監(jiān)督索引號(hào)53232300432601000
目錄
第一部分 牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的法律法規(guī)，以及黨中央、國(guó)務(wù)院和省、州、縣黨委、政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略方針，結(jié)合我縣實(shí)際，擬訂實(shí)施辦法并組織實(shí)施。
2.擬定全縣有關(guān)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計(jì)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整、資源配置以及產(chǎn)業(yè)間和全縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)；調(diào)控和管理全縣各項(xiàng)農(nóng)業(yè)發(fā)展資金。
3.負(fù)責(zé)畜牧業(yè)信息、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)及統(tǒng)計(jì)工作。會(huì)同有關(guān)部門管理畜牧業(yè)方面的各類資金和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，并進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督、檢查、評(píng)估、驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全縣畜牧生產(chǎn)、動(dòng)物疫病防控、畜禽生產(chǎn)基地建設(shè)和畜牧科技推廣工作。
4.負(fù)責(zé)草地資源保護(hù)、草原環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理規(guī)劃，草地建設(shè)及開發(fā)利用工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃和監(jiān)督管理畜禽良種和牧草種子引進(jìn)、調(diào)出、培育和推廣工作；指導(dǎo)草籽及飼料生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政與獸藥藥檢工作，制定獸醫(yī)、獸藥、飲料標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)動(dòng)物的疫病防治、檢疫和動(dòng)物疫情的撲滅工作；負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)行政執(zhí)法工作。
5.承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的職責(zé)。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定、完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展。
6.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；制定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；制定農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。
7.制定全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃、政策和措施。實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，組織開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新成果的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范推廣；組織農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果鑒定；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程，承擔(dān)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作。
8.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源的保護(hù)和綜合利用；依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地的保護(hù)與管理；指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田基本建設(shè)。
9.會(huì)同有關(guān)部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；指導(dǎo)綠色食品的開發(fā)和管理工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品加工與流通；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)作物新品種、化肥、農(nóng)藥等的質(zhì)量監(jiān)測(cè)、鑒定、檢查和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
（一）農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。2023年實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值40.33億元，比去年同期增15.3%。其中：實(shí)現(xiàn)種植業(yè)產(chǎn)值17.92億元，比去年同期增10%；實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值17.07億元，比去年同期增20%；實(shí)現(xiàn)漁業(yè)產(chǎn)值0.54億元，比去年同期增10%；實(shí)現(xiàn)煙草產(chǎn)值2億元；實(shí)現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)值1.5億元，輔助性服務(wù)業(yè)1.3億。全縣實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值69.9億元，比去年同期增39%；全縣重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值11.3億元，比去年同期增 0.97%，實(shí)現(xiàn)銷售收入9.3億元，農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2:1的目標(biāo)。
（二）扛穩(wěn)壓實(shí)糧食安全政治責(zé)任，堅(jiān)決守住安全線。全年糧經(jīng)作物種植面積68.81萬(wàn)畝，其中糧食作物種植面積33.17萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)產(chǎn)量11.03萬(wàn)噸。其中：小春種植面積13.52萬(wàn)畝，產(chǎn)量2.55萬(wàn)噸；大春糧食作物20.88萬(wàn)畝、8.88萬(wàn)噸；晚秋糧食作物種植面積2.48萬(wàn)畝、產(chǎn)量0.45萬(wàn)噸。全力推進(jìn)綠色發(fā)展，新增綠色食品17個(gè)，申報(bào)綠色食品牌品牌目錄17家，推薦認(rèn)定省級(jí)“一村一品”專業(yè)村組19個(gè)，申報(bào)州級(jí)示范村6個(gè)。
（三）突出重點(diǎn)大力發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，助農(nóng)持續(xù)穩(wěn)增收。完成經(jīng)濟(jì)作物種植面積35.64萬(wàn)畝，其中：完成蔬菜種植面積15.5萬(wàn)畝，水果種植面積5.32萬(wàn)畝，種植茶葉面積1.26萬(wàn)畝，花卉種植花卉面積1.57萬(wàn)畝，中草藥材種植0.8萬(wàn)畝，食用菌種植570畝，種植油料作物7.6萬(wàn)畝，魔芋種植面積0.32萬(wàn)畝。全縣生豬存欄29萬(wàn)頭，出欄26萬(wàn)頭；牛存欄5.22萬(wàn)頭，出欄1.97萬(wàn)頭；羊存欄9萬(wàn)只，出欄8萬(wàn)只；家禽存欄67萬(wàn)羽，出欄90萬(wàn)羽；肉類總產(chǎn)量3.45萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)總產(chǎn)值14.26億元，同比增長(zhǎng)4.85%。全縣畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)共57個(gè)。肉類總產(chǎn)量3.63萬(wàn)噸。全年實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)養(yǎng)殖面積1.1萬(wàn)畝，水產(chǎn)品產(chǎn)量2018噸，增0.9%，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3991萬(wàn)元，產(chǎn)值增幅4.2%?！澳捕ǜ椤比脒x全省第一批“土特產(chǎn)”典型案例和省級(jí)“綠色食品牌”區(qū)域目錄。
（四）全域整治提升農(nóng)村人居環(huán)境，構(gòu)建鄉(xiāng)村新風(fēng)貌。圍繞讓每一個(gè)村莊都美麗起來(lái)的工作目標(biāo)，以更大的力度持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，補(bǔ)齊農(nóng)村人居環(huán)境的突出短板，全縣農(nóng)村人居環(huán)境得到極大改善，做到“六個(gè)全面”（衛(wèi)生廁所全覆蓋，農(nóng)村污水全治理，農(nóng)村垃圾全處置，五堆十亂全整治，美麗村莊全創(chuàng)建，長(zhǎng)效機(jī)制全建立）。
（五）精準(zhǔn)發(fā)力培育新型經(jīng)營(yíng)主體，拉伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。全縣新增農(nóng)業(yè)市場(chǎng)主體培育536家，完成州級(jí)任務(wù)數(shù)311家的164%。新培育農(nóng)民專業(yè)合作社34個(gè)、家庭農(nóng)場(chǎng)41個(gè)，全縣農(nóng)民專業(yè)合作社達(dá)362個(gè)、家庭農(nóng)場(chǎng)565個(gè)。全縣共推薦認(rèn)定省級(jí)“一村一品”專業(yè)村組19個(gè)，申報(bào)州級(jí)示范村6個(gè)；培育縣級(jí)龍頭企業(yè)8家，全縣縣級(jí)以上農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)63家，其中：省級(jí)20家，州級(jí)29家，縣級(jí)14家。為19家新型經(jīng)營(yíng)主體爭(zhēng)取2023年擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)助43.85萬(wàn)元，為企業(yè)解決擔(dān)保貸款額度達(dá)4065萬(wàn)元，切實(shí)為經(jīng)營(yíng)主體解決了發(fā)展中的困難；協(xié)助10家省州級(jí)龍頭企業(yè)申報(bào)云南省2022年度重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)新增貸款貼息補(bǔ)助，申報(bào)補(bǔ)助資金81.889萬(wàn)元；高質(zhì)量完成高素質(zhì)農(nóng)民培育400人，培育鄉(xiāng)村振興實(shí)用人才900人。
（六）抓住重點(diǎn)大力推廣實(shí)用科技，著力提升轉(zhuǎn)化率。全縣種植油菜8.8萬(wàn)畝，比上年增加3.13萬(wàn)畝；組織實(shí)施油菜繁種1500畝，收獲53噸，兌付種子款 43.6萬(wàn)元；推廣夏播油菜種植4000畝，有效促進(jìn)流出耕地整改和遏制耕地撂荒。種植水稻示范樣板1000畝；大力推廣玉米大豆帶狀復(fù)合種植，舉辦500畝以上連片縣級(jí)示范樣板一片，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦200畝以上連片樣板2片，實(shí)施縣鄉(xiāng)樣板4100畝，村級(jí)樣板6380畝，有效帶動(dòng)了全縣大豆玉米帶狀復(fù)合種植2.8萬(wàn)畝；完成35個(gè)耕地質(zhì)量等級(jí)調(diào)查評(píng)價(jià)點(diǎn)土樣采集，完成土地肥力監(jiān)測(cè)點(diǎn)試驗(yàn)6組，完成特種水稻新品種區(qū)勢(shì)試驗(yàn)9個(gè)，完成水稻肥料利用率試驗(yàn)1組、玉米化肥減量增效試驗(yàn)1組、玉米“三新”試驗(yàn)1組，開展10個(gè)小米新品種試驗(yàn)；啟動(dòng)牟定縣第三次全國(guó)土壤普查工作；全縣創(chuàng)建冬播油菜示范樣板14片，示范面積21000畝；收集地方特色種子樣品45份，開展種子經(jīng)營(yíng)網(wǎng)上備案工作和市場(chǎng)檢查3次，開展玉米繁制種備案、田間督查工作，受理備案企業(yè)9戶，備案面積12000畝；共普查到外來(lái)入侵植物339種，開展了15個(gè)樣地主要危害入侵植物覆蓋率樣方調(diào)查，完成信息錄入和審核，實(shí)現(xiàn)完成信息錄入和審核進(jìn)度100%；開展玉米繁制種備案、手續(xù)齊備企業(yè)21家，玉米制種20130畝；水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化技術(shù)推廣應(yīng)用成效明顯，實(shí)施水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化示范點(diǎn)建設(shè)300畝，完成水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化技術(shù)示范推廣面積5300畝，完成機(jī)械化育秧5.5萬(wàn)盤，加大新型節(jié)能環(huán)保農(nóng)機(jī)推廣建設(shè)電能烤房190座，推廣手提式玉米播種器360臺(tái)，完成玉米播種面積1.6萬(wàn)畝，全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)累計(jì)投入各類農(nóng)業(yè)機(jī)械2.8萬(wàn)臺(tái)次，完成農(nóng)機(jī)作業(yè)面積8萬(wàn)畝，全縣有各類農(nóng)業(yè)機(jī)械4.3萬(wàn)臺(tái)（套）農(nóng)機(jī)總動(dòng)力達(dá)17.881萬(wàn)千瓦，耕種收農(nóng)機(jī)化率達(dá)56%；截至10月20日，全縣受理農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼申請(qǐng)1248份，受益農(nóng)戶9720戶，補(bǔ)貼農(nóng)戶購(gòu)置農(nóng)機(jī)具1323臺(tái)（套）。共計(jì)使用農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金326.79萬(wàn)元，資金使用率為78.36%；全縣累計(jì)注射豬口蹄疫疫苗、豬瘟疫苗和高致病性豬藍(lán)耳病疫苗52.6萬(wàn)頭次，注射牛口蹄疫疫苗（二價(jià)苗）7.7萬(wàn)頭次，注射羊口蹄疫疫苗（二價(jià)苗）15.1萬(wàn)只次，注射高致病性禽流感疫苗102.8萬(wàn)羽次，應(yīng)免密度均為100%；共補(bǔ)免小反芻獸疫疫苗15.1萬(wàn)只次；注射狂犬病疫苗7586只，占州下達(dá)我縣7000只免疫任務(wù)的108.3%；累計(jì)監(jiān)管生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)47個(gè)，生豬定點(diǎn)屠宰13次，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、超市豬肉加工銷售區(qū)24次，采集和檢測(cè)樣品1535余份；全縣共建有冷配改良點(diǎn)22處，完成肉牛凍改10108胎；建成具有“校企合作”特色的“華西?！睌U(kuò)繁場(chǎng)1個(gè)，大力推廣優(yōu)質(zhì)飼草種植，試驗(yàn)示范推廣巨菌草種植1190畝，完成收貯青貯玉米1.03萬(wàn)畝，收貯青貯飼料3.5萬(wàn)噸；2023年規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)糞污處理配套設(shè)施裝備率達(dá)100%，完成畜禽糞污治理項(xiàng)目，合計(jì)補(bǔ)助規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)16個(gè)，項(xiàng)目總投資620.5萬(wàn)元；推廣發(fā)展稻漁綜合種養(yǎng)4100畝，實(shí)施水產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化改造和尾水治理項(xiàng)目和400畝連片池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造，推進(jìn)漁業(yè)養(yǎng)殖生態(tài)化。
（七）牢牢守住農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全底線，統(tǒng)籌推進(jìn)新發(fā)展。全年共出動(dòng)執(zhí)法車輛96余臺(tái)次、出動(dòng)執(zhí)法人員384余人次，檢查農(nóng)資經(jīng)營(yíng)門店162個(gè)次，共立案查處違法行為案件23件，其中：結(jié)案20件，其余3件正在按行政處罰程序辦理中，共上繳罰沒款9.28萬(wàn)元，沒收違法所得0.083萬(wàn)元，沒收違法財(cái)物貨值1.48萬(wàn)元，有效整治農(nóng)資市場(chǎng)違法行為，凈化農(nóng)資市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境；開展農(nóng)資市場(chǎng)檢查4場(chǎng)次，出動(dòng)執(zhí)法人員62人次，檢查農(nóng)資門店110個(gè)次，分散培訓(xùn)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)人員38人次，集中培訓(xùn)1場(chǎng)次，參訓(xùn)人員110人， 立案辦理行政處罰案件4件，已結(jié)案3件，上繳罰沒款4.89萬(wàn)元。成功調(diào)處化解農(nóng)資、漁業(yè)矛盾糾紛6件（其中：種子糾紛3件、農(nóng)藥糾紛1件、化肥糾紛1件、漁業(yè)糾紛1件）；強(qiáng)化宅基地執(zhí)法工作。共出動(dòng)執(zhí)法人員140余人次，發(fā)放《責(zé)令停止違法行為告知書》4份，開展農(nóng)村宅基地執(zhí)法知識(shí)培訓(xùn)1期37人，指導(dǎo)協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)制止違建行為13起，拆除違法建筑3宗，立案查處農(nóng)村違法建房行為10起，共核實(shí)土地衛(wèi)片執(zhí)法圖斑88個(gè)；抓實(shí)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管， 層層簽訂農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任書6760份，開展農(nóng)機(jī)安全宣傳教育11場(chǎng)次，發(fā)放宣傳資料6000余份，舉辦農(nóng)機(jī)安全培訓(xùn)7次，培訓(xùn)拖拉機(jī)駕駛員、農(nóng)機(jī)操作手等410人次，辦理拖拉機(jī)駕駛員業(yè)務(wù)144件和拖拉機(jī)聯(lián)合收割機(jī)業(yè)務(wù)160件，完成拖拉機(jī)檢驗(yàn)102臺(tái)，確保年內(nèi)檢驗(yàn)率達(dá)70%以上，注銷拖拉機(jī)27臺(tái)，已收取機(jī)主上交變型拖拉機(jī)牌證70套，拆解報(bào)廢變型拖拉機(jī)60臺(tái)，完成懸掛外省籍拖拉機(jī)假牌假證車輛隱患專項(xiàng)整治工作任務(wù)127臺(tái)；強(qiáng)化非洲豬瘟、禽流感、豬瘟、豬高致病性藍(lán)耳病、馬傳染性貧血病等疫病檢測(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行疫情報(bào)告、舉報(bào)核查制度，與68個(gè)規(guī)模養(yǎng)豬場(chǎng)（戶）簽訂非洲豬瘟防控承諾書。共檢測(cè)非洲豬瘟病毒核酸檢測(cè)樣品1756份，檢出核酸陽(yáng)性樣品118份；牛結(jié)節(jié)性皮膚病檢測(cè)樣品9份；豬牛羊布魯氏菌病血清學(xué)檢測(cè)樣品2847份；完成春秋季動(dòng)物免疫抗體檢測(cè)樣品2060份；共開展生豬屠宰檢疫9078頭，屠宰生豬受檢率100%檢出不可食用生豬產(chǎn)品3566.7公斤，全縣共申報(bào)畜禽產(chǎn)地檢疫18.5萬(wàn)頭（只、羽），網(wǎng)上申報(bào)率達(dá)100%，受理檢疫率達(dá)100%，檢出病害生豬及其產(chǎn)品無(wú)害化處理率100%，出場(chǎng)鮮肉檢疫合格證持證率及胴體加蓋檢疫驗(yàn)訖印章率100%；嚴(yán)格動(dòng)物衛(wèi)生及畜牧獸醫(yī)監(jiān)管執(zhí)法。開展監(jiān)督檢查3次，出動(dòng)執(zhí)法人員121人次，檢查獸藥、飼料經(jīng)營(yíng)門店117個(gè)（次）、檢查各類養(yǎng)殖場(chǎng)76個(gè)（次），核查舉報(bào)線索5條，立案辦理案件11件，現(xiàn)已辦結(jié)10件，正在辦理1件，已辦結(jié)10件共計(jì)罰沒款44754元，完成了全年10件的案件辦理目標(biāo)。聯(lián)合縣市場(chǎng)監(jiān)管部門開展專項(xiàng)執(zhí)法檢查4次，檢查縣城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)16個(gè)（次），超市、商場(chǎng)13個(gè)次，檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)（集市）8個(gè)（次），查證驗(yàn)物，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和杜絕肉食品安全隱患。開展獸藥抗菌藥使用減量化行動(dòng)，7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的動(dòng)物檢疫申報(bào)點(diǎn)規(guī)范化建設(shè)已全部建成投入使用；準(zhǔn)確分析病蟲害發(fā)生趨勢(shì)，及時(shí)發(fā)布《植保簡(jiǎn)報(bào)》11期，全縣大小春糧經(jīng)作物種植面積49.85萬(wàn)畝，共發(fā)生病蟲草鼠害49.85萬(wàn)畝，防治103.35萬(wàn)畝次，病蟲草鼠害綜合損失率控制在3%以內(nèi)，玉米草地貪夜蛾危害損失率控制在了5%以內(nèi)，挽回糧油損失1.05萬(wàn)噸，實(shí)際損失0.32萬(wàn)噸；強(qiáng)化植物檢疫執(zhí)法監(jiān)督， 對(duì)萵苣、大麥、小麥、油菜繁制種等四種農(nóng)作物2803畝進(jìn)行產(chǎn)地檢疫，簽發(fā)產(chǎn)地檢疫合格證16份，開具調(diào)運(yùn)檢疫證書省內(nèi)31份，外省1份；對(duì)在我縣21家玉米繁制種企業(yè)進(jìn)行20130畝玉米繁制種產(chǎn)地檢疫，開具產(chǎn)地檢疫合格證書32份，目前開具調(diào)運(yùn)檢疫證書省內(nèi)3份，外省5份；完成農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)戶110戶《農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證》到期培訓(xùn)，考試合格率100%?！掇r(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證》到期延期換證75戶，換證率100%；共組織科技培訓(xùn)會(huì)489場(chǎng)次，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)5.2萬(wàn)人次，發(fā)放宣傳材料4.9萬(wàn)余份；開展?jié)O政執(zhí)法檢查4次，出動(dòng)執(zhí)法車輛4臺(tái)次，出動(dòng)執(zhí)法人員10人次，檢查4個(gè)村委會(huì)禁漁區(qū)工作各1次，巡查河流51.2公里，當(dāng)場(chǎng)銷毀禁用漁具5個(gè)。開展增值放流1次，放流魚苗38萬(wàn)尾。配合縣公安局環(huán)食藥監(jiān)察大隊(duì)辦理禁漁區(qū)電漁案件1件，增值放流28.9千克。開展?jié)O業(yè)養(yǎng)殖者法規(guī)培訓(xùn)1場(chǎng)次，參訓(xùn)人員36人，檢查漁業(yè)養(yǎng)殖戶8戶；開展拉網(wǎng)式排查，我縣農(nóng)村戶用沼氣共計(jì)18531口，其中改廁5434戶、改化糞池4353戶、改水窖468戶、安全填埋185戶、閑置5498戶、報(bào)廢843戶、正常使用2740戶。使用率為10.6%。有養(yǎng)殖小區(qū)沼氣5座，3座正常運(yùn)營(yíng)；全縣新增綠色食品17個(gè)。組織4家農(nóng)業(yè)企業(yè)17個(gè)產(chǎn)品開展申報(bào)，現(xiàn)有9個(gè)產(chǎn)品已通過(guò)州級(jí)審核上報(bào)省級(jí)；抓好耕地生產(chǎn)障礙修復(fù)利用工作， 2023年省級(jí)下達(dá)我縣生產(chǎn)障礙耕地圖斑432個(gè)，面積7037.56畝，占全縣耕地總面積的2.12%。嚴(yán)格管控類耕地498.55畝， 目前受污染耕地安全利用措施已全部完成，項(xiàng)目工作正按照實(shí)施方案有序推進(jìn)，投入項(xiàng)目資金266萬(wàn)元；全縣推廣0.015mm加厚高強(qiáng)度地膜50000畝，推廣使用量達(dá)400噸，回收量達(dá)332噸以上，廢舊農(nóng)膜回收率達(dá)到83%以上；各類農(nóng)作物投保面積達(dá)11萬(wàn)畝，占計(jì)劃投保面積的83%，已核實(shí)受災(zāi)面積2.3萬(wàn)畝，賠付面積2.1萬(wàn)畝， 承保育肥豬13.6萬(wàn)頭、能繁母豬6566頭，理賠2707頭，賠款182.98萬(wàn)元，投保肉牛5261頭，完成州級(jí)下達(dá)任務(wù)的105.22%，有效保障養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖利益。
（八）協(xié)同深化推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，擴(kuò)大改革新成果。新修訂《牟定縣農(nóng)村宅基地審批管理業(yè)務(wù)手冊(cè)》，對(duì)全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有村委會(huì)監(jiān)管人員進(jìn)行了全面的政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全年審批宅基地589宗，審批面積1.57萬(wàn)㎡平。開發(fā)農(nóng)房建設(shè)“宜居牟定”小程序，全縣44757戶完成注冊(cè)19024戶，推廣農(nóng)村建房免費(fèi)圖集41套；累計(jì)對(duì)7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)72個(gè)村委5085戶數(shù)據(jù)進(jìn)行了糾錯(cuò)，由土地確權(quán)登記數(shù)據(jù)錯(cuò)誤引發(fā)的信訪問題大幅下降；全縣流轉(zhuǎn)土地面積6.14萬(wàn)畝，涉及流轉(zhuǎn)農(nóng)戶25678戶，占確權(quán)登記面積的17.5%，有效化解農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛13件，清理銷號(hào)不規(guī)范流轉(zhuǎn)問題46個(gè)；牟定縣村（社區(qū)）集體三資監(jiān)管平臺(tái)應(yīng)用全面推進(jìn)，89個(gè)村（社區(qū)）平臺(tái)運(yùn)用全覆蓋，監(jiān)管資金2.45億元，完成審批2352筆，審批資金5553萬(wàn)元，對(duì)6個(gè)村的集體“三資”運(yùn)行情況開展了提級(jí)審計(jì)、累計(jì)審計(jì)資金2235.59萬(wàn)元，共發(fā)現(xiàn)問題45個(gè)；全縣村集體經(jīng)濟(jì)收入10萬(wàn)元以上的行政村89個(gè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，其中收入10萬(wàn)元以上19萬(wàn)元以下的行政村77個(gè)，占86.5%，收入在20萬(wàn)元以上的行政村12個(gè)、占13.5%。89個(gè)行政村均制定了幫扶救助辦法，其中對(duì)80個(gè)行政村開展村集體經(jīng)濟(jì)幫扶救助，占89%，幫扶救助325人、救助資金185萬(wàn)元，有效推進(jìn)銜接鄉(xiāng)村振興、防止返貧風(fēng)險(xiǎn)；全縣新增城鎮(zhèn)人口4073人，城鎮(zhèn)人口達(dá)98675人，戶籍人口總數(shù)為200558人，城鎮(zhèn)化率達(dá)49.2%。
（九）重點(diǎn)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目有力有序推進(jìn)，農(nóng)業(yè)發(fā)展強(qiáng)支撐。萬(wàn)頭肉牛無(wú)疫養(yǎng)殖園區(qū)項(xiàng)目開工建設(shè)，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流分撥中心建設(shè)項(xiàng)目破土動(dòng)工，大豆玉米帶狀復(fù)合種植項(xiàng)目超額完成，示范推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植2.8萬(wàn)畝，占計(jì)劃數(shù)的112%，2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)2.22萬(wàn)畝，完成招商引資6億元，完成任務(wù)數(shù)5.2億元的115.38%，完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資10.4億元，完成任務(wù)8.624億元的120%，農(nóng)業(yè)投資在庫(kù)項(xiàng)目121個(gè)，總投資34.24億元，累計(jì)出數(shù)26.08億元，完成全年任務(wù)數(shù)56.71億元的46%，向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金1.7763億元，完成全年任務(wù)數(shù)1.2億元的148%，2023年實(shí)際種糧一次性補(bǔ)貼150萬(wàn)元，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼2247萬(wàn)元，草原生態(tài)補(bǔ)助290.15萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金417萬(wàn)元。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事股（黨委辦）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、政策法規(guī)與改革股、農(nóng)辦秘書股、市場(chǎng)信息股、畜牧獸醫(yī)股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)機(jī)漁政管理股、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理股。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年末實(shí)有人員編制95人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制86人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員8人，非參公管理事業(yè)人員71人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員98人（離休0人，退休98人）。
年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬50人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛6輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故2023年度部門決算《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度收入合計(jì)164909283.61元。其中：財(cái)政撥款收入164662478.53元，占總收入的99.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入246805.08元，占總收入的0.15%。與上年相比，收入合計(jì)減少95727404.83元，下降36.73%。其中：財(cái)政撥款收入減少93441409.82元，下降36.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少2285995.01元，下降90.26%。減少原因是：一是2023年在新增退休人員人數(shù)增多，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)收入減少。二是各級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目資金因項(xiàng)目實(shí)施按工程進(jìn)度撥款，導(dǎo)致項(xiàng)目撥款收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度支出合計(jì)248081731.43元。其中：基本支出21026016.83元，占總支出的8.48%；項(xiàng)目支出227055714.60元，占總支出的91.52%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加60772095.64元，增長(zhǎng)32.44%。其中：基本支出減少2262217元，下降9.71%；項(xiàng)目支出增加63034312.64元，增長(zhǎng)38.43%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%?；局С鰷p少的原因是2023年新增退休人員人數(shù)增多，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)支出減少，項(xiàng)目支出增加的原因是上年專項(xiàng)債券資金在本年支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21026016.83元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出20217067.59元，占基本支出的96.15％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)808949.24元，占基本支出的3.85％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出227055714.60元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：項(xiàng)目開支主要用于農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出36070800.4元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展與惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼71351740.23元，其他項(xiàng)目支出119633173.97元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出158246022.42元,占本年支出合計(jì)的63.79%。與上年相比，增加29064534.58元，增長(zhǎng)22.50%，增加主要原因是上年專項(xiàng)債券增加在本年支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4795141.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.03%。主要用于離退休人員離退休費(fèi)，在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1315483.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.83%。主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出4020000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.54%。主要用于大氣污染防治電能烤房建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出50220.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于農(nóng)轉(zhuǎn)城工作經(jīng)費(fèi)支出；
12.農(nóng)林水（類）支出146840358.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.79%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在職人員經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)支出，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展種植業(yè)支出、養(yǎng)殖業(yè)支出、對(duì)個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼支出，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出1224819.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.78%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為70000.00元，決算為230346.67元，完成年初預(yù)算的329.07%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為148682.67元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的64.55%，完成年初預(yù)算的247.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10000.00元，決算為81664.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的35.45%，完成年初預(yù)算的816.64%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算81664.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為70000.00元，支出決算為230346.67元，完成年初預(yù)算的329.07%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為148682.67元，完成年初預(yù)算的247.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10000.00元，決算為81664.00元，完成年初預(yù)算的816.64%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2023年省內(nèi)州外市、縣來(lái)我縣參觀學(xué)習(xí)與交流農(nóng)村人居環(huán)境整治工作提升增加，公務(wù)接待費(fèi)支出增加。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少82374.73元，下降26.34%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少82003.64元，下降35.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加946.4元，增長(zhǎng)1.17%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的原因是機(jī)構(gòu)改革公務(wù)用車劃出一輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少，執(zhí)行過(guò)緊日子壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)急保障、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待170批次（其中：外事接待0批次），接待人次1687人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級(jí)檢查指導(dǎo)工作，省內(nèi)州外市、縣來(lái)我縣參觀學(xué)習(xí)與交流農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出808949.24元，比上年減少27251.72元，下降3.26%，減少的主要原因是2023年退休職工人數(shù)增多，公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持農(nóng)業(yè)農(nóng)村局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等公用支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額271164054.14元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)40467663.69元，固定資產(chǎn)5567159.24元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程225129230.21元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加70578138.99元，其中固定資產(chǎn)減少662730.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值272248.62元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋240平方米，賬面原值25614.87元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入131765.63元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購(gòu)支出總額33510000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2500000.00元；政府采購(gòu)工程支出31010000.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額31010000.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2500000.00元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)產(chǎn)生的基本支出，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外形成的項(xiàng)目支出。
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。、
一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
附件：牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算表
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年9月23日
監(jiān)督索引號(hào)53232300432601111
