監(jiān)督索引號53232300376501000

目錄

第一部分 牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責制定實施全縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)劃；受牟定縣衛(wèi)生健康局委托，組織實施醫(yī)療衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生、傳染病防治、采供血、母嬰保健、打擊非法行醫(yī)及非法采供血、計劃生育、餐飲具集中消毒等監(jiān)督執(zhí)法工作，并對衛(wèi)生違法行為進行調(diào)查處理；組織實施全縣衛(wèi)生健康相關(guān)產(chǎn)品的抽檢和公告工作；承擔對人民群眾投訴、舉報的衛(wèi)生健康違法行為的調(diào)查處理；開展衛(wèi)生健康法律法規(guī)宣傳、咨詢；負責對全縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓和被監(jiān)督單位相關(guān)人員的衛(wèi)生健康相關(guān)法律法規(guī)培訓；承擔上級部門安排的衛(wèi)生應(yīng)急處置等特殊任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.醫(yī)療機構(gòu)及傳染病防治監(jiān)督工作。為確保醫(yī)療衛(wèi)生安全，規(guī)范診療服務(wù)行為，做好對縣級醫(yī)療機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生所（室）、民營醫(yī)療機構(gòu)和個體診所進行嚴格抽檢并下達衛(wèi)生監(jiān)督意見書，依據(jù)法律法規(guī)進行了行政處罰。

2.“雙隨機”工作。按照“雙隨機”工作要求，對公共場所、生活飲用水供水單位、醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)療機構(gòu)傳染病防治和學校監(jiān)督單位按“雙隨機”要求開展監(jiān)督檢查。

3.職業(yè)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督工作。對我縣放射衛(wèi)生進行監(jiān)督檢查，對牟定縣轄區(qū)內(nèi)有職業(yè)病危害的煤礦山、加油站、建材類、化工廠、冶金等企業(yè)開展職業(yè)衛(wèi)生宣傳監(jiān)督及健康監(jiān)測。

4.餐飲具集中消毒服務(wù)單位監(jiān)督工作。對餐飲具集中消毒服務(wù)單位開展衛(wèi)生監(jiān)督，督促業(yè)主建立健全餐飲具集中消毒單位檔案。對餐飲具集中消毒單位的選址布局、工藝流程、設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境、消毒方法等進行日常監(jiān)督管理。

5.生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督工作。為確保群眾生活飲用水衛(wèi)生安全，集中式供水衛(wèi)生監(jiān)督和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）供水衛(wèi)生監(jiān)督，對學校生活飲用水樣及農(nóng)村生活飲用水樣品抽檢。

6.專項行動及打擊非法行醫(yī)工作。對醫(yī)療機構(gòu)縣級醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、個體口腔診所進行專項監(jiān)督。對美容場所及養(yǎng)生會所打擊非法醫(yī)療美容專項行動。開展打擊非法行醫(yī)專項行動，處罰、取締、制作專項檢查記錄。

7.學校衛(wèi)生監(jiān)督工作。對全縣學校衛(wèi)生安全進行監(jiān)督檢查，認真貫徹落實學校衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)，全面部署，有效完成各項工作任務(wù)。

8.公共場所監(jiān)督工作。嚴格對牟定轄區(qū)內(nèi)公共場所、住宿、公共浴室（含足?。?、理發(fā)店、美容店、音樂廳（KTV）、影劇院進行抽檢采樣。

9.防治艾滋病工作。認真做好防治艾滋病的日常監(jiān)督工作，開展轄區(qū)內(nèi)公共場所艾滋病防治衛(wèi)生監(jiān)督工作。同時開展文化娛樂場夜間專項監(jiān)督檢查，單位內(nèi)部防治艾滋病知識培訓及公共場所從業(yè)人員防治艾滋病知識培訓。

10.衛(wèi)生行政處罰。根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準、文件要求進行行政罰款，對違反法律、法規(guī)的行為依法提出處罰建議。

11.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。對牟定縣轄區(qū)內(nèi)各所學校、公共場所、醫(yī)療機構(gòu)開展巡查及建立衛(wèi)生管理檔案，通過高密度的常規(guī)巡查，及時糾正衛(wèi)生違法行為。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、公共衛(wèi)生監(jiān)督室、醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)督室、稽查股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局。

納入牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員8人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2023年度無一般公共預算財政撥款項目支出，《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表；

2.本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

3.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年度收入合計1685864.17元。其中：財政撥款收入1685864.17元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年2251423.46元相比減少565559.29元，下降25.12%。其中：財政撥款上年收入1695510.98元，減少9646.81元，下降0.57%，上級補助收入減少0元，下降0%；事業(yè)收入減少0元，下降0%；經(jīng)營收入減少0元，下降0%；附屬單位上繳收入減少0元，下降0%；其他收入減少555912.48元，下降100%。減少的主要原因是2023年度單位在職人員調(diào)出，財政撥款補助資金減少，財政補助基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年度支出合計2241776.65元。其中：基本支出1685864.17元，占總支出的75.20%；項目支出555912.48元，占總支出的24.80%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年2508205.16元相比，支出減少266428.51元，下降10.62%。其中：基本支出增加20353.19元，增長1.22%；項目支出減少286781.70元，下降34.03%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%?；局С鲈黾拥闹饕蚴钦Ｔ鲑Y及各項保險費繳費增加；項目支出減少的主要原因是在職人員調(diào)出，財政撥款補助資金減少，財政補助基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金減少，總支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1685864.17元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1568410.73元，占基本支出的93.03％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費117453.44元，占基本支出的6.97％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出555912.48元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：用于發(fā)放臨時聘用的衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員勞務(wù)費555912.48元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年度一般公共預算財政撥款支出1685864.17元,占本年支出合計的75.2%。與上年1699410.98相比，減少13546.81元，下降0.80%，減少的主要原因是2023年在職在編人員調(diào)出，財政撥款資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出306107.27元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.16%。主要用于繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、工傷保險、職業(yè)年金繳費和離退休人員退休費等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1276346.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.71%。主要用于單位正常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費和單位職工醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出103410.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.13%。主要用于繳納單位職工住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2500元，決算為293元，完成年初預算的11.72%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務(wù)接待費支出年初預算為2500元，決算為293元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預算的11.72%，具體是國內(nèi)接待費支出決算293元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2500元，支出決算為293元，完成年初預算的11.72%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0元，決算為0元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0元，決算為0元，完成年初預算的0%；公務(wù)接待費支出年初預算為2500元，決算為293元，完成年初預算的11.72%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制開支，使部門預算更加科學規(guī)范全面。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年2,260元減少1967元，下降87.04%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少1967元，下降87.04%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是規(guī)范了公務(wù)接待管理，厲行節(jié)約，逐年減少三公經(jīng)費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對我單位衛(wèi)生監(jiān)督檢查和工作考核發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出117453.44元，與上年68283.69元相比增加49169.75元，增長72.01%，主要原因是2023年度退休人員公用經(jīng)費未在機關(guān)運行經(jīng)費里核算及工會經(jīng)費和差旅費支出增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、電費、水費、差旅費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局資產(chǎn)總額460091.31元，其中，流動資產(chǎn)370254.33元，固定資產(chǎn)89836.98元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年671613.83元相比，本年資產(chǎn)總額減少211522.52元，其中固定資產(chǎn)減少22779.44元，減少的主要原因是2023年度財政補助資金撥款減少以及固定資產(chǎn)折舊凈值減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

六、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

七、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

附件：牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年度部門決算表牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

2024年9月19日

監(jiān)督索引號53232300376501111