監(jiān)督索引號53232300110101000

目錄

第一部分 牟定縣人大常委會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣人大常委會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣人大專門委員會、常委會各工作委員會在縣人大常委會及其常委會的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)《中華人民共和國憲法》和其他相關(guān)法律法規(guī)，依法對縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院及其所屬部門開展法律監(jiān)督和工作監(jiān)督；依法對“一府兩院”相關(guān)人事進(jìn)行任免，負(fù)責(zé)縣人大代表和上級人民代表大會代表選舉、補選、罷免、代表資格終止、聯(lián)系、管理服務(wù)等具體工作；辦理職責(zé)范圍內(nèi)的重大信訪和申訴案件，以及代表提出的建議、批評和意見；為縣人民代表大會、縣人大常委會會議和主任會議服務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

共召開代表大會1次、常委會8次、主任會議13次，聽取和審議“一府一委兩院”專項工作報告19個，開展執(zhí)法檢查5次、代表視察2次、專題詢問5次，對5家政府工作部門審計查出問題整改情況開展?jié)M意度測評，作出重大事項決議決定6項，任免國家機關(guān)工作人員22人次。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：牟定縣人大常委會辦公室、牟定縣人大民族委員會、牟定縣人大財政經(jīng)濟委員會、牟定縣人大農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)境資源保護(hù)委員會、牟定縣人大社會建設(shè)與教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、牟定縣人大常委會預(yù)算工作委員會、牟定縣人大常委會法制與監(jiān)察司法工作委員會、牟定縣人大常委會選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣人大常委會辦公室決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣人大常委會辦公室。

納入牟定縣人大常委會辦公室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年末實有人員編制22人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員5人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

牟定縣人大常委會辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

牟定縣人大常委會辦公室沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年度收入合計7898625.10元。其中：財政撥款收入7898625.10元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1398913.21元，下降15.05%，其中：財政撥款收入減少1398913.21元，下降15.05%，上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。減少的主要原因是年終綜合績效減少、人大代表工作經(jīng)費較往年減少、社會保障資金較往年減少等原因?qū)е率杖霚p少。

二、支出決算情況說明

牟定縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年度支出合計8118224.69元。其中：基本支出6992286.45元，占總支出的86.13%；項目支出1125938.24元，占總支出的13.87%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1511583.34元，下降15.70%。其中：基本支出減少1293060.86元，下降15.61%；項目支出減少218522.48元，下降16.25%，上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。減少的主要原因是年終綜合績效減少、人大代表工作經(jīng)費較往年減少、社會保障資金較往年減少等原因?qū)е率杖霚p少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6992286.45元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6489652.06元，占基本支出的92.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費502634.39元，占基本支出的7.19％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1125938.24元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況為：一般行政管理事務(wù)支出539957.61元，主要用于縣人大及其常委會召開會議、開展各項監(jiān)督活動及其他人大事務(wù)支出；人大會議支出378482.52元，主要用于縣人大及其常委會組織召開人民代表大會、主任會議、常務(wù)委員會議等開支；代表工作支出204498.11元，主要用于地方各級人民代表大會組織各級人大代表開展代表活動；組織事務(wù)支出3000.00元，主要用于人民代表大會期間各類后勤保障服務(wù)支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8118224.69元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少1511583.34元，下降15.70%，主要原因是年終綜合績效減少、人大代表工作經(jīng)費較往年減少、社會保障資金較往年減少等原因?qū)е仑斦芸钪С鰷p少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5735291.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的70.65%。主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的運行經(jīng)費支出、支持人大履行職能的項目支出。其中行政運行4549352.79元，一般行政管理事務(wù)599957.61元，人大會議378482.52元，代表工作204498.11元，組織事務(wù)3000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1566635.82元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.29%。主要用于離退休人員工資、撫恤金及養(yǎng)老保險和其他社會保險繳費。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出723960.60元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出547571.52元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出65866.50元。死亡撫恤229237.20元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出389517.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.80%。主要用于單位職工醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助。其中：行政單位醫(yī)療180967.32元，公務(wù)員醫(yī)療補助178603.82元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29946.70元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出426780.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.26%。主要用于單位住房公積金支出。其中：住房公積金426780.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為70000.00元，決算為86473.78元，完成年初預(yù)算的123.53%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為68798.78元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的79.56%，完成年初預(yù)算的114.66%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為10000.00元，決算為17675.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的20.44%，完成年初預(yù)算的176.75%，具體是國內(nèi)接待費支出決算17675.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為70000.00元，支出決算為86473.78元，完成年初預(yù)算的123.53%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為68798.78元，完成年初預(yù)算的114.66%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為10000.00元，決算為17675.00元，完成年初預(yù)算的176.75%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因三公經(jīng)費決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加的原因為2023年接待省外、州外人大系統(tǒng)到牟定考察學(xué)習(xí)人居環(huán)境整治提升工作的人數(shù)增多，導(dǎo)致公務(wù)接待費用及公務(wù)用車運行費用增加。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2752.22元，下降3.08%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加8178.78元，增長13.49%；公務(wù)接待費支出決算減少10931.00元，下降38.21%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是機關(guān)嚴(yán)格遵守三公經(jīng)費支出規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待陪同人數(shù)，公務(wù)出車盡量輕車簡從，所以2023年度三公經(jīng)費支出較上年度減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于牟定縣人大常委會機關(guān)開展代表視察、議題調(diào)查、執(zhí)法檢查等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于牟定縣人大常委會機關(guān)開展代表視察、議題調(diào)查、執(zhí)法檢查（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出502634.39元，比上年減少359762.45元，下降41.72%，主要原因是2022年度因?qū)C關(guān)院內(nèi)下設(shè)管道進(jìn)行了疏通，進(jìn)一步解決下雨天雨水漫灌問題，2023年未開展相關(guān)產(chǎn)生大額運行費用的項目，所以機關(guān)運行費用較上年下降。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費和培訓(xùn)費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室資產(chǎn)總額518753.67元，其中，流動資產(chǎn)226458.18元，固定資產(chǎn)292295.49元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少329970.70元，其中固定資產(chǎn)減少42927.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣人大常委會辦公室無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

牟定縣人大常委會辦公室

2024年9月13日

監(jiān)督索引號53232300110101111