監(jiān)督索引號53232300656901000

目錄

第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受縣級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督責(zé)任;保護(hù)公民所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶，認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)級財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，保證國家財(cái)政收入的完成及農(nóng)民增收致富、經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康持續(xù)發(fā)展。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值、規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資、招商引資、一般公共預(yù)算上級補(bǔ)助資金力爭完成縣下達(dá)任務(wù)，公共財(cái)政預(yù)算撥款收入、城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)步爭長，脫貧攻堅(jiān)成效全面鞏固，鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進(jìn)。重點(diǎn)抓好以下九個(gè)方面工作：一是凝心聚力強(qiáng)產(chǎn)業(yè)，示范引領(lǐng)賦動(dòng)能。二是揚(yáng)鞭加力抓項(xiàng)目，激活發(fā)展新引擎。三是攻堅(jiān)克難謀發(fā)展，鄉(xiāng)村振興迸活力。四是堅(jiān)持不懈夯基礎(chǔ)，筑牢根基穩(wěn)前行。五是多措并舉嚴(yán)治理，生態(tài)環(huán)境顯魅力。六是全力以赴解民憂，民生福祉更殷實(shí)。七是堅(jiān)定不移守安全，社會(huì)大局促和諧。八是興武精武樹標(biāo)桿，融合共建強(qiáng)支撐。九是不折不扣轉(zhuǎn)作風(fēng)，自身建設(shè)提效能。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

所屬單位7個(gè)。分別是：

1.鳳屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

2.鳳屯鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

3.鳳屯鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

4.鳳屯鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

5.鳳屯鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

6.鳳屯鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

7.鳳屯鎮(zhèn)財(cái)政所

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：

1.鳳屯鎮(zhèn)人民政府

2.鳳屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

3.鳳屯鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

4.鳳屯鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

5.鳳屯鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

6.鳳屯鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7.鳳屯鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

8.鳳屯鎮(zhèn)財(cái)政所

納入牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2023年末實(shí)有人員編制78人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員39人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)2023年度收入合計(jì)26492221.92元。其中：財(cái)政撥款收入26492221.92元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少10991493.04元，下降29.32%。其中：財(cái)政撥款收入減少10410693.04元，下降28.21%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少580800.00元，下降100.00%。減少的主要原因是2023年度鳳屯鎮(zhèn)臘灣村功能提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金、臘灣白沙河民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村項(xiàng)目、田豐村委會(huì)村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目等大型項(xiàng)目完工，脫貧攻堅(jiān)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村“廁所革命”項(xiàng)目建設(shè)等資金較上年明顯減少，財(cái)政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)2023年度支出合計(jì)26492221.92元。其中：基本支出15426075.60元，占總支出的58.23%；項(xiàng)目支出11066146.32元，占總支出的41.77%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少10646882.04元，下降28.67%。其中：基本支出增加3590152.00元，增長30.33%；項(xiàng)目支出減少14237034.04元，下降56.27%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.000元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是2023年村級實(shí)行大崗位制，人員工資上調(diào)導(dǎo)致基本支出增加；2023年鳳屯鎮(zhèn)臘灣村功能提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金、臘灣白沙河民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村項(xiàng)目、田豐村委會(huì)村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目等大型項(xiàng)目完工，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少，項(xiàng)目支出資金減少量大于基本支出增加量所以總支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣鳳屯鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15426075.60元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出14313079.50元，占基本支出的92.78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1112996.10元，占基本支出的7.22％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11066146.32元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出9233800.00元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.煙葉工作經(jīng)費(fèi)及煙葉生產(chǎn)扶持補(bǔ)貼資金536100.00元;

2.農(nóng)村人居環(huán)境整治及美麗示范村獎(jiǎng)補(bǔ)資金949200.00元；

3.財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項(xiàng)目7380000.00元；

4.其他項(xiàng)目支出2200846.32元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26232221.92元,占本年支出合計(jì)的99.02%。與上年相比減少9742982.04元，下降27.08%,下降的主要原因是2023年財(cái)政下達(dá)項(xiàng)目資金減少，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出也隨之減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4241117.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.17%。主要用于黨政機(jī)關(guān)的日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及完成特定工作任務(wù)的專項(xiàng)支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出487524.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.86%。主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資、津貼補(bǔ)貼支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2455515.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.36%。主要用于民政經(jīng)費(fèi)支出及單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、職業(yè)年金支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出673403.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.57%。主要用于行政、事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出700000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.67%。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出203964.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.78%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、其他國有土地使用權(quán)出讓支出及國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心工資福利支出。

12.農(nóng)林水（類）支出15881094.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的60.54%。主要用于農(nóng)林水等事業(yè)部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及項(xiàng)目支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出745014.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.84%。主要用于為財(cái)政支持企業(yè)發(fā)展資金及經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工資福利支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出118300.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.45%。主要用于綜治辦工資、津貼補(bǔ)貼支出及辦公費(fèi)支出。

19.住房保障（類）支出726288.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.76%。主要用于鳳屯鎮(zhèn)機(jī)關(guān)單位職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為85400.00元，決算為217851.66元，完成年初預(yù)算的255.99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為118300.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的54.30%，完成年初預(yù)算的118300.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為74151.66元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的34.04%，完成年初預(yù)算的123.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為25400.00元，決算為25400.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的11.66%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算25400.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為85400.00元，支出決算為217851.66元，完成年初預(yù)算的255.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為118300.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為60000元，決算為74151.66元，完成年初預(yù)算的123.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為25400.00元，決算為25400.00元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《牟定縣人工防雹增雨指揮部關(guān)于印發(fā)<牟定縣2023年人工防雹增雨工作實(shí)施方案>的通知》（牟人降指【2023】1號）要求及實(shí)際工作需要購買防雹車一輛，年初未納入預(yù)算，導(dǎo)致公務(wù)用車購置費(fèi)增加以及公務(wù)用車?yán)吓f導(dǎo)致公務(wù)用車修理費(fèi)和燃油費(fèi)增加。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加133051.66元，增長156.90%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加118300.00元，增長100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加14151.66元，增長23.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加600.00元，增長2.42%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是根據(jù)《牟定縣人工防雹增雨指揮部關(guān)于印發(fā)<牟定縣2023年人工防雹增雨工作實(shí)施方案>的通知》（牟人降指【2023】1號）要求及實(shí)際工作需要購買防雹車一輛，年初未納入預(yù)算，導(dǎo)致公務(wù)用車購置費(fèi)增加以及公務(wù)用車?yán)吓f導(dǎo)致公務(wù)用車修理費(fèi)和燃油費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置防雹車一輛，用于防雹作業(yè)。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于工作協(xié)調(diào)、對接、檢查、防雹作業(yè)等工作所需及車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次471人（其中：外事接待人次0人）。主要用于武裝規(guī)范化建設(shè)示范點(diǎn)參觀考察、人居環(huán)境考核等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出451694.14元，比上年增加143894.14元，增長46.75%，主要原因是職工增加，人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各站所正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的費(fèi)用，包括維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等支出增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額71172315.48元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)67554255.76元，固定資產(chǎn)3617626.20元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0元，無形資產(chǎn)433.52元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12288293.22元，其中固定資產(chǎn)增加129280.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度牟定縣鳳屯鎮(zhèn)政府采購支出總額268411.66元，其中：政府采購貨物支出149260.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出119151.66元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府無其它重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

附件：牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算表

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府

2024年9月23日

監(jiān)督索引號53232300656901111