監(jiān)督索引號(hào)53232300272101000

目錄

第一部分 牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)黨的文藝方針，開展對(duì)縣級(jí)文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取和反映文藝界的情況和意見；組織召開全縣文學(xué)藝術(shù)界代表大會(huì)，組織和管理全縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)系統(tǒng)的各文藝家協(xié)會(huì)，推動(dòng)文藝的繁榮。組織團(tuán)體會(huì)員開展文藝創(chuàng)作、文藝評(píng)論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作；主辦和協(xié)同有關(guān)部門組織文藝活動(dòng)和文藝評(píng)獎(jiǎng)。主辦文藝期刊。協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織文藝界的文化交流活動(dòng)，開展文藝界的聯(lián)系和交流，宣傳正能量，推出有地域特色的文藝精品。為文藝界和廣大文藝工作者服務(wù)，維護(hù)文藝社團(tuán)和文藝家知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。做好為團(tuán)體會(huì)員服務(wù)的工作，幫助各團(tuán)體會(huì)員改善文藝家的工作條件。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是打牢文藝發(fā)展的根基。認(rèn)真做好會(huì)員發(fā)展工作，2023年發(fā)展會(huì)員16人（其中，省級(jí)3人、州級(jí)5人、縣級(jí)8人），目前，全縣共有國(guó)家級(jí)會(huì)員1人，省級(jí)會(huì)員38人，州級(jí)會(huì)員96人，縣級(jí)會(huì)員580余人。加大會(huì)員培訓(xùn)力度，積極爭(zhēng)取省州支持，推薦會(huì)員參加省州創(chuàng)作培訓(xùn)，年內(nèi)，2名作協(xié)會(huì)員分別參加省作協(xié)組織的作家大講堂和《邊疆文學(xué)》雜志社舉辦的“邊疆文學(xué)”筆會(huì)；2名攝協(xié)會(huì)員參加省攝協(xié)組織的攝影培訓(xùn)，1名美協(xié)會(huì)員參加省美協(xié)組織的培訓(xùn)。20名作協(xié)會(huì)員參加了州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)、州作協(xié)組織的“名刊名家楚雄行”在楚雄、祿豐、姚安、南華、大姚的文學(xué)創(chuàng)作培訓(xùn)及改稿活動(dòng)?？h作協(xié)、攝協(xié)、書協(xié)、美協(xié)都采取集中培訓(xùn)或?qū)嵉夭娠L(fēng)創(chuàng)作等方式，廣泛開展會(huì)員培訓(xùn)，不斷提高會(huì)員創(chuàng)作水平。

二是文藝活動(dòng)精彩紛呈。圍繞鄉(xiāng)村振興組織會(huì)員對(duì)江坡鎮(zhèn)江紅李、蟠貓鄉(xiāng)油菜、共和鎮(zhèn)大粒蠶豆、牟定腐乳等產(chǎn)業(yè)進(jìn)行實(shí)地采風(fēng)和宣傳推介，形成攝影作品、宣傳文章百余件，在《云報(bào)》、“文旅頭條”“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”等不同平臺(tái)發(fā)表宣傳作品或視頻20余篇（條）。對(duì)鳳屯千畝梨花、臘灣民族團(tuán)結(jié)日、“三月會(huì)”“豐收節(jié)”等進(jìn)行深入挖掘，形成大量高質(zhì)量攝影作品。在高粱成熟之際，組織攝協(xié)會(huì)員到云之鵲酒廠采風(fēng)創(chuàng)作，對(duì)高粱采摘，白酒生產(chǎn)各流程進(jìn)行拍攝，舉辦攝影大賽，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。春節(jié)前夕，組織骨干會(huì)員到安樂、戌街、共和等鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展義務(wù)書寫春聯(lián)活動(dòng)，為群眾書寫春聯(lián)2000余幅。在中國(guó)?牟定2023“三月會(huì)”左腳舞云上文化節(jié)期間，承辦了牟定形象歌曲征集大賽，大賽收到參賽歌曲37首，評(píng)選出牟定形象歌曲6首、鼓勵(lì)獎(jiǎng)歌曲10首。

三是努力講好“牟定故事”?？h文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)立足牟定實(shí)際，引導(dǎo)廣大文藝工作者以更為深邃的視野、更為博大的胸懷、更為自信的態(tài)度，擇取最能代表牟定變化和牟定精神的題材，進(jìn)行文藝創(chuàng)作。圍繞“化佛山盛地、左腳舞故鄉(xiāng)、四弦琴產(chǎn)地、全域游鄉(xiāng)村”四張文化名片打造，完成了《牟定戀歌》《化湖情歌》《化佛山行歌》《彝和園弦歌》四本文學(xué)叢書的出版發(fā)行工作。扶持本土作者出版“水墨青嵐”文學(xué)叢書《飛花盈袖》《我和雪一起來》。支持縣攝影家協(xié)會(huì)編印《大美牟定》攝影集，支持老年書畫詩(shī)詞協(xié)會(huì)舉辦會(huì)員書畫作品展，展出作品124件，并編印《彝和園風(fēng)情》。與縣退役軍人局聯(lián)合開展牟定縣紀(jì)念延安“雙擁”運(yùn)動(dòng)80周年文學(xué)書法美術(shù)攝協(xié)大賽，19件文藝作品獲得表?yè)P(yáng)；與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部聯(lián)合開展鑄牢中華民族共同體意識(shí)調(diào)研，組織7名作者深入共和鎮(zhèn)稗子田，江坡鎮(zhèn)熊家村、大江坡村深入生活開展創(chuàng)作，用文學(xué)作品的形式，講述我縣各民族交往交流交融的故事，形成文學(xué)作品11件；組織4名作者對(duì)“縣城八景”進(jìn)行創(chuàng)作，創(chuàng)作出文學(xué)作品8件。

四是文藝創(chuàng)作成果豐碩。鼓勵(lì)廣大文藝愛好者積極創(chuàng)作，在更高的平臺(tái)展示牟定風(fēng)采。15件書畫攝影作品入展楚雄州2023年“清廉楚雄 你我共建”書法美術(shù)攝影作品展展，其中1件書法作品榮獲三等獎(jiǎng)；13件書畫攝影作品入展楚雄州“慶祝中國(guó)人民解放軍建軍96周年”書畫攝影作品展；10件作品入展楚雄州紀(jì)念延安雙擁運(yùn)動(dòng)80周年書畫攝影展，5件作品入展楚雄州政協(xié)成立60周年書畫展。全年在州級(jí)以上報(bào)刊雜志及重點(diǎn)網(wǎng)站平臺(tái)公開發(fā)表、展出、獲獎(jiǎng)文藝作品615件，省級(jí)以上318件；其中文學(xué)類在州級(jí)以上刊物發(fā)表83件，省級(jí)以上26件，1件入選《2022云南文學(xué)年度選本》，6位作者10件作品納入州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)創(chuàng)作扶持，居全州第二。

五是配合打造水冬瓜詩(shī)歌村。組織文藝愛好者入村采風(fēng)，為詩(shī)歌長(zhǎng)廊創(chuàng)作對(duì)聯(lián)，題寫匾額。對(duì)水冬瓜村優(yōu)美的自然環(huán)境、淳樸的民風(fēng)民俗和獨(dú)具特色的彝族左腳舞文化，以及詩(shī)歌長(zhǎng)廊、左腳舞廣場(chǎng)、道路詩(shī)文牌、詩(shī)文石刻等景觀進(jìn)行拍攝，形成大量?jī)?yōu)秀攝影作品及視頻進(jìn)行宣傳。舉辦“中秋詩(shī)會(huì)”，組織100余人參加活動(dòng)，詩(shī)會(huì)上，器樂演奏、歌曲舞蹈、詩(shī)歌吟誦輪番登場(chǎng)，老年人、青年人、小朋友人人讀詩(shī)，從水冬瓜村走出來的青年詩(shī)人非燕回村為她的新詩(shī)集《飛花盈袖》舉行簽名送書活動(dòng)，激活水冬瓜詩(shī)歌村的一池春水。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、《山茶花》編輯室。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算部門構(gòu)成

納入牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)。

納入牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年度收入合計(jì)1334384.81元。其中：財(cái)政撥款收入1334384.81元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬部門上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少518470.73元，下降27.98%。其中：財(cái)政撥款收入減少518470.73元，下降27.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬部門上繳收入0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入0.00元，增長(zhǎng)0.00%。減少的主要原因是三月會(huì)形象歌曲征集費(fèi)收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年度支出合計(jì)1334384.81元。其中：基本支出1111784.81元，占總支出的83.32%；項(xiàng)目支出222600.00元，占總支出的16.68%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬部門補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少521050.76元，下降28.08%。其中：基本支出減少216650.76元，下降16.31%；項(xiàng)目支減少304400.00元，下降57.76%；上繳上級(jí)支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00元，下降0.00%；對(duì)附屬部門補(bǔ)助支出減少0.00元，下降0.00%。減少的主要原因是三月會(huì)形象歌曲征集費(fèi)支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1111784.81元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1036049.97元，占基本支出的93.19％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)75734.84元，占基本支出的6.81％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出222600.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：主要用于三月會(huì)形象歌曲征集勞務(wù)費(fèi)支出152600.00元；《山茶花》辦刊經(jīng)費(fèi)和老年書畫詩(shī)詞協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出70000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1334384.81元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比,減少521050.76元，下降28.08%,減少的主要原因是三月會(huì)形象歌曲征集費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1066408.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.92%。主要用于在職人員的工資及社保繳費(fèi)，部門日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出136643.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.24%。主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出59290.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.44%。主要用于職工基本醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出72042.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.40%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4000元，決算為4000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4000元，決算為4000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算4000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4000.00元，支出決算為4000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4000.00元，決算為4000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加4000.00元，增長(zhǎng)100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4000.00元，增長(zhǎng)100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是新增上級(jí)檢查、指導(dǎo)工作接待事項(xiàng)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)檢查、指導(dǎo)工作接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75734.84元，比上年減少9941.86元，下降11.60%，主要原因是厲行節(jié)約。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額30054.85元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2340.09元，固定資產(chǎn)27714.76（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7505.46元，其中固定資產(chǎn)減少4320.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說明。

五、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政部門和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指部門公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬部門）或部門當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算表

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

2024年9月14日

監(jiān)督索引號(hào)53232300272101111