監(jiān)督索引號53232300131200201000

目錄

第一部分 牟定縣公安局森林警察大隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣公安局森林警察大隊擔負著維護全縣林區(qū)治安穩(wěn)定，打擊破壞森林資源及野生動物資源違法犯罪的職責。充分發(fā)揮職能作用，以“堅決守牢森警家業(yè)、穩(wěn)步拓展環(huán)食藥領域”的思路，在保持對破壞森林和野生動植物資源等違法犯罪依法嚴打態(tài)勢的基礎上，依法嚴打破壞環(huán)食藥知安全的違法犯罪行為。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年度以“昆侖2023”等專項行動為抓手，以州支隊2023年度考核任務目標為要求，提高政治站位，強化底線思維，堅持打點、控線、掃面相結合，突出執(zhí)法辦案主業(yè)，全面加大刑事案件查辦力度。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、法制室、刑偵中隊。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入牟定縣公安局森林警察大隊2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣公安局森林警察大隊。

納入牟定縣公安局森林警察大隊2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣公安局森林警察大隊2023年末實有人員編制14人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣公安局森林警察大隊2023年度收入合計4864484.72元。其中：財政撥款收入4864484.72元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收0.00費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加548791.18元，增長12.72%。其中：財政撥款收入增加548791.18元，增長12.72%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。增加的主要原因是2023年支付牟定縣森林公安局業(yè)務技術用房建設項目和室外附屬工程尾款708456.56元。

二、支出決算情況說明

牟定縣公安局森林警察大隊2023年度支出合計4891034.20元。其中：基本支出3775068.66元，占總支出的77.18%；項目支出1115965.54元，占總支出的22.82%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加406461.45元，增長9.06%。其中：基本支出增加558932.12元，增長17.38%；項目支出減少152470.67元，下降12.02%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。增加的主要原因是2023年森林警察大隊人民警察職級晉升，工資、醫(yī)保社保、住房公積金基數(shù)增加，支付牟定縣森林公安局業(yè)務技術用房建設項目和室外附屬工程尾款708456.56元，支出數(shù)增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣公安局森林警察大隊單位機構正常運轉的日常支出3775068.66元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3532103.70元，占基本支出的93.56％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費242964.96元，占基本支出的6.44％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣公安局森林警察大隊單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1115965.54元。其中：基本建設類項目支出708456.56元。具體項目開支及開展工作情況：支付三峰山業(yè)務技術用戶建設項目尾款748106.04元，占項目支出的67.04％；執(zhí)法辦案支出3500.00元，占項目支出的0.31％；其他公安支出364359.50元，占項目支出的32.65％。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣公安局森林警察大隊2023年度一般公共預算財政撥款支出4891034.20元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比，增加406461.45元，增長9.06%,主要原因是2023年支付牟定縣森林公安局業(yè)務技術用房建設項目和室外附屬工程尾款708456.56元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出4189642.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.66%，主要用于人員工資福利支出和森警大隊執(zhí)法辦案業(yè)務經(jīng)費支出。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出310380.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.35%，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等社會保障支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出171243.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.50%，主要用于支付單位職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出219768.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.49%，主要用于單位職工繳納住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為107509.00元，決算為107509.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為18718.94元，決算為18718.94元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的17.41%，完成年初預算的100.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為88790.06元，決算為88790.06元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的82.59%，完成年初預算的100%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣公安局森林警察大隊2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為107509.00元，支出決算為107509.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算0.00為元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為18718.94元，決算為18718.94元，完成年初預算的100%；公務用車運行維護費支出年初預算為88790.06元，決算為88790.06元，完成年初預算的100%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預算數(shù)持平，主要原因是為落實省委、省政府過“緊日子”的要求，進一步壓減機關“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少158104.00元，下降59.52%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少192805.06元，下降91.15%；公務用車運行維護費支出決算增加42701.06元，增長92.65%；公務接待費支出決算減少8000.00元，下降100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是為落實省委、省政府過“緊日子”的要求，進一步壓減機關“三公”經(jīng)費支出，本年度公務接待費和公務用車購置費比上年減少，導致“三公”經(jīng)費支出比上年減少。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于執(zhí)法辦案、值班備勤所需車輛燃料費、維修（護）費、過路過橋費、車輛保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣公安局森林警察大隊2023年機關運行經(jīng)費支出242964.96元，與上年相比，增加11035.84元，增長4.76%，主要原因是人員增加，日常運行公用經(jīng)費和公務交通補貼比上年增加，導致機關運行經(jīng)費比上年增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣公安局森林警察大隊資產(chǎn)總額6016094.97元，其中：流動資產(chǎn)32233.05元，固定資產(chǎn)5143466.87元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程540395.05元，無形資產(chǎn)300000.00元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加188707.85元，其中固定資產(chǎn)增加77979.96元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值140894.00元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值140894.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入780.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額111358.06元，其中：政府采購貨物支出23600.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出87758.06元。授予中小企業(yè)合同金額111358.06元，其中：授予小微企業(yè)合同金額111358.06元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表

五、其他重要事項情況說明

牟定縣公安局森林警察大隊無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

附件：牟定縣公安局森林警察大隊2023年部門決算公開表

牟定縣公安局森林警察大隊

2024年9月18日

監(jiān)督索引號53232300131200201111