監(jiān)督索引號(hào)53232300122501000

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共牟定縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室為中共牟定縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)中共牟定縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)日常工作，研究擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定、辦法和實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施審核全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及調(diào)整事宜；具體管理全縣各級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一、圍繞服務(wù)保障縣委縣政府重大戰(zhàn)略部署和重點(diǎn)任務(wù)實(shí)施，嚴(yán)控機(jī)構(gòu)編制總量，盤(pán)活存量，不斷優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源配置：(1)積極推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查和機(jī)構(gòu)編制評(píng)估工作，嚴(yán)控機(jī)構(gòu)編制總量，不斷優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源配置；(2)按時(shí)完成機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)分析工作，保障全年機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和實(shí)名制系統(tǒng)運(yùn)行正常。

二、深入推進(jìn)機(jī)構(gòu)和重要領(lǐng)域體制機(jī)制改革，持續(xù)健全完善機(jī)構(gòu)職能體系：(1)進(jìn)一步理順職責(zé)關(guān)系，明確和強(qiáng)化責(zé)任，提升編制使用效益，提高行政效能，主動(dòng)為部門(mén)、基層和群眾辦實(shí)事、解難題，為機(jī)構(gòu)編制工作高質(zhì)量發(fā)展盡好責(zé)、履好職；(2)開(kāi)展工作研，了解掌握編制資源配置現(xiàn)狀；(3)按照州委部署，統(tǒng)籌推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革工作；(4)進(jìn)一步深化縣以下機(jī)構(gòu)和行政體制改革或相關(guān)領(lǐng)域的專項(xiàng)改革。

三、積極穩(wěn)妥深化事業(yè)單位改革，創(chuàng)新事業(yè)單位管理體制機(jī)制，強(qiáng)化公益屬性，提升事業(yè)單位登記管理和賦碼工作水平：(1)推進(jìn)事業(yè)單位調(diào)整優(yōu)化;(2)推進(jìn)事業(yè)資源均衡配置；(3)推進(jìn)事業(yè)單位科學(xué)規(guī)范設(shè)置，(4)做好事業(yè)單位設(shè)立、變更、注銷、年度報(bào)告及公告發(fā)布等有關(guān)登記工作，加強(qiáng)對(duì)事業(yè)單位法人的有效監(jiān)管。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、機(jī)關(guān)事業(yè)股（登記股）、體制改革股、督查信息股。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室。

納入中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

中共牟定縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，因此決算公開(kāi)附表中《政府性基金預(yù)算收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

中共牟定縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，因此決算公開(kāi)附表中《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2023年度收入合計(jì)1940606.08元。其中：財(cái)政撥款收入1940606.08元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加106011.51元，增長(zhǎng)5.78%。其中：財(cái)政撥款收入增加106011.51元，增長(zhǎng)5.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0元，增長(zhǎng)0%。增長(zhǎng)的主要原因是2023年機(jī)構(gòu)編制工作經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、系統(tǒng)設(shè)備更換經(jīng)費(fèi)收入增加，職工工資、醫(yī)保、公積金等繳費(fèi)收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2023年度支出合計(jì)1940606.08元。其中：基本支出1810606.08元，占總支出的93.30％；項(xiàng)目支出130000.00元，占總支出的6.70％；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加106011.51元，增長(zhǎng)5.78%。其中：基本支出增加76011.51元，增長(zhǎng)4.20%；項(xiàng)目支出增加30000元，增長(zhǎng)30%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。主要增長(zhǎng)原因是2023機(jī)構(gòu)編制工作經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、系統(tǒng)設(shè)備更換經(jīng)費(fèi)支出增加，工資和醫(yī)保、公積金等繳費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1810606.08元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1672044.16元，占基本支出的92.35％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)138561.92元，占基本支出的7.65％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出130000元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:

1、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制工作經(jīng)費(fèi)60000元；

2、實(shí)名制網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)40000元。

3、實(shí)名制系統(tǒng)設(shè)備更換經(jīng)費(fèi)30000元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1940606.08元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加106011.51元，增長(zhǎng)5.78%,主要原因是2023年機(jī)構(gòu)編制工作經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、系統(tǒng)設(shè)備更換經(jīng)費(fèi)支出增加，工資發(fā)放和醫(yī)保、公積金等繳費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1523387.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.50%。主要用于職工工資、正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出183675.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.46%。主要用于繳存單位職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)；

9.衛(wèi)生健康（類）支出106168.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.48%。主要用于繳存單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出127374.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.56%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2438.08元，決算為2438.08元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0元，支出決算0元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算為0元，支出決算0元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算為0元，支出決算0元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為2438.08元，支出決算2438.08元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2438.08元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2438.08元，支出決算為2438.08元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2438.08元，決算為2438.08元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：縣委編辦嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和縣委實(shí)施辦法、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和縣委、縣政府關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾實(shí)施辦法精神，不斷完善“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度，嚴(yán)格預(yù)算管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少161.92元，下降6.23%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少161.92元，下降6.23%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于上年數(shù)的主要原因是樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成縣委、縣政府的工作任務(wù)以及接待上級(jí)部門(mén)到我縣調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作；其他縣到我縣學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn)；掛點(diǎn)村委會(huì)人員到編辦溝通工作等所發(fā)生的費(fèi)用。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出138561.92元，比上年增加16955.96元，增長(zhǎng)13.94%,主要原因是雖然嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓縮一般性支出。但本年涉及改革，調(diào)研經(jīng)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)有所增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車租用等費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室資產(chǎn)總額42875.66元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3457.26元，固定資產(chǎn)39418.4元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8529.42元，其中固定資產(chǎn)減少8539.42元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

（三）功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

（四）一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（五）機(jī)構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機(jī)構(gòu)編制部門(mén)管理的機(jī)構(gòu)主要有各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級(jí)各類事業(yè)單位等。

（六）編制：廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。人員編制分為行政編制和事業(yè)編制兩大類。

附件：中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2023年部門(mén)決算表

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室

2024年9月19日

監(jiān)督索引號(hào)53232300122501111