監(jiān)督索引號53232300131201000
目錄
第一部分 牟定縣公安局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣公安局概況
一、主要職能
（一）主要職能
公安機(jī)關(guān)是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法的機(jī)關(guān),是國家政權(quán)的重要組成部分，牟定縣公安局的任務(wù)是維護(hù)國家安全，維護(hù)社會治安秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護(hù)公共財產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動，保障改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。結(jié)合我縣公安工作的實(shí)際，牟定縣公安局具體主要職責(zé)如下：
1.嚴(yán)格落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和州委、州政府、省公安廳及州公安局有關(guān)公安工作的路線、方針、政策，積極部署各項(xiàng)公安工作。
2.嚴(yán)厲打擊危害社會治安秩序，侵犯公民人身安全、人身自由、合法財產(chǎn)的違法犯罪行為；嚴(yán)厲查處各類危害國家安全案件、刑事案件和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查工作。
3.依法管理特種行業(yè)、管理槍支彈藥、管理刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；依法管理集會、游行、示威等活動；依法管理戶籍、居民身份證和公民出入境、往來港澳臺地區(qū)和入境我縣的外國人、外籍華人工作，負(fù)責(zé)全縣的居民身份證制作；領(lǐng)導(dǎo)和管理公安消防部門，組織實(shí)施消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督。
4.依法監(jiān)督機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)。
5.管理全縣道路交通安全、維護(hù)交通秩序和查處、打擊各類交通違法犯罪行為，嚴(yán)防各類重特大交通事故的發(fā)生。
6.落實(shí)監(jiān)所安全職責(zé)，負(fù)責(zé)看守所、拘留所的監(jiān)督和檢查工作。
7.落實(shí)全縣各種民族傳統(tǒng)節(jié)日安保活動和上級部門交代的公安保衛(wèi)任務(wù)。
8.為縣委、縣政府和州公安局提供社會治安等方面的重要信息和對策；承辦縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，牟定縣公安機(jī)關(guān)緊緊圍繞州公安局黨委“111456”工作思路和你單位“123456”工作舉措，主動服務(wù)和融入省委戰(zhàn)略部署、州委“一極三區(qū)”和縣委“滇中牟定、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣、左腳舞城、工匠名鄉(xiāng)”建設(shè)目標(biāo)，全力以赴“防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”，確保全縣社會大局持續(xù)平穩(wěn)。持續(xù)保持群眾安全感滿意度測評全省全列、優(yōu)化“情指行”實(shí)戰(zhàn)化運(yùn)轉(zhuǎn)的牟定模式、完善執(zhí)法辦案管理監(jiān)督中心一體化運(yùn)作的牟定模式、鞏固道路交通安全管理工作全州前列成效、拓展市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)牟定公安“一村一警一助理一網(wǎng)格員”品牌。2023年，牟定縣公安工作綜合考核1-3季度蟬聯(lián)全州第一，強(qiáng)邊固防和打擊跨境違法犯罪工作得到省公安廳肯定，成功偵破公安部、省廳督辦案件受省廳及州委表揚(yáng)，雷霆“殲擊1號”專項(xiàng)行動工作名列全州第一，為牟定政治穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)繁榮、社會進(jìn)步、民族團(tuán)結(jié)、各項(xiàng)事業(yè)興旺發(fā)達(dá)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣公安局共設(shè)置21個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：指揮中心、政工監(jiān)督室、警務(wù)保障室、考核辦、警務(wù)督察大隊(duì)、國保（反恐）大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、法制大隊(duì)、特警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、看守所（拘留所）、共和派出所、新橋派出所、安樂派出所、戌街派出所、蟠貓派出所、鳳屯派出所、江坡派出所。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣公安局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣公安局。
納入牟定縣公安局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣公安局2023年末實(shí)有人員編制154人。其中：行政編制154人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員175人（含行政工勤人員5人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員49人（離休0人，退休49人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制22輛，在編實(shí)有車輛22輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
牟定縣公安局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故2023年度部門決算《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
牟定縣公安局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故2023年度部門決算《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣公安局2023年度收入合計(jì)49378557.03元。其中：財政撥款收入49378557.03元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少4660888.79元，下降8.62%。其中：財政撥款收入減少4660888.79元，下降8.62%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。減少原因是：2023年上級補(bǔ)助公安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少、縣級預(yù)算公安專項(xiàng)資金未投入到位。
二、支出決算情況說明
牟定縣公安局2023年度支出合計(jì)49511098.58元。其中：基本支出42318406.43元，占總支出的85.47%；項(xiàng)目支出7192692.15元，占總支出的14.53%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少5892410.72元，下降10.64%。其中：基本支出增加3842174.52元，增長9.99%；項(xiàng)目支出減少9734585.24元，下降57.51%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%?；局С鲈黾釉蚴窃诼毴藛T職務(wù)職級增資、警銜晉升增資、發(fā)放年終一次性獎金和績效考核獎金，項(xiàng)目支出減少原因是2023年上級補(bǔ)助公安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少、縣級預(yù)算公安專項(xiàng)資金未投入到位，2023年無公安基建項(xiàng)目。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出42318406.43元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出39579491.83元，占基本支出的93.53％；辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)2738914.60元，占基本支出的6.47％。人員經(jīng)費(fèi)支出中，其中工資福利支出37951039.24元，對個人和家庭的補(bǔ)助1628452.59元。公用經(jīng)費(fèi)支出中，其中辦公費(fèi)418113.40元，水費(fèi)63148.00元，電費(fèi)223480.00元，維修（護(hù)）費(fèi)50000.00元，公務(wù)接待費(fèi)60000.00元；勞務(wù)費(fèi)60000.00元，工會經(jīng)費(fèi)316573.20元，其他交通費(fèi)用1436800.00元，其他商品和服務(wù)支出110800.00元。（人均公用經(jīng)費(fèi)18506.18元）
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障牟定縣公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7192692.15元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。項(xiàng)目支出主要是商品和服務(wù)支出4813861.65元，主要用于保障信息化建設(shè)和辦案經(jīng)費(fèi)等辦公費(fèi)、水費(fèi)元、電費(fèi)元、 郵電費(fèi)元、差旅費(fèi)元、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；資本性支出2378830.50元，主要用于辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣公安局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出49511098.58元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少5892410.72元，下降10.64%,減少原因是2023年上級補(bǔ)助公安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少、縣級預(yù)算公安專項(xiàng)資金未投入到位，2023年無公安基建項(xiàng)目。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2993.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于支付離退休干部黨支部支委工作補(bǔ)貼；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出40252254.15元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.29%。主要用于公安機(jī)關(guān)在職在編人員經(jīng)費(fèi)支出、公用支出、輔警人員經(jīng)費(fèi)支出、留置看護(hù)隊(duì)伍、社會治安防控體系建設(shè)、視頻網(wǎng)絡(luò)傳輸租賃和維修維護(hù)支出、執(zhí)法辦案、信息化建設(shè)等支出；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出5039869.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.18%。主要用于離退休人員離退休費(fèi)、在職職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出和職業(yè)年金繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出1895547.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.83%。主要用于公安機(jī)關(guān)在職職工行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療保險補(bǔ)助支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出2320434.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.69%，主要用于公安機(jī)關(guān)在職職工住房公積金繳費(fèi)支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1260000.00元，決算為1229579.38元，完成年初預(yù)算的97.59%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為250000.00元，決算為250000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的20.33%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為950000.00元，決算為919579.38元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的74.79%，完成年初預(yù)算的96.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為60000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的4.88%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算60000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣公安局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1260000.00元，支出決算為1229579.38元，完成年初預(yù)算的97.59%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為250000.00元，決算為250000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為950000.00元，決算為919579.38元，完成年初預(yù)算的96.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為60000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制和減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
牟定縣公安局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加370488.64元，增長43.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加49771.99元，增長24.86%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加310300.42元，增長50.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加10416.23元，增長21.01%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)增加的主要原因是：一是2023年執(zhí)法執(zhí)勤、安保維穩(wěn)、執(zhí)法辦案等工作任務(wù)增加，執(zhí)法執(zhí)勤用車次數(shù)增多，車輛維修費(fèi)、油費(fèi)、ETC過路費(fèi)增加；二是2023年購置2輛越野警車，車輛價格增加；三是各級督察檢查、調(diào)研指導(dǎo)次數(shù)增多，公務(wù)接待任務(wù)增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.購置車輛2輛。具體購置車輛原因、情況：國保大隊(duì)、共和派出所各1輛警車達(dá)到報廢條件，不能繼續(xù)再使用，報廢后更新2輛執(zhí)法執(zhí)勤用車分別補(bǔ)充到國保大隊(duì)、共和派出所。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為22輛。主要用于公安執(zhí)法執(zhí)勤、偵查破案、治安管理等公安工作所需車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待97批次（其中：外事接待0批次），接待人次990人（其中：外事接待人次0人）。主要用于辦案協(xié)作、上級指導(dǎo)、督導(dǎo)檢查、公共關(guān)系協(xié)調(diào)等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣公安局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2738914.60元，與上年相比，減少55947.33元，下降2.00%，減少的主要原因是2023年退休職工人數(shù)增多，部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持公安機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等公用支出。
三、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，牟定縣公安局資產(chǎn)總額46986314.85元，其中，流動資產(chǎn)3106244.46元，固定資產(chǎn)22699155.83元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程21172230.28元，無形資產(chǎn)8684.28元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少720856.82.元，其中固定資產(chǎn)減少578674.36元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛2輛，賬面原值355570.00元；報廢報損資產(chǎn)243項(xiàng)，賬面原值190504.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，牟定縣公安局政府采購支出總額1289914.67元，其中：政府采購貨物支出450110.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出839804.67元。授予中小企業(yè)合同金額1289914.67元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
牟定縣公安局2023年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和
家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
3.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
7.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
附件：牟定縣公安局2023年度部門決算表
牟定縣公安局
2024年9月12日
監(jiān)督索引號53232300131201111
