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牟定縣人民政府
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牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年度部門決算

日期:2024年09月24日   作者:   來源:    點(diǎn)擊:[]

監(jiān)督索引號(hào)53232300377001000

目錄

第一部分 牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心概況

一、主要職能

(一)主要職能

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心在縣委縣政府以及上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,承擔(dān)著全縣婦女、兒童疾病預(yù)防控制等相關(guān)工作,主要開展婦女婚前保健、婦女保健、兒童保健、婦科疾病防治、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導(dǎo)、避孕藥具管理等工作;嚴(yán)格控制孕產(chǎn)婦死亡;提高婦女、兒童健康保健。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.完成全縣婦女、兒童疾病預(yù)防控制、督導(dǎo)基層?jì)D幼衛(wèi)生工作開展、降低孕產(chǎn)婦、兒童死亡率;

2.完成農(nóng)村婦女“兩癌”等疾病篩查及其疾病防治指標(biāo)任務(wù);

3.開展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導(dǎo)、避孕藥具管理等。

4、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前評(píng)估檢查、跟蹤、分娩及其產(chǎn)后篩查等管理。

5、提升醫(yī)療服務(wù)救治能力、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),最大程度提高患者滿意度。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:黨政辦公室、財(cái)務(wù)科、后勤科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感控科、中心公共衛(wèi)生科、婦計(jì)孕產(chǎn)保健部、兒童保健部、藥劑科、檢驗(yàn)科、功能科、網(wǎng)信和醫(yī)保辦、人事科。

所屬單位0個(gè)。

(二)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心。

納入牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年末實(shí)有人員編制42人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制42人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員38人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人(離休0人,退休16人)。

年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制3輛,在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分2023年度部門決算表

(詳見附件)

本部門2023年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年度收入合計(jì)20797475.53元。其中:財(cái)政撥款收入7120539.79元,占總收入的34.24%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入9743110.19元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的46.85%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入3933825.55元,占總收入的18.91%。與上年相比,收入合計(jì)減少1200919.03元,下降5.46%。其中:財(cái)政撥款收入減少2294883.73元,下降24.37%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;事業(yè)收入增加1764510.90元,增長(zhǎng)22.12%;經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;其他收入減少670546.20元,下降14.56%。主要原因是2023年度共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心從我單位分設(shè)出去,在職在編人員減少16人,導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少,同時(shí),共和鎮(zhèn)轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)劃入社區(qū)服務(wù)中心,撥入我單位的公共衛(wèi)生資金減少,導(dǎo)致其他收入減少;單位積極拓展各類業(yè)務(wù),導(dǎo)致事業(yè)收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年度支出合計(jì)22956949.50元。其中:基本支出18324835.74元,占總支出的79.82%;項(xiàng)目支出4632113.76元,占總支出的20.18%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加384284.65元,增長(zhǎng)1.70%。其中:基本支出增加1039412.93元,增長(zhǎng)6.01%;項(xiàng)目支出減少655128.28元,下降12.39%;上繳上級(jí)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。主要原因是2023年度在職人員職稱晉升、各種保險(xiǎn)和住房公積金基數(shù)調(diào)整、發(fā)展醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增長(zhǎng),導(dǎo)致基本支出增長(zhǎng);2023年撥入我單位公共衛(wèi)生資金支出減少,導(dǎo)致可用的項(xiàng)目支出減少。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18324835.74元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7788001.92元,占基本支出的42.50%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)10536833.82元,占基本支出的57.50%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4632113.76元。其中:1.基本公衛(wèi)服務(wù)支出464252.48元,主要用于開展基本公衛(wèi)服務(wù)相關(guān)人員經(jīng)費(fèi);2.重大公共衛(wèi)生支出611413.16元,主要用于兩癌篩查檢查費(fèi)、相關(guān)材料費(fèi)、農(nóng)村孕產(chǎn)婦及新生兒搶救相關(guān)費(fèi)用;3.突發(fā)公共衛(wèi)生支出412025.65元,主要用于疫情防控相關(guān)費(fèi)用;4.婦幼保健支出1370232.07元,主要用于婦女兒童健康宣傳等相關(guān)費(fèi)用;5.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出3602.4元,主要用于基本藥物制度補(bǔ)助資金;6.其他衛(wèi)生健康支出1770588.00元,主要用于業(yè)務(wù)拓展購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備、信息化建設(shè)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7120539.79元,占本年支出合計(jì)的31.02%。與上年相比減少2294883.73元,下降24.37%,主要原因是2023年度共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心從我單位分設(shè)出去,在職在編人員減少16人,導(dǎo)致財(cái)政撥款支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出1203567.67元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.90%。主要用于單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康(類)支出5471999.12元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.85%。主要用于公共衛(wèi)生、行政事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出444973.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.25%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24500.00元,決算為24500.00元,完成年初預(yù)算的100.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元,決算為20000.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的81.63%,完成年初預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4500.00元,決算為4500.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的18.37%,完成年初預(yù)算的100%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算4500.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中:

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24500.00元,支出決算為24500.00元,完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元,決算為20000.00元,完成年初預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4500.00元,決算為4500.00元,完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加230.00元,增長(zhǎng)0.95%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加230.00元,增長(zhǎng)5.39%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是婦幼健康工作業(yè)務(wù)督導(dǎo)檢查、調(diào)研指導(dǎo)次數(shù)增多,導(dǎo)致公務(wù)接待任務(wù)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于醫(yī)療服務(wù)、單位職工下鄉(xiāng)、領(lǐng)導(dǎo)外出開會(huì)、培訓(xùn)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次80人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常的工作考核、檢查和工作督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,比上年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心屬事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心資產(chǎn)總額35021060.04元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)7533957.08元,固定資產(chǎn)27487102.96元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少2787967.35元,其中固定資產(chǎn)減少2169413.05元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度,部門政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。

(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.一般公共預(yù)算收入:政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

3.一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi):是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

5.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件:牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2023年度部門決算公開表

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心

2024年9月23日

監(jiān)督索引號(hào)53232300377001111

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