監(jiān)督索引號(hào)53232300120101000
目錄
第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室是中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)的綜合辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著“參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)”職能。
1.負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省委、州委、縣委決策、決定貫徹落實(shí)情況的督促檢查、調(diào)查研究、收集反饋信息，綜合重要情況。
2.承擔(dān)縣委部分文件、文稿的起草，負(fù)責(zé)縣委文件、文稿的修改、校核、簽清，負(fù)責(zé)為縣委制定黨內(nèi)規(guī)范性文件具體服務(wù)工作，負(fù)責(zé)承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、部門黨組（黨委）向縣委的請(qǐng)示、報(bào)告。
3.負(fù)責(zé)縣委重要會(huì)議、重大活動(dòng)的安排、組織和會(huì)務(wù)服務(wù)工作；
4.負(fù)責(zé)縣委文件、電報(bào)、信函的日常文書處理以及文件（內(nèi)部刊物）的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷歸檔工作。
5.負(fù)責(zé)保密、關(guān)心下一代等工作。
6.貫徹落實(shí)中央和省、州有關(guān)檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)檔案工作的管理指導(dǎo)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委辦公室緊緊圍繞全縣發(fā)展大局，緊跟牟定縣委工作節(jié)奏，進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，規(guī)范工作流程，提升工作效率，保證了縣委各項(xiàng)工作高效有序運(yùn)轉(zhuǎn)。
1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及時(shí)高效。充分發(fā)揮辦公室溝通上下、聯(lián)系左右的樞紐作用，堅(jiān)持高效、嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣重要工作、重要會(huì)議和重要活動(dòng)，保障了各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)有序開展。
2.參謀助手作用充分發(fā)揮。統(tǒng)籌做好文稿起草工作，完成了縣委全會(huì)、縣委農(nóng)村工作會(huì)、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)等文稿撰寫等工作，信息工作持續(xù)保持全州前列，文稿起草的質(zhì)量穩(wěn)步提升。
3.辦文工作嚴(yán)格規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)公文處理?xiàng)l例》，進(jìn)一步加強(qiáng)文件審核把關(guān)、規(guī)范流程，保證了文件辦理及時(shí)高效、運(yùn)轉(zhuǎn)安全規(guī)范。
4.督促檢查有力有效。緊緊圍繞縣委重大決策，創(chuàng)新督查方式、整合督查力量，確保了縣委、縣政府各項(xiàng)決策部署落地生根，有力維護(hù)了政令暢通。
5.保密和關(guān)心下一代工作深入開展。保密宣傳教育得到加強(qiáng)，關(guān)心下一代工作有序開展，“基層關(guān)工委示范點(diǎn)”創(chuàng)建工作全力推進(jìn)。
6.服務(wù)保障全面提升。后勤服務(wù)保障能力不斷提升，公務(wù)接待、公車管理規(guī)范，定點(diǎn)幫扶工作深入開展。
7.隊(duì)伍管理和建設(shè)不斷加強(qiáng)。清單制抓責(zé)任落實(shí)，幫帶制助能力提升，陳述制促創(chuàng)造爭(zhēng)優(yōu)，復(fù)盤制補(bǔ)短板弱項(xiàng)，積分制增干部活力。工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、黨支部活動(dòng)認(rèn)真開展，豐富了職工的文體活動(dòng)，增進(jìn)了干事創(chuàng)業(yè)的團(tuán)結(jié)和友誼，黨組織建設(shè)不斷加強(qiáng)，黨員的先鋒模范作用進(jìn)一步發(fā)揮。大比拼活動(dòng)扎實(shí)開展，極大促進(jìn)了干部職工比拼爭(zhēng)優(yōu)，干事創(chuàng)業(yè)的激情。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、常委辦、綜合調(diào)研股、辦文法規(guī)股、督查室、信息綜合室、行政后勤股、機(jī)要密碼股、保密股、縣關(guān)工委辦公室、檔案管理股、國(guó)家安全股、黨建辦、機(jī)要保密和電子政務(wù)技術(shù)服務(wù)中心、牟定縣績(jī)效評(píng)價(jià)中心。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室。
納入中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室2023年末實(shí)有人員編制40人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員8人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員2人，非參公管理事業(yè)人員5人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。
年末其他人員7人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員7人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬7人。
車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附件）
1.中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
2.中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室2023年度收入合計(jì)7802758.58元。其中：財(cái)政撥款收入7777637.84元，占總收入的99.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入25120.74元，占總收入的0.32%。與上年相比，收入合計(jì)減少1586499.70元，下降16.90%。其中：財(cái)政撥款收入減少1566619.95元，下降16.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少19879.75元，下降44.18%。減少的主要原因：上年我單位實(shí)施黨政專用電視會(huì)議系統(tǒng)工程，財(cái)政下達(dá)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)143.96萬元，本年無此項(xiàng)收入，導(dǎo)致收入減少；公益性崗位補(bǔ)貼本年三、四季度人社局未轉(zhuǎn)入，導(dǎo)致其他收入減少。
二、支出決算情況說明
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室2023年度支出合計(jì)7866023.15元。其中：基本支出6732690.26元，占總支出的85.59%；項(xiàng)目支出1133332.89元，占總支出的14.41%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1579630.89元，增下降16.72%。其中：基本支出減少285011.28元，下降4.06%；項(xiàng)目支出減少1294619.61元，下降53.32%；上繳上級(jí)支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00元，下降0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，下降0.00%。減少的主要原因：上年退休人員死亡1人支出撫恤費(fèi)，本年無此項(xiàng)支出，導(dǎo)致基本支出減少；上年我單位實(shí)施黨政專用電視會(huì)議系統(tǒng)工程項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1439600元，本年無此項(xiàng)目支出，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6732690.26元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6003837.86元，占基本支出的89.17％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)728852.40元，占基本支出的10.83％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1133332.89元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.縣委辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)614021.50元，主要用于縣委及縣委辦公室差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、法律顧問、印刷費(fèi)等支出，保障縣委辦公室各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.會(huì)議經(jīng)費(fèi)84710.00元，主要用于縣委全會(huì)等會(huì)議支出。
3.公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)226602.94元，主要用于公務(wù)用車購置支出。
4.運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)207998.45元，主要用于綠化維護(hù)和電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)維護(hù)等支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7835799.05元,占本年支出合計(jì)的99.62%。與上年相比，減少1580871.57元，下降16.79%，減少的主要原因是：上年退休人員死亡1人支出撫恤費(fèi)，上年我單位實(shí)施黨政專用電視會(huì)議系統(tǒng)工程項(xiàng)目，本年無這兩項(xiàng)支出，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出6168706.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.73%。主要用于工資、津貼、績(jī)效獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)支出、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出905243.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.55%。主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出344611.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.40%。主要用于職工基本醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出417238.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.32%。主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為497000.00元，決算為372915.31元，完成年初預(yù)算的75.03%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為350000.00元，決算為226602.94元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的60.77%，完成年初預(yù)算的64.74%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為130000.00元，決算為129312.37元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的34.68%，完成年初預(yù)算的99.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為17000.00元，決算為17000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的4.56%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算17000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為497000.00元，支出決算為372915.31元，完成年初預(yù)算的75.03%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為350000.00元，決算為226602.94元，完成年初預(yù)算的64.74%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為130000.00元，決算為129312.37元，完成年初預(yù)算的99.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為17000.00元，決算為17000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年初根據(jù)省、州、縣公務(wù)用車管理辦公室購置公務(wù)用車批復(fù)，預(yù)算購置公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車購置不超350000.00元，后公務(wù)用車購置政策發(fā)生變化，省、州、縣公務(wù)用車管理辦公室批復(fù)購置公務(wù)用車1輛不超250000.00元，故公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)；二是因公務(wù)用車維修比預(yù)計(jì)減少，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加48010.41元，增長(zhǎng)14.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加46802.94元，增長(zhǎng)26.03%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少10520.53元，下降7.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加11728.00元，增長(zhǎng)222.46%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是經(jīng)省、州、縣公務(wù)用車管理部門批準(zhǔn)購置公務(wù)用車越野車1輛，比上年經(jīng)批準(zhǔn)購置轎車1輛購置支出增加4.68萬元；二是今年因省、州對(duì)保密、機(jī)要工作的考核、指導(dǎo)、檢查，以及外縣、外專州到我縣參觀學(xué)習(xí)人居環(huán)境、污水治理經(jīng)驗(yàn)，接待人次比上年增加，公務(wù)接待費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛1輛。用于保障縣委及縣委辦公室公務(wù)用車需求。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于保障縣委及縣委辦公室執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)、應(yīng)急搶險(xiǎn)和開展基層調(diào)研工作所發(fā)生的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)到我縣調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作以及友鄰縣市到我縣考察學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出698628.30元，比上年增加34568.80元，增長(zhǎng)5.21%，主要原因是安全可靠的替代比原用設(shè)備耐用程度減弱，耗材用量的成本增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用支出，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額2859676.03元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)94828.15元，固定資產(chǎn)2663162.68元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)101685.20元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少843262.17元，其中固定資產(chǎn)減少759422.59元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值324338元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)35項(xiàng)，賬面原值43934.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額351313.90元，其中：政府采購貨物支出238105.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出113208.90元。授予中小企業(yè)合同金額351313.90元，其中：授予小微企業(yè)合同金額351313.90元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：政府采購是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
附件：中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室2023年度部門決算表
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室
2024年9月23日
監(jiān)督索引號(hào)53232300120101111
