監(jiān)督索引號(hào)53232300656701000

目錄

第一部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

2.討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。

3.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證本鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織依照國(guó)家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

4.加強(qiáng)黨的自身建設(shè)以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。

5.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本本鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐本鎮(zhèn)單位的干部。

6.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。

7.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

8.依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。執(zhí)行行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、社會(huì)治安綜合治理等行政工作。

10.保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

11.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利。

12.承辦上級(jí)黨委、政府和相關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

抓投資、夯基礎(chǔ)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中向好。聚焦招商引資，注重精準(zhǔn)招商、擇商選資，開展外出招商，請(qǐng)進(jìn)客商洽談，引進(jìn)州外資金。實(shí)行重點(diǎn)項(xiàng)目分工負(fù)責(zé)制，千方百計(jì)確保項(xiàng)目快落地、快開工、快建設(shè)、快入庫(kù)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上固定資產(chǎn)項(xiàng)目入庫(kù)，完成投資8.73億元。爭(zhēng)取資金夯實(shí)鎮(zhèn)域路網(wǎng)、水網(wǎng)建設(shè)，實(shí)施公路養(yǎng)護(hù)、安全飲水、生產(chǎn)用水等項(xiàng)目，轄區(qū)主干道“四改三”項(xiàng)目建成并投入使用，鎮(zhèn)村道路養(yǎng)護(hù)常態(tài)化開展，工農(nóng)水庫(kù)等3件?。ǘ┬退畮?kù)除險(xiǎn)加固工程竣工驗(yàn)收，8件常態(tài)化維修管護(hù)，13件小壩塘清淤除險(xiǎn)、中型灌區(qū)調(diào)水工程全面完工，羊肝石、云龍等村委會(huì)人畜飲水修復(fù)、抗旱應(yīng)急及時(shí)實(shí)施，官河、石臘它片區(qū)城鄉(xiāng)一體化供水項(xiàng)目竣工通水。積極宣傳市場(chǎng)主體培育相關(guān)政策，引導(dǎo)、鼓勵(lì)轄區(qū)經(jīng)營(yíng)主體登記注冊(cè)，高位推動(dòng)全國(guó)第五次經(jīng)濟(jì)普查工作。全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的良好局面。

提品質(zhì)、重管理，生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)美。緊緊圍繞打造“最干凈鄉(xiāng)村”的目標(biāo)要求，廣泛動(dòng)員，全民動(dòng)手，全域整治，攻堅(jiān)克難，實(shí)現(xiàn)自然村污水全治理，農(nóng)村生活垃圾全處理，衛(wèi)生廁所全達(dá)標(biāo)。深入貫徹“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，全力做好森林草原防滅火工作，開展“一人十樹、百村萬(wàn)樹”行動(dòng)，種植林果樹，巡河，開展清河行動(dòng)，清理河道垃圾，讓河道通暢度、水質(zhì)達(dá)標(biāo)率穩(wěn)步提升，生態(tài)環(huán)境不斷好轉(zhuǎn)，宜居環(huán)境初步顯現(xiàn)。

惠民生、辦實(shí)事，民生福祉持續(xù)增進(jìn)。嚴(yán)格落實(shí)低保、臨時(shí)救助、殘疾人生活補(bǔ)助，切實(shí)保障特殊群體生產(chǎn)生活。對(duì)困難群眾開展冬春救濟(jì)，發(fā)放救災(zāi)資金。全面建立班子成員聯(lián)系學(xué)校制度，定期召開工作會(huì)議，扎實(shí)開展校園周邊安全隱患排查，為廣大師生營(yíng)造優(yōu)良的育人、學(xué)習(xí)環(huán)境。建立勸學(xué)勸返協(xié)同工作機(jī)制，對(duì)具有苗頭性的輟學(xué)對(duì)象定期分析研判，勸返失學(xué)輟學(xué)學(xué)生。爭(zhēng)取駐昆流動(dòng)黨支部、縣關(guān)工委及團(tuán)縣委捐資，幫助大學(xué)生圓夢(mèng)。新橋中心衛(wèi)生院實(shí)現(xiàn)整體搬遷，牟定縣人民醫(yī)院緊密型醫(yī)共體新橋分院掛牌成立，全鎮(zhèn)醫(yī)療水平進(jìn)一步提高。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

新橋鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位7個(gè)，分別是：

1.新橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

2.新橋鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

3.新橋鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

4.新橋鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

5.新橋鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

6.新橋鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

7.新橋鎮(zhèn)財(cái)政所

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：

1.新橋鎮(zhèn)人民政府

2.新橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

3.新橋鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

4.新橋鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

5.新橋鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

6.新橋鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7.新橋鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

8.新橋鎮(zhèn)財(cái)政所

納入新橋鎮(zhèn)人民政府部門2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)2023年末實(shí)有人員編制74人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員43人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年度收入合計(jì)51311006.89元。其中：財(cái)政撥款收入51311006.89元，占總收入的100.00%，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加23374500.83元，增長(zhǎng)83.67%。其中：財(cái)政撥款收入增加23374500.83元，增長(zhǎng)83.67%，上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是2023年項(xiàng)目增加，如萬(wàn)頭肉牛養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目、食用菌項(xiàng)目、人居環(huán)境整治項(xiàng)目。項(xiàng)目增加撥付資金隨之增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年度支出合計(jì)51401006.89元。其中：基本支出18409204.74元，占總支出的35.81%；項(xiàng)目支出32991802.15元，占總支出的64.19%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加20475861.83元，增長(zhǎng)66.21%。其中：基本支出增加5836814.78元，增長(zhǎng)46.43%；項(xiàng)目支出增加14639047.05元，增長(zhǎng)79.76%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是2023年項(xiàng)目增加，如萬(wàn)頭肉牛養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目、食用菌項(xiàng)目、人居環(huán)境整治等項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18409204.74元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出17056437.09元，占基本支出的92.65％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1352767.65元，占基本支出的7.35％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出32991802.15元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：萬(wàn)頭肉牛養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目支出28227000.00元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目支出1390000.00元，人居環(huán)境整治項(xiàng)目支出1060000.00元，財(cái)力性補(bǔ)助1556502.15元，彩票公益金項(xiàng)目支出640000.00元，公務(wù)用車購(gòu)置118300.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50761006.89元,占本年支出合計(jì)的98.75%。與上年相比增加19835861.83元，增長(zhǎng)64.14%。主要原因是2023年項(xiàng)目增加，如萬(wàn)頭肉牛養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目、食用菌項(xiàng)目、人居環(huán)境整治等項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3910834.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.70%。主要用于單位職工工資、津貼補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車、水費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出，具體支出情況是：工資福利支出2374724.00元（含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出998910.05元（含辦公費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；資本性支出537200.00元（含辦公設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出411226.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.81%。主要用于工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)等其他支出，具體支出情況是：工資福利支出395201.96元（含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資）；商品和服務(wù)支出16024.76元（含辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)）。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3191932.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.29%。主要用于工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等其他支出，具體支出情況是：工資福利支出2063878.26元（含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出303161.04元（含辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助824892.94元（含退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)）。

9.衛(wèi)生健康（類）支出729565.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.44%。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出，具體支出情況是：工資福利支出729565.17元（含職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出）。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1166200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.30%。主要用于勞務(wù)費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出，具體支出情況是：勞務(wù)費(fèi)106200.00元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1060000.00元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出333219.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.66%。主要用于工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效等其他支出，具體支出情況是：工資福利支出326825.74元（含工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出6393.88元（含辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)）。

12.農(nóng)林水（類）支出39639021.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.09%。主要用于工資、津貼、績(jī)效、辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等其他支出，具體支出情況是：工資福利支出9397454.52元（含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出1323488.03元（含辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助523078.50元（含生活補(bǔ)助、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼）；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)28395000.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出493507.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.97%。主要用于工資、津貼、獎(jiǎng)金、辦公費(fèi)，具體支出情況是：工資福利支出438898.00元（含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金）；商品和服務(wù)支出54609.04元（含辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用）。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出118300.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。主要用于公務(wù)用車購(gòu)置，具體支出情況是：公務(wù)用車購(gòu)置118300.00元。

19.住房保障（類）支出767201.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.51%。主要用于住房公積金支出，具體支出情況是：住房公積金767201.00元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為110000.00元，決算為220188.77元，完成年初預(yù)算的200.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為118300.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的53.73%，超預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為73013.77元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的33.16%，完成年初預(yù)算的121.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為50000.00元，決算為28875.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的13.11%，完成年初預(yù)算的57.75%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算28875.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為110000.00元，支出決算為220188.77元，完成年初預(yù)算的200.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為118300.00元，超預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為73013.77元，完成年初預(yù)算的121.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為50000.00元，決算為28875.00元，完成年初預(yù)算的57.75%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是工作需要新增一輛防雹車以及公務(wù)用車?yán)吓f導(dǎo)致公務(wù)用車修理費(fèi)和燃油費(fèi)增加。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加116188.77元，增長(zhǎng)111.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加118300.00元，增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加13013.77元，增長(zhǎng)21.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少15125.00元，下降34.38%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是工作需要新增一輛防雹車以及公務(wù)用車?yán)吓f導(dǎo)致公務(wù)用車修理費(fèi)和燃油費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛1輛。具體購(gòu)置車輛原因是保障煙葉生產(chǎn)配置防雹作業(yè)車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于黨委政府正常工作開展、出差、下村所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次366人（其中：外事接待人次0人）。主要用于與本單位相關(guān)工作范圍發(fā)生的接待支出及上級(jí)相關(guān)部門督查、檢查、考核、調(diào)研等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出415565.45元，與上年相比，減少156986.79元，下降27.42%，主要原因是我單位精簡(jiǎn)會(huì)議、發(fā)文、節(jié)約辦公耗材，減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額24508249.43元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21036333.14元，固定資產(chǎn)3471916.29元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少471735.39元，其中固定資產(chǎn)增加1039838.61元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，牟定縣新橋鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額119737.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出43665.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出76072.00元。授予中小企業(yè)合同金額119737.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額119737.00元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

“三公”經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算表

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府

2024年9月12日

監(jiān)督索引號(hào)53232300656701111