監(jiān)督索引號(hào)53232300656601000

目錄

第一部分 牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府主要職能是：執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受縣級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督責(zé)任;保護(hù)公民所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成及農(nóng)民增收致富、經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康持續(xù)發(fā)展。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值、規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資、招商引資、一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助資金力爭(zhēng)完成縣下達(dá)任務(wù)，公共財(cái)政預(yù)算撥款收入、城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)步爭(zhēng)長(zhǎng)，脫貧攻堅(jiān)成效全面鞏固，鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進(jìn)。重點(diǎn)抓好以下六個(gè)方面工作：一是在抓防控促發(fā)展上取得更好的成效。二是在抓項(xiàng)目增投資上取得更大的進(jìn)步。三是在抓鞏固促振興上取得更大突破。四是在抓統(tǒng)籌促融合上取得更新成效。五是在抓治理促和諧上實(shí)現(xiàn)新的提升。六是在抓民生添福祉上拿出更實(shí)舉措。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位7個(gè)，分別是：

1.安樂鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

2.安樂鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心

3.安樂鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

4.安樂鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

5.安樂鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

6.安樂鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

7.安樂鄉(xiāng)財(cái)政所

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：

1.安樂鄉(xiāng)人民政府

2.安樂鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

3.安樂鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心

4.安樂鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

5.安樂鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

6.安樂鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7.安樂鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

8.安樂鄉(xiāng)財(cái)政所

納入安樂鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2023年末實(shí)有人員編制81人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員35人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故2023年度《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2023年度收入合計(jì)29304743.83元。其中：財(cái)政撥款收入29304743.83元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少4088186.58元，下降12.24%。其中：財(cái)政撥款收入減少4088186.58元，下降12.24%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少0.00元，下降0.00%。減少的主要原因是2023年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村“廁所革命”項(xiàng)目建設(shè)等資金較上年減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2023年度支出合計(jì)29304743.83元。其中：基本支出16742915.33元，占總支出的57.13%；項(xiàng)目支出12561828.50元，占總支出的42.87%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少3880570.78元，下降11.69%。其中：基本支出增加4429320.17元，增長(zhǎng)35.97%；項(xiàng)目支出減少8309890.95元，下降39.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少0.00元，下降0.00%。減少的主要原因是今年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)較去年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16742915.33元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15433625.65元，占基本支出的92.18％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1309289.68元，占基本支出的7.82％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12561828.50元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：安樂鄉(xiāng)肉牛養(yǎng)殖及配套設(shè)施項(xiàng)目支出4360000元，安樂鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境整治資金支出3103000元，鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金和項(xiàng)目計(jì)劃2740000元，云產(chǎn)卷煙特需煙葉生產(chǎn)支出2358828.5元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29304743.83元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少3880570.78元，下降11.69%,主要原因是今年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)較多，滬滇合作項(xiàng)目等資金較去年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7379311.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.18%。主要用于黨政辦、人大、統(tǒng)計(jì)站、財(cái)政所機(jī)關(guān)正常運(yùn)行和人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村黨員培訓(xùn)、基層政權(quán)建設(shè)、民宗項(xiàng)目等支出；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出233895.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.80%。主要用于群眾文化生活支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2865052.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.78%。主要用于民政對(duì)象各類補(bǔ)助、五大保險(xiǎn)、退休人員支出等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出624155.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.13%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、計(jì)生辦人員經(jīng)費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出957600.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.27%。主要用于污水處理場(chǎng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)及退耕還林資金；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出298395.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.02%。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、土地專管員工資等；

12.農(nóng)林水（類）支出15949729.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.43%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心等事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)支出、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目、防汛抗旱、村組干部人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出310247.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.06%。主要用于對(duì)企業(yè)的技改項(xiàng)目補(bǔ)助資金；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出686356.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.34%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為115000.00元，決算為95315.53元，完成年初預(yù)算的82.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為59500.77元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的62.43%，完成年初預(yù)算的99.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算55000.00為元，決算為35814.76元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的37.57%，完成年初預(yù)算的65.12%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算35814.76元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為115000.00元，支出決算為95315.53元，完成年初預(yù)算的82.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為59500.77元，完成年初預(yù)算的99.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為55000.00元，決算為35814.76元，完成年初預(yù)算的65.12%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的三公經(jīng)費(fèi)開支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加35317.77元，增長(zhǎng)58.87%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少496.99元，下降0.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加35814.76元，增長(zhǎng)100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年度因我鄉(xiāng)境內(nèi)牟元高速修建等工程項(xiàng)目，省州縣相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目督察力度加大，公務(wù)用車所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)增加，公務(wù)接待次數(shù)增加，導(dǎo)致決算數(shù)大幅度增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于應(yīng)急保障所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于兩會(huì)召開、工作督察檢查等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出506341.88元，比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是加強(qiáng)預(yù)算約束及內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)，加之機(jī)關(guān)運(yùn)行支出費(fèi)用中培訓(xùn)費(fèi)，差旅費(fèi)以及其他商品和服務(wù)費(fèi)用支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額21528805.64元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)18259385.47元，固定資產(chǎn)3184379.81元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)85040.36元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加432995.42元，其中固定資產(chǎn)增加26765.46元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋611.06平方米，賬面原值208900.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入43000元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)支出總額143949.92元，其中：政府采購(gòu)貨物支出143949.92元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額143949.92元，其中：授予小微企業(yè)合同金額143949.92元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝槐灸甓葟谋炯?jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

附件：牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2023年決算表

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府

2024年9月13日

監(jiān)督索引號(hào)53232300656601111