監(jiān)督索引號53232300747101000
目錄
第一部分牟定縣地震局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣地震局概況
一、主要職能
（一）主要職能
牟定縣地震局為牟定縣人民政府的組成部門，職能職責按照牟定縣委機構編制委員會《牟定縣地震局機構編制方案》(牟編字〔2019〕2號)執(zhí)行。主要履行以下職責：
1.依照《中華人民共和國防震減災法》《云南省防震減災條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，監(jiān)督檢查防震減災有關工作。
2.貫徹執(zhí)行國家、省、州關于防震減災工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂防震減災規(guī)范性文件并組織實施。
3.會同有關部門編制防震減災規(guī)劃，組織開展和指導全縣地震災害的預測和預防，參與地震災區(qū)恢復重建規(guī)劃。
4.貫徹《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》，監(jiān)督管理重大建設工程和可能發(fā)生嚴重次生災害的建設工程的地震安全性評價工作，開展建設工程抗震設防要求監(jiān)督檢查。
5.管理全縣地震監(jiān)測預報工作，制定全縣地震監(jiān)測預報方案并組織實施；提出全縣地震趨勢預測意見，按規(guī)范組織和管理震情監(jiān)視跟蹤工作；強化涉及重點監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤；統(tǒng)一規(guī)劃管理全縣地震監(jiān)測臺網（站）及信息系統(tǒng)建設；負責防震減災群測群防工作；會同有關部門依法保護地震監(jiān)測設施和地震觀測環(huán)境。
6.負責震情信息速報；配合上級地震部門開展地震災害調查與損失評估，向縣人民政府提出對本行政區(qū)及周邊鄰區(qū)發(fā)生破壞性地震做出快速反應的措施建議。
7.推進地震科學技術現(xiàn)代化；組織開展地震科學技術成果的推廣應用；開展地震科學技術交流。
8.組織開展和督促指導防震減災知識的宣傳教育工作；指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）防震減災工作。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.強化主責擔當，著力推進防震減災事業(yè)全面發(fā)展。
2.加強組織領導，落實防震減災各項工作任務。
3.強化陣地建設，著力推進監(jiān)測預報提質增效。
4.強化教育培訓，著力推進地震科普走深走實。
5.強化統(tǒng)籌協(xié)調，著力推進重點工作有效落實。
6.強化資源整合，著力推進地震應急綜合演練。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、監(jiān)測預報股、震害防御股。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入牟定縣地震局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣地震局。
納入牟定縣地震局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣地震局2023年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員7人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
年末其他人員1人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員1人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，故2023年度決算《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣地震局2023年度收入合計1558815.98元。其中：財政撥款收入1544315.98元，占總收入的99.07%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入14500.00元，占總收入的0.93%。與上年相比，收入合計減少17405.24元，下降1.10%。其中：財政撥款收入減少18231.85元，下降1.17%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加826.61元，增長6.05%。收入減少的主要原因是年內干部職工退休，工資及各種保險費用減少；其他收入增加的主要原因是上級下達地震工作經費增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣地震局2023年度支出合計1560246.31元。其中：基本支出1503146.31元，占總支出的96.34%；項目支出57100.00元，占總支出的3.66%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少18963.00元，下降1.20%。其中：基本支出減少26963.00元，下降1.76%；項目支出增加8000.00元，增長16.29%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%?；局С鰷p少主要原因是9月份有1名職工退休，所以工資及各種保險費用減少；項目支出增加主要原因是上級下達項目經費增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣地震局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1503146.31元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1425699.50元，占基本支出的94.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費77446.81元，占基本支出的5.15％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障牟定縣地震局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出57100.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：防震減災工作經費30000.00元、向上爭取補助資金工作考核獎補經費10100.00元、2023年省級防震減災專項轉移支付資金17000.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣地震局2023年度一般公共預算財政撥款支出1544315.98元,占本年支出合計的98.98%。與上年相比減少18231.85元，下降1.17%,主要原因是9月份有1名職工退休，所以工資及各種保險費用減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出218196.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.13%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出85461.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.53%。主要用于在職人員事業(yè)單位醫(yī)療、大病保險及公務員醫(yī)療補助繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出89184.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.77%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出1151473.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.56%。主要用于在職人員工資、工傷保險、失業(yè)保險、專項業(yè)務及保障單位機構正常運轉的日常公用支出。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為25000.00元，決算為24996.18元，完成年初預算的99.98%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20000.00元，決算為19996.18元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的80.00%，完成年初預算的99.98%；公務接待費支出年初預算為5000.00元，決算為5000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的20.00%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算5000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。具體明細如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
牟定縣地震局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為25000.00元，支出決算為24996.18元，完成年初預算的99.98%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20000.00元，決算為19996.18元，完成年初預算的99.98%；公務接待費支出年初預算為5000.00元，決算為5000.00元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關于貫徹落實中央厲行節(jié)約要求推動節(jié)約型機關建設的通知》要求，厲行節(jié)約，控制“三公”經費支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加10597.18元，增長73.60%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加7184.18元，增長56.07%；公務接待費支出決算增加3413.00元，增長215.06%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因一是車輛年久老化，二是去年省、州臺站巡檢、預警終端安裝及應急檢查等致使維修費用及公務接待費用增加。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于地震工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州的臺站巡檢、預警終端安裝及應急檢查等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
牟定縣地震局2023年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%，主要原因是牟定縣地震局屬于事業(yè)單位，無機關運行經費安排。。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，牟定縣地震局資產總額783194.81元，其中，流動資產18886.18元，固定資產671610.63元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產92698元（凈值），其他資產0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少70529.37元（凈值），其中固定資產減少70004.40元（凈值）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額14646.18元，其中：政府采購貨物支出10650.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出3996.18元。授予中小企業(yè)合同金額14646.18元，其中：授予小微企業(yè)合同金額14646.18元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣地震局無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
1.部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
2.一般公共預算收入：是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
3.一般公共預算支出：是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
4.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
附件：牟定縣地震局2023年度部門決算表
牟定縣地震局
2024年9月19日
監(jiān)督索引號53232300747101111
