監(jiān)督索引號(hào)53232300272201000

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)黨對(duì)宣傳思想文化工作的方針政策、決策部署和發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)意識(shí)形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)情況日常監(jiān)督檢查，與縣委巡察同步開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)理論研究、學(xué)習(xí)、宣傳工作；統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞單位工作，協(xié)調(diào)開(kāi)展新聞發(fā)布工作；管理新聞出版和電影工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)廣播電視工作，組織指導(dǎo)“掃黃打非”工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)社會(huì)主義核心價(jià)值觀建設(shè)，組織指導(dǎo)思想道德建設(shè)和思想政治工作，推進(jìn)群眾性精神文明創(chuàng)建；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)精神文化產(chǎn)品創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展的有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)以及旅游業(yè)發(fā)展工作；指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容建設(shè)管理工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新媒體建設(shè)與管理；統(tǒng)籌開(kāi)展對(duì)外宣傳工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)宣傳領(lǐng)域法治建設(shè)；統(tǒng)籌指導(dǎo)輿情信息工作；負(fù)責(zé)宣傳工作的內(nèi)容建設(shè)和口徑管理；按照干部管理權(quán)限負(fù)責(zé)宣傳系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部、人才隊(duì)伍建設(shè)管理；完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

強(qiáng)化理論武裝，鞏固壯大主流思想輿論。嚴(yán)格執(zhí)行“第一議題”制度，用活“每天學(xué)新聞、全面學(xué)原著、重點(diǎn)學(xué)原文、及時(shí)學(xué)文件、系統(tǒng)學(xué)原理”五種學(xué)習(xí)方式和五種學(xué)習(xí)方法，第一時(shí)間傳達(dá)學(xué)習(xí)，第一時(shí)間研究貫徹，第一時(shí)間推動(dòng)落實(shí)。統(tǒng)籌安排好2024年全縣各級(jí)黨組織理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)重點(diǎn)和列席旁聽(tīng)計(jì)劃。統(tǒng)籌發(fā)揮線上線下資源優(yōu)勢(shì)，充分利用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)等資源，網(wǎng)上網(wǎng)下共同發(fā)力，持續(xù)開(kāi)展黨的二十大、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想等主題宣講。

強(qiáng)化陣地管理，全力推動(dòng)網(wǎng)信事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)決落實(shí)“兩個(gè)所有”要求，堅(jiān)持“網(wǎng)下管什么、網(wǎng)上就要管什么原則”，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部位、重點(diǎn)對(duì)象的監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置各種苗頭性傾向性問(wèn)題，持續(xù)開(kāi)展衛(wèi)星廣播電視地面接收設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，確保廣播電視傳輸安全，完成應(yīng)急廣播體系項(xiàng)目建設(shè)終端。加強(qiáng)對(duì)論壇、講座、報(bào)告會(huì)等陣地管理，嚴(yán)格落實(shí)審批備案管理制度。加強(qiáng)對(duì)媒體平臺(tái)的動(dòng)態(tài)跟蹤管理，開(kāi)展政務(wù)新媒體賬號(hào)清理。深入推進(jìn)“掃黃打非”工作，開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法，檢查印刷企業(yè)、打字復(fù)印店、音像制品零售店、書(shū)店等，確保陣地管理安全可控。

培強(qiáng)對(duì)外宣傳，讓好聲音成為最強(qiáng)音。用活用好平臺(tái)載體，堅(jiān)持外部借力和內(nèi)部強(qiáng)力相結(jié)合，講好牟定故事、傳播好牟定聲音，做大做強(qiáng)主流思想輿論。用好“重點(diǎn)工作宣傳周”制度，策劃打造更多具有牟定特色的宣傳報(bào)道熱點(diǎn)，持續(xù)擴(kuò)大對(duì)外傳播力和影響力，邀請(qǐng)央媒、省媒、州媒到我縣調(diào)研采訪報(bào)道，持續(xù)發(fā)揮好新時(shí)代好聲音宣傳隊(duì)、融媒宣傳隊(duì)作用，緊盯省媒央媒用稿需求，推出一批傳播力、影響力強(qiáng)的宣傳作品。

堅(jiān)持以文化人，推動(dòng)文化和文藝事業(yè)繁榮發(fā)展。廣泛踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，充分利用各種資源、創(chuàng)新宣傳手段，全方位、多角度宣傳社會(huì)主義核心價(jià)值觀。依托新時(shí)代文明實(shí)踐中心（所、站）建設(shè)，聚力擦亮““相約周五志愿服務(wù)”品牌，常態(tài)化組織開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng)。持續(xù)深化群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，積極推報(bào)全國(guó)文明單位、文明村鎮(zhèn)、省級(jí)、州級(jí)道德模范，命名“新時(shí)代牟定好少年”“牟定好人”。依托新時(shí)代文明實(shí)踐所、站建立彝繡車(chē)間、彝繡坊，不斷為彝繡企業(yè)搭建培訓(xùn)活動(dòng)平臺(tái)和訂單對(duì)接生產(chǎn)平臺(tái)。發(fā)揮“中國(guó)民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”文化資源稟賦，開(kāi)展送戲下鄉(xiāng)、送書(shū)下鄉(xiāng)等活動(dòng)服務(wù)群眾。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共牟定縣委宣傳部共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、理論社科股、網(wǎng)信股、文明文產(chǎn)股、新聞出版廣播影視管理股、新聞外宣股。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣委宣傳部2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣委宣傳部。

納入牟定縣委宣傳部2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部2023年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員4人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部2023年度收入合計(jì)5756378.83元。其中：財(cái)政撥款收入5756378.83元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少388704.04元，下降6.33%。其中：財(cái)政撥款收入減少388704.04元，下降6.33%；減少的主要原因是在職職工調(diào)出和退休，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)收入減少，項(xiàng)目較上年減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部2023年度支出合計(jì)5756378.83元。其中：基本支出2736560.57元，占總支出的47.54%；項(xiàng)目支出3019818.26元，占總支出的52.46%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少412389.04元，下降6.69%。其中：基本支出減少92593.80元，下降3.27%；項(xiàng)目支出減少319795.24元，下降9.58%；減少的主要原因是在職職工調(diào)出和退休，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)支出減少，項(xiàng)目較上年減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2736560.57元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2549471.69元，占基本支出的93.16％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)187088.88元，占基本支出的6.84％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3019818.26元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.一般行政管理事務(wù)支出2079213.06元（對(duì)外宣傳工作經(jīng)費(fèi)63000.00元、彝繡領(lǐng)軍團(tuán)隊(duì)和示范車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200000.00元、社會(huì)宣傳工作經(jīng)費(fèi)209999.00元、文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)95780.20元、省級(jí)文化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)206005.00元、左腳舞文化論壇工作經(jīng)費(fèi)13000.00元、美麗牟定隨手拍獎(jiǎng)勵(lì)資金2250.00元、新聞媒體見(jiàn)面會(huì)工作經(jīng)費(fèi)8000.00元、精神文明創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)43000.00元、理論武裝學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)42000.00元、宣傳思想工作經(jīng)費(fèi)95365.00元、昆明長(zhǎng)水機(jī)場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品展經(jīng)費(fèi)999000.00元、宣傳思想文化工作經(jīng)費(fèi)99813.86元、考核獎(jiǎng)補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)2000.00元）;

2.組織事務(wù)（文化名家經(jīng)費(fèi)）支出15000.00元；

3.宣傳管理459800.00元；

4.宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出228000.00元；

5死亡撫恤支出237805.20元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5756378.83元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少412389.04元，下降6.69%,減少的主要原因是在職職工調(diào)出和退休，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)支出減少，項(xiàng)目較上年減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出4516070.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.46%。主要用于組織事務(wù)支出15000元、行政運(yùn)行支出1962057.65元、一般行政管理事務(wù)支出2079213.06元，宣傳管理459800元。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出228000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.96%。主要用于農(nóng)家書(shū)屋圖書(shū)補(bǔ)充更新支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出700126.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.16%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出144492.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.51%。主要用于行政和事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出167689.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.91%，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25500.00元，決算為60865.00元，完成年初預(yù)算的238.69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000元，決算為40000元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的65.72%，完成年初預(yù)算的200.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5500.00元，決算為20865.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的34.28%，完成年初預(yù)算的379.36%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算20865.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25500.00元，支出決算為60865.00元，完成年初預(yù)算的238.69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為40000.00元，完成年初預(yù)算的200.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5500.00元，決算為20865.00元，完成年初預(yù)算的379.36%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2023年外出招商引資次數(shù)和向省州匯報(bào)工作爭(zhēng)取項(xiàng)目次數(shù)較多。二是加強(qiáng)對(duì)縣鎮(zhèn)村理論宣傳宣講和新時(shí)代文明實(shí)踐中心，村級(jí)彝繡坊的建設(shè)等工作，出差下村落實(shí)工作時(shí)間較多，三是2023年中國(guó)左腳舞文化節(jié)邀請(qǐng)外來(lái)30多家媒體記者，召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)、論壇、邀請(qǐng)省州嘉賓參加，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)較增長(zhǎng)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加31535.00元，增長(zhǎng)107.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加20618.00元，增長(zhǎng)下降106.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加10917.00元，增長(zhǎng)109.74%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是一是2023年外出招商引資次數(shù)和向省州匯報(bào)工作爭(zhēng)取項(xiàng)目次數(shù)較多。二是加強(qiáng)對(duì)縣鎮(zhèn)村理論宣傳宣講和新時(shí)代文明實(shí)踐中心，村級(jí)彝繡坊的建設(shè)等工作，出差下村落實(shí)工作時(shí)間較多，三是2023年中國(guó)左腳舞文化節(jié)邀請(qǐng)外來(lái)30多家媒體記者，召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)、論壇、邀請(qǐng)省州嘉賓參加，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)較增長(zhǎng)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于工作檢查、新聞采訪、學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次471人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作檢查、新聞采訪、學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出187088.88元，比上年減少5120.41元，下降2.66%，主要原因是在職職工調(diào)出、退休，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)4500.00元、水費(fèi)4500.00元、電費(fèi)8200.00元，郵電費(fèi)6900.00元、會(huì)議費(fèi)4500.00元、培訓(xùn)費(fèi)3000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25877.76元、公務(wù)接待費(fèi)5500.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)9961.12元，公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)20000.00元，其他交通費(fèi)92550.00元、其他商品和服務(wù)支出1600.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部資產(chǎn)總額1060457.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)51502.16元，固定資產(chǎn)1008955.66元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加521051.00元，其中固定資產(chǎn)增加494496.94元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值2249910.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入6952.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額48796.33元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3500.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出45296.33元。授予中小企業(yè)合同金額48796.33元，其中：授予小微企業(yè)合同金額18796.33元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

附件：中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部2023年度部門(mén)決算表

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)宣傳部

2024年9月23日

監(jiān)督索引號(hào)53232300272201111