監(jiān)督索引號(hào)53232300746901000
目錄
第一部分 牟定縣應(yīng)急管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)組織起草安全生產(chǎn)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。
2.承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查牟定縣人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
3.承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理由縣管理的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。
4.承擔(dān)非煤礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，依法組織實(shí)施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品和非藥品類易制毒化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
5.承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作，組織查處職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
6.負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的貫徹執(zhí)行，監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位；承擔(dān)牟定縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室、牟定縣非煤礦山安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、牟定縣危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
7.負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；根據(jù)牟定縣人民政府的授權(quán)，牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核、發(fā)證工作，以及除《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》規(guī)定以外的特種作業(yè)人員的安全資格考核、發(fā)證工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，在職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和安全評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國家強(qiáng)制推廣的安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)應(yīng)用工作，組織開展安全生產(chǎn)工作對(duì)外交流與合作。
8.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)工作。
9.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)項(xiàng)目”）的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用（以下簡(jiǎn)稱“三同時(shí)”）情況。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
全面壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，嚴(yán)控安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，推動(dòng)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn)，全面完成縣下達(dá)固定資產(chǎn)投資和招商引資目標(biāo)任務(wù)。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，我局將重點(diǎn)做好以下五個(gè)方面的工作：
1.安全發(fā)展理念更加深入人心。堅(jiān)持人民至上、生命至上，樹牢安全發(fā)展理念。推動(dòng)全縣上下把安全生產(chǎn)作為最基本、最重要的民生，切實(shí)把安全發(fā)展理念落實(shí)到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的全領(lǐng)域、全階段、全過程，時(shí)刻筑牢發(fā)展決不能以犧牲安全為代價(jià)的紅線意識(shí)，堅(jiān)決把確保人民生命安全放在第一位要求落到實(shí)處。今年，縣委理論學(xué)習(xí)中心組第九次學(xué)習(xí)會(huì)議專題學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)防災(zāi)減災(zāi)內(nèi)容，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)各部門也結(jié)合各地各行業(yè)實(shí)際進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)，研究貫徹落實(shí)措施。統(tǒng)籌開展經(jīng)常性、系統(tǒng)性的宣傳教育活動(dòng)。
2.安全生產(chǎn)責(zé)任持續(xù)扛穩(wěn)壓實(shí)。全面落實(shí)國務(wù)院安委會(huì)安全生產(chǎn)十五條措施和縣100條具體貫徹落實(shí)細(xì)化舉措，把安全發(fā)展理念貫穿到工作各領(lǐng)域各環(huán)節(jié)，切實(shí)做到安全生產(chǎn)工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同推進(jìn)、同落實(shí)，著力補(bǔ)短板、堵漏洞、除隱患，堅(jiān)決扛牢“促一方發(fā)展、保一方平安”的政治責(zé)任，全力以赴保障人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定向好。
3.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控更加有力有效。積極探索隱患排查治理體系建設(shè)，突出理順隱患排查治理企業(yè)主體責(zé)任和部門監(jiān)管責(zé)任，提高隱患排查治理意識(shí)，建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防長(zhǎng)效機(jī)制，打好隱患排查治理攻堅(jiān)戰(zhàn)，促進(jìn)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。
4.加強(qiáng)應(yīng)急力量建設(shè)，提升自然災(zāi)害救災(zāi)能力。一是進(jìn)行了三個(gè)指揮部劃轉(zhuǎn)。根據(jù)省州工作部署，將森林草原防滅火指揮部、防汛抗旱指揮部、抗震救災(zāi)指揮部劃轉(zhuǎn)到縣自然災(zāi)害應(yīng)急管理委員會(huì)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理指揮體制進(jìn)一步健全完善。二是完成了“三支”救援力量的組建。于6月17日完成了牟定縣應(yīng)急救援突擊隊(duì)、牟定縣退役軍人志愿服務(wù)隊(duì)、牟定縣機(jī)關(guān)民兵應(yīng)急排“三支”救援隊(duì)伍60人的組建，全縣處置安全生產(chǎn)、突發(fā)重大自然災(zāi)害、應(yīng)急搶險(xiǎn)救援、防災(zāi)減災(zāi)等力量進(jìn)一步得到提升。
5.強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，促進(jìn)工作提質(zhì)增效。充分發(fā)揮黨組織的黨建引領(lǐng)和黨員示范帶頭作用。從思想上樹牢堅(jiān)持“人民至上、生命至上”理念，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，積極推進(jìn)“1 + 2+ 4 + 7”工作法，切實(shí)以黨建為引領(lǐng)，探索“黨建+”應(yīng)急管理模式，以防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)為主線，堅(jiān)決遏制重特大事故發(fā)生。切實(shí)推進(jìn)黨建工作與安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)具體業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同檢查、同考核，把工作扛在肩上，抓在手上。堅(jiān)持人民至上、生命至上，統(tǒng)籌發(fā)展和安全。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣應(yīng)急管理局共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、應(yīng)急指揮中心、政策法規(guī)股、自然災(zāi)害救援管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、基礎(chǔ)股、非煤礦山股、政工室、牟定縣政府專職消防隊(duì)、牟定縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣應(yīng)急管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣應(yīng)急管理局。
納入牟定縣應(yīng)急管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣應(yīng)急管理局2023年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員8人，非參公管理事業(yè)人員5人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
1.本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；
2.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣應(yīng)急管理局2023年度收入合計(jì)10687000.09元。其中：財(cái)政撥款收入10687000.09元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1684978.30元，增長(zhǎng)18.72%，其中：財(cái)政撥款收入增加1784978.30元，增長(zhǎng)20.05%，上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少100000.00元，下降100.00%，主要原因是2022年縣財(cái)政用存量資金安排10萬元安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入其他收入，本年度無此項(xiàng)資金，本年度新增上級(jí)撥入的救災(zāi)專項(xiàng)資金，收入增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣應(yīng)急管理局2023年度支出合計(jì)10687000.09元。其中：基本支出5989243.67元，占總支出的56.04%；項(xiàng)目支出4697756.42元，占總支出的43.96%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1539032.34元，增長(zhǎng)16.82%。其中：基本支出增加886679.98元，增長(zhǎng)17.38%，項(xiàng)目支出增加652352.36元，增長(zhǎng)16.13%，上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。增加的主要原因是本年度新成立牟定縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，從外單位調(diào)入5人，人員經(jīng)費(fèi)增加；上級(jí)撥入的專項(xiàng)救災(zāi)資金增加，導(dǎo)致支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5989243.67元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5127778.44元，占基本支出的85.62％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)861465.23元，占基本支出的14.38％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障牟定縣應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4697756.42元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出228256.00元、牟定縣政策性農(nóng)村居民房屋綜合保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出200000.00元、爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金工作考核獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)支出22292.00元、固定資產(chǎn)投資考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金及全年業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出87630.00元、防汛山洪地震地質(zhì)災(zāi)害綜合應(yīng)急演練資金支出18600.00元、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和事故調(diào)查處理委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出3000.00元、牟定縣“互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”綜合監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金支出928387.94元、省級(jí)應(yīng)急管理專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金支出89103.52元、中央自然災(zāi)害(地質(zhì)災(zāi)害）救災(zāi)資金支出200000.00元、全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出40312.00元、縣級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金支出199999.96元、中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金支出2090400.00元、州級(jí)冬春生活救助資金支出143850.00元、省級(jí)冬春救助補(bǔ)助資金支出127200.00元、省級(jí)第二批防汛應(yīng)急救災(zāi)補(bǔ)助資金支出7560.00元、中央自然災(zāi)害救災(zāi)（第二批洪澇災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助）資金支出4000.00元、中央自然災(zāi)害(洪澇災(zāi)害）救災(zāi)資金支出307165.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣應(yīng)急管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10687000.09元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加1607937.00元，增長(zhǎng)17.71%,增加的主要原因是人員增加5人，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；上級(jí)撥入的專項(xiàng)救災(zāi)資金支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出750798.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.03%。主要用于支付機(jī)關(guān)工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出290953.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.72%。主要用于支付機(jī)關(guān)工作人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出349357.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.27%。主要用于支付機(jī)關(guān)工作人員住房公積金繳費(fèi)支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出9295891.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.98%。主要用于人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援等方面的支出；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50000.00元，決算為49645.47元，完成年初預(yù)算的99.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為30000.00元，決算為29702.47元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的59.83%，完成年初預(yù)算的99.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為19943.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的40.17%，完成年初預(yù)算的99.72%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算19943.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣應(yīng)急管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50000.00元，支出決算為49645.47元，完成年初預(yù)算的99.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為30000.00元，決算為29702.47元，完成年初預(yù)算的99.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為19943.00元，完成年初預(yù)算的99.72%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)的通知》要求，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3339.99元，增長(zhǎng)7.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4705.99元，增長(zhǎng)18.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1366.00元，下降6.41%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：應(yīng)急管理局職能增加，森林防火、防汛抗旱等指揮部相繼劃轉(zhuǎn)到我局，企業(yè)安全監(jiān)管的要求越來越嚴(yán)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次332人（其中：外事接待人次0人）。主要用于應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣應(yīng)急管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出861465.23元，與上年相比，增加505356.73元，增長(zhǎng)141.91%，增加的主要原因是：本年新增非煤礦山監(jiān)管平臺(tái)政府購買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)500000.00元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi)28069.56元、水費(fèi)3600.00元、電費(fèi)10000.00元、會(huì)議費(fèi)16337.00元、公務(wù)接待費(fèi)19943.00元、勞務(wù)費(fèi)508704.32元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)51458.88元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19702.47元、其他交通費(fèi)用203650.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，牟定縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額6915698.90元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)39295.67元，固定資產(chǎn)3454830.05元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)26875.04元（凈值），其他資產(chǎn)3394698.14元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加396559.41元，其中固定資產(chǎn)增加361642.00元、流動(dòng)資產(chǎn)增加7435.70元、無形資產(chǎn)增加0.00元、政府儲(chǔ)備物資增加27481.71。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額170767.47元，其中：政府采購貨物支出91493.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出79274.47元。授予中小企業(yè)合同金額170767.47元，其中：授予小微企業(yè)合同金額170767.47元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
牟定縣應(yīng)急管理局績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
牟定縣應(yīng)急管理局無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
（三）一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
（四）基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
（七）其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。
附件：牟定縣應(yīng)急管理局2023年度決算表
牟定縣應(yīng)急管理局
2024年9月13日
監(jiān)督索引號(hào)53232300746901111
