監(jiān)督索引號(hào)53230001748100000
第一部分楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2024部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)是法規(guī)授權(quán)的行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，履行道路運(yùn)輸行政許可和道路運(yùn)輸市場監(jiān)管職責(zé)。主要職能是為維護(hù)運(yùn)輸市場秩序提供管理保障，受牟定縣交通運(yùn)輸局委托負(fù)責(zé)縣級權(quán)限范圍內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督、造價(jià)管理等行政處罰以及與行政處罰有關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制，負(fù)責(zé)轄區(qū)權(quán)限內(nèi)的公路路政執(zhí)法、地方管理公路聯(lián)合“治超”，負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法規(guī)范化、信息化建設(shè)及執(zhí)法裝備管理，負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。機(jī)構(gòu)情況：楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)是二級預(yù)算編制獨(dú)立單位，獨(dú)立核算，資產(chǎn)及財(cái)務(wù)報(bào)表屬于單戶表，隸屬于楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)下屬的公益一類事業(yè)單位，截至2023年12月31日，單位編制人數(shù)13人，年末實(shí)有人數(shù)9人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：稽查辦公室、業(yè)務(wù)大廳辦公室、辦公室、客貨運(yùn)綜合辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2024年重點(diǎn)工作計(jì)劃與措施如下：
1.深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、習(xí)近平法治思想，加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和提升執(zhí)法能力及水平。
措施：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，增強(qiáng)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展本領(lǐng)、服務(wù)群眾本領(lǐng)、防范化解風(fēng)險(xiǎn)本領(lǐng)，加強(qiáng)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作，推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，貫徹新發(fā)展理念，努力構(gòu)建道路運(yùn)輸發(fā)展新格局，加強(qiáng)隊(duì)伍的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高執(zhí)法人員素質(zhì)，全面提升綜合行政執(zhí)法水平。
2.樹牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率爭先意識(shí)，切實(shí)促進(jìn)作風(fēng)革命，提高工作效能
措施：加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，狠抓作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)全體干部職工的管理，嚴(yán)明工作紀(jì)律，把狠抓落實(shí)作為第一要?jiǎng)?wù)，深入推進(jìn)作風(fēng)革命效能革命，樹牢“馬上就辦，辦就辦好”工作理念，踐行“三法三化”工作法，對標(biāo)“十要十嚴(yán)禁”，推動(dòng)各項(xiàng)任務(wù)爭先進(jìn)位。強(qiáng)化干部職工業(yè)務(wù)素質(zhì)提升，持續(xù)加強(qiáng)行政執(zhí)法人員的教育管理，提升隊(duì)伍“硬實(shí)力”；以開展交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法系統(tǒng)大比拼工作為抓手，推進(jìn)各項(xiàng)工作干在實(shí)處，走在前列。
3.加強(qiáng)行政執(zhí)法和道路運(yùn)輸管理工作
措施：按照2024年交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法和道路運(yùn)輸重點(diǎn)工作部署，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作。
4.切實(shí)做好道路運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長工作
措施：貫徹落實(shí)州交通運(yùn)輸局、支隊(duì)穩(wěn)增長工作要求，密切關(guān)注牟定轄區(qū)涉及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的入庫企業(yè)，加強(qiáng)與縣交通運(yùn)輸局、縣統(tǒng)計(jì)局等部門溝通協(xié)調(diào)；深入入庫企業(yè)調(diào)研、幫扶指導(dǎo)，了解掌握生產(chǎn)經(jīng)營情況，解決企業(yè)存在問題，督促企業(yè)按時(shí)按質(zhì)進(jìn)行系統(tǒng)填報(bào)。按照應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)要求，鼓勵(lì)二類維修企業(yè)加入統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)名錄庫，擴(kuò)大樣本量，加強(qiáng)數(shù)據(jù)支持。
5.加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域行政執(zhí)法工作。持續(xù)抓好道路運(yùn)輸安全監(jiān)管工作和“打非治違”工作
措施：加強(qiáng)安全監(jiān)管力度，持續(xù)抓好道路運(yùn)輸安全工作。落實(shí)交通運(yùn)輸企業(yè)安全主體責(zé)任和行業(yè)監(jiān)管責(zé)任，加強(qiáng)重點(diǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)傳統(tǒng)安全和非傳統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)決守住重特大道路交通事故零發(fā)生的底線；緊盯“人、車、路、企、環(huán)”五個(gè)重點(diǎn)，持續(xù)打好道路運(yùn)輸領(lǐng)域“兩客一危一網(wǎng)”安全監(jiān)管、貨車超限超載治理和“打非治違”道路交通安全人民戰(zhàn)爭“三大戰(zhàn)役”，持續(xù)抓好渣土車、商砼車、掛車等的安全監(jiān)管工作。加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域行政執(zhí)法工作。持續(xù)深入開展道路運(yùn)輸打非治違工作，制定精準(zhǔn)協(xié)同治理工作方案，切實(shí)加強(qiáng)道路旅客運(yùn)輸非法違規(guī)運(yùn)營的打擊；加大對網(wǎng)約車、出租車、渣土車、商砼車等專項(xiàng)整治，實(shí)現(xiàn)各級各部門抄告的道路運(yùn)輸車輛和駕駛員違法違規(guī)行為的整改，道路運(yùn)輸、安全檢查存在隱患問題的整改清零；落實(shí)行業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對租賃等行業(yè)的監(jiān)管，加強(qiáng)對公路路政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督、造價(jià)管理的執(zhí)法監(jiān)督工作。
6.加快城鄉(xiāng)一體化和農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展
措施：加快客運(yùn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化和農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展，建成一戶客貨郵配送中心，推進(jìn)農(nóng)村客貨郵快融合發(fā)展，有力支撐鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
7.強(qiáng)化數(shù)字賦能，加強(qiáng)“互聯(lián)網(wǎng)+”的實(shí)踐應(yīng)用，持續(xù)推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境，培育道路運(yùn)輸市場
措施：推進(jìn)道路運(yùn)輸審批服務(wù)便民化，優(yōu)化道路運(yùn)輸營商環(huán)境，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央和省州的決策部署上來，把工作的重心放在加強(qiáng)事中事后監(jiān)管上，進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范審批行為，減少審批環(huán)節(jié)，推進(jìn)放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)，提升服務(wù)質(zhì)量，加大高頻事項(xiàng)推廣力度，提高辦件率。
8.嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，為綠色交通發(fā)展帶來新機(jī)遇
措施:將生態(tài)環(huán)保理念貫穿道路運(yùn)輸管理的全過程，實(shí)現(xiàn)交通與生態(tài)環(huán)境的和諧發(fā)展，推進(jìn)綠色交通發(fā)展，優(yōu)化道路運(yùn)輸車輛車型結(jié)構(gòu)，大力推廣新能源車在道路運(yùn)輸行業(yè)中的運(yùn)用，持續(xù)推進(jìn)柴油貨車治理，加強(qiáng)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，結(jié)合維修管理，圍繞生態(tài)環(huán)保工作要求，規(guī)范維修行業(yè)“四廢”處置，積極推進(jìn)綠色維修，助力綠色交通發(fā)展。
9.持續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)
制定年度工作計(jì)劃，結(jié)合州支隊(duì)、縣交通運(yùn)輸局對大隊(duì)的要求，認(rèn)真開展落實(shí)好各項(xiàng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入1924452.08元，其中：一般公共預(yù)算1924452.08元,政府性基金0.00元,國有資本經(jīng)營收益0.00元,財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年1950822.85元對比減少26370.77元，下降1.35%，減少原因是我單位人員變化，2023年我單位退休1人，新招錄增加1人，工資級別變化。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入1924452.08元，其中:本年收入1924452.08元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1924452.08元（本級財(cái)力1924452.08元，專項(xiàng)收入0.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。同上年同期1950822.85元相比減少26370.77元，下降1.35%，減少原因是我單位人員變化，2023年我單位退休一人，新招錄增加一人，工資級別變化。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1924452.08元。財(cái)政撥款安排支出1924452.08元，其中：基本支出1924452.08元，同上年同期1950822.85元相比，減少26370.77元，下降1.35%，減少原因是我單位人員變化，2023年我單位退休一人，新招錄增加一人工資級別變化而減少。2024年項(xiàng)目支出0.00元，與上年對比無變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
行政單位離退休154520.40元，主要用于本單位退休人員費(fèi)用支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出149902.71元，主要用于本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)35881.36元，主要用于本單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
死亡撫恤11583.40元，主要用于本單位遺屬生活補(bǔ)助支出。
行政單位醫(yī)療49967.21元，主要用于本單位醫(yī)療補(bǔ)助支出。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助45739.46元，主要用于本單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4160.00元，主要用于本單位大病醫(yī)療支出。
交通運(yùn)輸支出1348145.70元，主要用于本單位行業(yè)管理支出。
住房保障支出124551.84元。主要用于本單位住房公積金支出。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)無與中央配套事項(xiàng)。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等文件規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，采購預(yù)算資金25000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算25000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)27500.00元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年同期27500.00元相比較上年增加0.00元，與上年對比無變化。具體情況如下。
（一）因公出國（境）費(fèi)
楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費(fèi)與上年相比無變化。主要原因是沒有安排因公出國（境）人員，無此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2500.00元，與上年同期2500.00元對比增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次、共計(jì)接待32人次。
公務(wù)接待費(fèi)與上年相比無變化，主要原因是2024年在預(yù)算內(nèi)繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)接待費(fèi)有關(guān)規(guī)定，控制接待批次、人員和規(guī)模。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為25000.00元，與上年同期25000.00元對比增加0.00元，增長0.00%。其中：公車購置費(fèi)0.00元，與上年同期對比增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25000.00元,與上年同期25000.00元對比增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年相比無變化。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)單位公務(wù)用車編制有關(guān)規(guī)定，控制運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
財(cái)政撥款收入：單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
年初預(yù)算數(shù)：經(jīng)同級財(cái)政部門批復(fù)的年初預(yù)算數(shù)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排171929.24元，主要支付我單位公用經(jīng)費(fèi)及工會(huì)費(fèi)支出。與上年同期183200.00元相比減少11270.76元，下降6.15%，原因是我單位人員變化，2023年我單位退休一人，新招錄增加一人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，我單位資產(chǎn)總額1039836.11元，其中流動(dòng)資產(chǎn)4651.90元，固定資產(chǎn)1035184.21元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14084.57元，其中固定資產(chǎn)增加14084.57元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)
2024年3月4日
監(jiān)督索引號(hào)53230001748100111
