監(jiān)督索引號53232300730301000

目錄

第一部分 牟定縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

2.提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及有關(guān)政策的建議。

3.統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。

4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

5.提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會(huì)同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。

6.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。

7.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。

8.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

9.推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。

10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實(shí)。

11.負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。

12.統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。

13.貫徹實(shí)施國家和省價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國家和省列名管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目管理和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等有關(guān)工作。

14.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。

15.組織擬訂煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)政策。按照規(guī)定權(quán)限審核能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)提出能源固定資產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)管理，擬訂能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。負(fù)責(zé)電力運(yùn)行和電力行政執(zhí)法。

16.負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障，擬訂石油、天然氣儲備規(guī)劃、政策并實(shí)施管理，提出石油、天然氣儲備和動(dòng)用建議。

17.組織推進(jìn)能源對外交流合作。

18.貫徹落實(shí)國家和省關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。研究提出全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實(shí)施。

19.承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負(fù)責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計(jì)工作。承擔(dān)全縣軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核日常工作。

20.管理全縣重要物資等儲備。負(fù)責(zé)重要物資和應(yīng)急儲備物資的管理。根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)對所管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.抓措施強(qiáng)分析，經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展監(jiān)測步入規(guī)范化。起草穩(wěn)增長一季度“開門紅”、二季度“雙過半”、三季度“功九成”、四季度“大收官”等工作方案。圍繞年初人民代表大會(huì)確定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，將支撐GDP增長的33個(gè)分項(xiàng)指標(biāo)分解落實(shí)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各經(jīng)濟(jì)主責(zé)部門，壓實(shí)相關(guān)工作責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析“五個(gè)主題”制度，打好穩(wěn)增長“組合拳”。制定印發(fā)《牟定縣高質(zhì)量發(fā)展評價(jià)指標(biāo)監(jiān)測辦法》，對7大類58項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)實(shí)施常態(tài)化監(jiān)測，明確各部門奮斗目標(biāo)。

2.抓項(xiàng)目穩(wěn)投資，縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。牢固樹立“項(xiàng)目為王”理念，踐行“項(xiàng)目工作法、一線工作法、典型引路法”，統(tǒng)籌抓好項(xiàng)目謀劃、儲備、申報(bào)爭取、推進(jìn)建設(shè)等重點(diǎn)工作。

3.抓協(xié)調(diào)強(qiáng)保障，綠色能源項(xiàng)目建設(shè)快速推進(jìn)。組建工作專班，抓好能源項(xiàng)目規(guī)劃編制上報(bào)工作，加快重大能源項(xiàng)目建設(shè)，扎實(shí)做好能源企業(yè)服務(wù)協(xié)調(diào)工作，幫助新能源企業(yè)解決困難問題。

4.抓營商優(yōu)環(huán)境，市場主體發(fā)展活力不斷提升。深入開展優(yōu)化營商環(huán)境“暖心行動(dòng)”，全縣市場主體發(fā)展活力持續(xù)提升。制定印發(fā)《牟定縣優(yōu)化營商環(huán)境促進(jìn)市場主體倍增工作管理辦法（試行）》，用制度管人管事。深入實(shí)施“證照分離”改革全覆蓋，有效解決“準(zhǔn)入不準(zhǔn)營”問題，著力降低個(gè)體工商戶制度性交易成本。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣發(fā)展和改革局共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、固定資產(chǎn)投資股、價(jià)格管理股、能源股、政策法規(guī)股、社會(huì)發(fā)展股、地區(qū)經(jīng)濟(jì)與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、工業(yè)經(jīng)濟(jì)股、糧食和物資管理股、易地扶貧搬遷股。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣發(fā)展和改革局。

納入牟定縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣發(fā)展和改革局2023年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。

年末其他人員4人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員4人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬10人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

牟定縣發(fā)展和改革局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣發(fā)展和改革局2023年度收入合計(jì)119509677.17元。其中：財(cái)政撥款收入118984883.91元，占總收入的99.56%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入524793.26元，占總收入的0.44%。與上年相比，收入合計(jì)增加107524666.06元，增長897.16%。其中：財(cái)政撥款收入增加107104512.80元，增長901.52%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加420153.26元，增長401.52%?？偸杖朐黾拥闹饕蚴牵?.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加，2023年度新增智慧城市建設(shè)專項(xiàng)債券資金106000000.00元；2.其他收入增加，2023年度新增光伏項(xiàng)目協(xié)調(diào)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)260000.00元，戌街新材料產(chǎn)業(yè)園片區(qū)及黃龍山片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告編制費(fèi)160000.00元。

二、支出決算情況說明

牟定縣發(fā)展和改革局2023年度支出合計(jì)119736538.24元。其中：基本支出8091532.30元，占總支出的6.76%；項(xiàng)目支出111645005.94元，占總支出的93.24%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加101207752.55元，增長546.22%。其中：基本支出增加365626.84元，增長4.73%；項(xiàng)目支出增加100842125.71元，增長933.47%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%?？傊С鲈黾拥闹饕蚴牵?023年新增智慧城市建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金支出106000000.00元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8091532.30元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7667389.00元，占基本支出的94.76%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)424143.30元，占基本支出的5.24%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出111645005.94元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.綠色能源產(chǎn)業(yè)工作專班工作經(jīng)費(fèi)支出153207.14元；

2.耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任制考核工作經(jīng)費(fèi)支出42529.00元；

3.撥牟定縣糧食儲備公司生產(chǎn)加工能力提質(zhì)增效項(xiàng)目資金1210000.00元；

4.萬壽路集中安置區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出100000.00元；

5.縣級預(yù)算糧食政策性財(cái)務(wù)掛賬利息支出15000.00元；

6.糧食風(fēng)險(xiǎn)基金支出1450000.00元；

7.縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資公司核銷牟財(cái)農(nóng)〔2021〕20號畜禽運(yùn)輸車輛洗消中心建設(shè)項(xiàng)目資金310000.00元；

8.發(fā)放易地扶貧搬遷集中安置區(qū)搬遷戶物管、水電費(fèi)減免補(bǔ)助18502.83元；

9.上繳牟財(cái)農(nóng)〔2020〕29號結(jié)余資金9846.86元；

10.建黨節(jié)走訪慰問困難老黨員支出500.00元；

11.縣級預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出1749230.90元；

12.推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人評選表彰資金支出56300.00元；

13.撥牟定縣糧食儲備公司代儲省級救災(zāi)物資儲備管理經(jīng)費(fèi)40000.00元；

14.春節(jié)走訪慰問資金支出6000.00元；

15.離退休干部黨支部工作經(jīng)費(fèi)支出2976.00元；

16.固定資產(chǎn)投資考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金及全年業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出269364.15元；

17.爭取上級補(bǔ)助資金工作考核獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)支出115549.36元；

18.撥“彝鄉(xiāng)英才”工作經(jīng)費(fèi)60000.00元；

19.煙葉收購秩序維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)支出30000.00元；

20.涉煙案件物品價(jià)格認(rèn)定工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出5999.70元；

21.牟定縣智慧城市（數(shù)字大腦、數(shù)據(jù)指揮中心）建設(shè)項(xiàng)目支出106000000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣發(fā)展和改革局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13323233.60元，占本年支出合計(jì)的11.13%。與上年相比減少5132632.09元，下降27.81%，主要原因是：糧油物資儲備支出、節(jié)能環(huán)保支出及城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7391395.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的55.48%。主要用于發(fā)放職工工資、遺屬補(bǔ)助、公用經(jīng)費(fèi)、購買辦公設(shè)備等支出；綠色能源產(chǎn)業(yè)工作專班工作經(jīng)費(fèi)、縣級前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金支出。其中：工資福利支出4839071.10元、商品和服務(wù)支出2349505.91元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助120758.00元、資本性支出82060.00元（用于購買電腦和打印機(jī)）。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1886190.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.15%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出，離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出，退休人員死亡撫恤支出。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出618889.92元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出49717.86元、退休費(fèi)支出664533.80元、退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出12400.00元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出540648.60元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出432798.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.25%。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。其中，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出204592.17元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出194084.34元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出34122.21元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1648349.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.37%。主要用于撥牟定縣糧食儲備公司生產(chǎn)加工能力提質(zhì)增效項(xiàng)目資金1210000.00元、萬壽路集中安置區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出100000.00元、縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資公司核銷牟財(cái)農(nóng)〔2021〕20號畜禽運(yùn)輸車輛洗消中心建設(shè)項(xiàng)目資金310000.00元、發(fā)放易地扶貧搬遷集中安置區(qū)搬遷戶物管、水電費(fèi)減免補(bǔ)助18502.83元、上繳牟財(cái)農(nóng)〔2020〕29號結(jié)余資金9846.86元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出456971.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.43%。主要用于單位職工住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲備（類）支出1507529.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.32%。主要用于開展耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任制相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出42529.00元、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金支出1450000.00元、縣級預(yù)算糧食政策性財(cái)務(wù)掛賬利息支出15000.00元。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為37000.00元，決算為54184.84元，完成年初預(yù)算的146.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為37291.84元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的68.82%，完成年初預(yù)算的186.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為17000.00元，決算為16893.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的31.18%，完成年初預(yù)算的99.37%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算16893.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣發(fā)展和改革局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為37000.00元，支出決算為54184.84元，完成年初預(yù)算的146.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為37291.84元，完成年初預(yù)算的186.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為17000.00元，決算為16893.00元，完成年初預(yù)算的99.37%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為推進(jìn)抓項(xiàng)目、穩(wěn)投資工作取得實(shí)效，積極到州級、省級相關(guān)部門匯報(bào)工作、爭取項(xiàng)目資金，致使公務(wù)用車燃油費(fèi)、過路費(fèi)增加，故在下達(dá)的爭取上級補(bǔ)助資金工作考核獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)中追加安排了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少41271.36元，下降43.24%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少13875.36元，下降27.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少27396.00元，下降61.86%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神及黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子相關(guān)規(guī)定，精簡開支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到省、州爭取項(xiàng)目、項(xiàng)目資金及我縣重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)檢查等公務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到我局開展工作指導(dǎo)、督查、考核等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣發(fā)展和改革局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出424143.30元，與上年相比，增加24918.90元，增長6.24%，增加的主要原因是印刷費(fèi)、電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額108070097.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)107867548.75元，固定資產(chǎn)202548.99元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加93997361.59元，其中固定資產(chǎn)增加40828.85元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣發(fā)展和改革局政府采購支出總額140959.84元，其中：政府采購貨物支出119689.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出21270.84元。授予中小企業(yè)合同金額126779.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額126779.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣發(fā)展和改革局無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：牟定縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算表

牟定縣發(fā)展和改革局

2024年9月23日

監(jiān)督索引號53232300730301111