監(jiān)督索引號53232300171701000
目錄
第一部分 牟定縣總工會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣總工會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.根據(jù)黨的路線、方針、政策和全國總工會、省總工會、州總工會確定的工會工作指導方針和任務，開展工運理論和政策的研究，圍繞縣委、縣政府中心工作，制定牟定縣工運發(fā)展規(guī)劃，指導全縣工會工作。
2.堅定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級的方針，依照法律和《中國工會章程》，組織指導本縣各級工會履行工會的“維護、建設、參與、教育”等社會職能；貫徹執(zhí)行縣委、上級工會和牟定縣工會代表大會的決議，開展工會各項業(yè)務工作。
3.堅持以職工為本，主動依法科學維權的維權觀，圍繞職工最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，維護職工的經(jīng)濟、政治、文化和社會各項權益。
4.加強工會自身建設和改革；支持、幫助新建企業(yè)、社會組織組建工會和發(fā)展會員；研究制定加強基層工會建設的各項制度，推進基層工會規(guī)范化建設，增強基層工會的活力，發(fā)揮基層工會作用，把工會建設成為深受職工群眾信賴的學習型、服務型、創(chuàng)新型“職工之家”。
5.研究勞動關系領域新情況新問題，指導完善職工代表大會制度、平等協(xié)商和集體合同制度，建立健全勞動爭議預防、預警、調(diào)處機制，構(gòu)建和諧勞動關系。
6.開展職工安全生產(chǎn)和職工勞動保護工作；組織動員職工群眾開展勞動競賽、合理化建議、技術革新、技能協(xié)作等活動。
7.開展職工宣傳思想工作和素質(zhì)提升工作，教育引導職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學文化素質(zhì)，建設一支有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍，不斷發(fā)展工人階級先進性。
8.加強工會領導干部協(xié)管工作，研究制定工會干部管理制度和培訓規(guī)劃，打造一支“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔”的工會干部隊伍。
9.推進工會女職工委員會建設，根據(jù)女職工特點和意愿開展維權服務工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會各部門和社會有關方面共同做好女職工工作。
10.協(xié)助政府做好勞動模范的推薦評選和管理服務工作，宣傳弘揚新時期勞模精神、勞動精神和工匠精神。
11.是大力開展“互聯(lián)網(wǎng)+工會”工作，推進網(wǎng)上工會建設，拓展和完善工會網(wǎng)絡管理和服務平臺。
12.是加強工會經(jīng)費審查委員會建設，強化工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作。
13.是承擔縣委、縣政府和州總工會交辦的其他工作。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.深化職工思想政治引領，開展黨的二十大精神和勞模先進事跡宣講。
2.加強基層工會組織建設，新建工會。
3.認真踐行工運時代主題，持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設改革，開展勞動競賽和技能競賽。
4.提升普惠服務能力水平，增強廣大職工獲得感。
5.做好維權工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
牟定縣總工會共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、組織宣教部、財務和資產(chǎn)監(jiān)督管理部、勞動經(jīng)濟和法律維權部。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣總工會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣總工會。
納入牟定縣總工會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣總工會2023年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員1人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
年末其他人員2人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員2人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
1.本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣總工會2023年度收入合計2661421.18元。其中：財政撥款收入2661421.18元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少818860.76元，下降23.53%。其中：財政撥款收入減少818860.76元，下降23.53%；上級補助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少0.00元，下降0.00%。減少的主要原因是2023年退休兩名人員，減少了工代會會議費和退休死亡人員撫恤金、喪葬費，導致財政撥款收入減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣總工會2023年度支出合計2662091.18元。其中：基本支出2592084.82元，占總支出的97.37%；項目支出70006.36元，占總支出的2.63%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少818191.32元，下降23.51%。其中：基本支出減少660970.68元，下降20.32%；項目支出減少157220.64元，下降69.19%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00元，下降0.00%。減少的原因是年內(nèi)退休2人，減少了工資、津補貼、社會保障繳費等支出；年內(nèi)未發(fā)生死亡人員撫恤金、喪葬費支出；未發(fā)生工代會會議費支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣總工會機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2592084.82元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2429897.38元，占基本支出的93.74％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費162187.44元，占基本支出的6.26％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障牟定縣總工會機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出70006.36元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.春節(jié)走訪慰問資金支出49500.00元，用于2023年春節(jié)期間走訪慰問環(huán)衛(wèi)工人等一線職工200人，人均慰問200.00元，慰問勞動模范和先進工作者19人，人均慰問500元。
2.化佛山慶豐湖景區(qū)環(huán)湖健康走工作經(jīng)費15000.00元，用于運送參與慶豐湖景區(qū)環(huán)湖健康走職工租車費。
3.清算2022年度創(chuàng)業(yè)擔保貸款省級獎補資金1400.00元，用于開展創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作。
4.清算2022年度創(chuàng)業(yè)擔保貸款中央獎補資金1200.00元，用于開展創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作。
5.2022年度創(chuàng)業(yè)擔保貸款中央獎補資金1100.00元，用于開展創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作。
6.2023年省級就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補助資金1806.36元，用于開展創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣總工會2023年度一般公共預算財政撥款支出2661421.18元,占本年支出合計的99.97%。與上年相比減少818861.32元，下降23.53%,減少的原因是年內(nèi)退休2人，減少了工資、津補貼、社會保障繳費等支出；年內(nèi)未發(fā)生死亡人員撫恤金、喪葬費支出；未發(fā)生工代會會議費支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1871617.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.32%。主要用于縣總工會機關人員工資、津貼、績效獎金等人員經(jīng)費支出、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出497703.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.70%。主要用于離退休人員經(jīng)費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費等支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出136558.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.13%。主要用于在職人員醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出3700.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.14%。主要用于開展創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作相關支出。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出151841.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.71%。主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3000.00元，決算為2999.00元，完成年初預算的99.97%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為3000.00元，決算為2999.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的99.97%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2999.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣總工會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3000.00元，支出決算為2999.00元，完成年初預算的99.97%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為3000.00元，決算為2999.00元，完成年初預算的99.97%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費的支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年相比無增減變化。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級工會對我縣工會工作檢查、調(diào)研、相關縣市總工會交流學習、基層工會人員等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
牟定縣總工會2023年機關運行經(jīng)費支出162187.44元，與上年相比減少6520.94元，下降3.87%，減少的主要原因是年內(nèi)退休了2人，減少了公務用車補貼。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，牟定縣總工會資產(chǎn)總額16788.48元，其中，流動資產(chǎn)1075.28元，固定資產(chǎn)15713.20元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少3987.01元，其中固定資產(chǎn)減少4188.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣總工會無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：牟定縣總工會2023年部門決算公開表
牟定縣總工會
2024年9月20日
監(jiān)督索引號53232300171701111
