21%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦公室和蟠貓鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心工資福利和單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出，以及民政管理事務(wù)的復(fù)退軍人補(bǔ)助、老年人及孤兒補(bǔ)助、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)、各類撫恤及優(yōu)撫支出以及歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出573567.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.74%。主要用于計(jì)劃生育部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和人員經(jīng)費(fèi)支出，以及行政醫(yī)療補(bǔ)助、事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出328327.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.57%。主要用于部門人員工資福利和集鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)支出；

12.農(nóng)林水（類）支出11760294.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.09%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心等事業(yè)部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和人員經(jīng)費(fèi)支出，森林生態(tài)效益補(bǔ)償、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、水土保持、防汛、抗旱、滬滇項(xiàng)目和財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村綜合改革等項(xiàng)目支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出445227.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.12%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出614963.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.93%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為126711.33元，完成年初預(yù)算的633.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為81756.33元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的64.52%，完成年初預(yù)算的408.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為44955.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的35.48%，超預(yù)算執(zhí)行，（其中：具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算44955.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，支出決算為126711.33元，完成年初預(yù)算的633.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為81756.33元，完成年初預(yù)算的408.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為44955.00元，超預(yù)算執(zhí)行。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車使用年限久遠(yuǎn)，維護(hù)費(fèi)用增加，上級(jí)工作督查、工作學(xué)習(xí)交流接待費(fèi)增加。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加21711.33元，增長(zhǎng)20.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加21756.33元，增長(zhǎng)36.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少45.00元，下降0.10%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因公務(wù)用車使用年限久遠(yuǎn)，維護(hù)費(fèi)用增加，上級(jí)工作督查、工作學(xué)習(xí)交流接待費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于黨委政府正常工作開(kāi)展、出差、下村所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次601人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)工作督查、工作學(xué)習(xí)交流相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出618616.17元，與上年相比減少193046.88元，下降23.78%，減少的原因是2023年本著過(guò)緊日子的理念，節(jié)約使用各項(xiàng)費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)、公務(wù)員交通補(bǔ)貼費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蟠貓鄉(xiāng)資產(chǎn)總額10745274.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6678500.00元，固定資產(chǎn)3409058.12（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)657716.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年10255100.00元相比，本年資產(chǎn)總額增加490174.12元，其中固定資產(chǎn)增加490174.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，牟定縣蟠貓鄉(xiāng)政府采購(gòu)支出總額210706.33元，其中：政府采購(gòu)貨物支出129950.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出80756.33元。授予中小企業(yè)合同金額210706.33元，其中：授予小微企業(yè)合同金額210706.33元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

五、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

附件：牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年部門決算表

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府

2024年9月20日

監(jiān)督索引號(hào)53232300656401111