監(jiān)督索引號53232300236001000000
牟定縣幼兒園2024年部門預算公開目錄
第一部分牟定縣幼兒園2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣幼兒園2024年部門預算公開表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 牟定縣幼兒園2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹國家的教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點和規(guī)律，實施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進幼兒身心和諧發(fā)展，同時面向幼兒家長提供科學育兒指導；促進幼兒身體正常發(fā)育和機能的協(xié)調(diào)發(fā)展，增強體質(zhì)，促進心理健康，培養(yǎng)良好的生活習慣、衛(wèi)生習慣和參加體育活動的興趣。
（二）機構(gòu)設置情況
牟定縣幼兒園共設置6個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨支部、工會、辦公室、財務室、教務處、總務處。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
幼兒園主要是發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)兒童的興趣愛好，幫助孩子養(yǎng)成良好的生活習慣和學習習慣，教正孩子的不良認知和不良的行為習慣，為孩子上小學奠定基礎。
1.觀察了解幼兒，依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本班幼兒的發(fā)展水平和興趣需要，制訂和執(zhí)行教育工作計劃，合理安排幼兒一日生活。
2.創(chuàng)設良好的教育環(huán)境，合理組織教育內(nèi)容，提供豐富的玩
具和游戲材料，開展適宜的教育活動。
3.嚴格執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度，指導并配合保育員
管理本班幼兒生活，做好衛(wèi)生保健工作。
4.與家長保持經(jīng)常聯(lián)系，了解幼兒家庭的教育環(huán)境，商討符
合幼兒特點的教育措施，相互配合共同完成教育任務。
5.參加業(yè)務學習和保育教育研究活動；
6.定期總結(jié)評估保教工作實效。
二、預算單位基本情況
牟定縣幼兒園編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：行政編制0人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制42人。在職實有49人，其中：財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入888.73萬元，其中：一般公共預算888.73萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年997.68萬元對比減少108.95萬元，下降10.92%，主要原因是人員調(diào)出、退休，工資福利及社會保障繳費減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入888.73萬元，其中:本年收入888.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款888.73萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年997.68萬元對比減少108.95萬元，下降10.92%，主要原因是人員調(diào)出、退休，工資福利及社會保障繳費減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出888.73萬元。財政撥款安排支出888.73萬元，其中：基本支出888.73萬元，與上年917.99萬元對比減少29.26萬元，下降3.19%，主要原因是人員調(diào)出、退休，工資福利及社會保障繳費減少。項目支出0萬元，與上年79.70萬元對比減少79.70萬元，下降100%。減少的主要原因是生均公用經(jīng)費由縣教育局統(tǒng)一預算，部門總支出減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2050201學前教育”577.95萬元，主要用于人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。
2.“2080502事業(yè)單位退休”47.24萬元，主要用于退休職工養(yǎng)老金縣級統(tǒng)籌部分發(fā)放。
3.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”91.11萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險保障性支出。
4.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”60.20萬元，主要用于當年新增退休職工職業(yè)年金的支付。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療32.48萬元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。
6.“2101103公務員醫(yī)療補助”19.74萬元,主要用于支付職工公務員醫(yī)療補助。
7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”2.69萬元，主要用于職工大病險支出。
8.“2210201住房公積金”57.32萬元，主要用于支付在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出888.73萬元，其中：30101基本工資239.02萬元，30102津貼補貼25.62萬元，30107績效工資303.00萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費91.11萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費32.48萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費19.74萬元，30112其他社會保障繳費8.42萬元，30113住房公積金57.32萬元，30228工會經(jīng)費4.58萬元，30299其他商品和服務支出0.84萬元，30302退休費46.4萬元，30109職業(yè)年金繳費60.20萬元。
項目支出0萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣幼兒園無與中央配套事項。
（二）既定政策標準測算補助事項
牟定縣幼兒園無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣幼兒園無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣幼兒園2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，較上年無增減變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣幼兒園2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。
（二）公務接待費
牟定縣幼兒園2024年公務接待費預算為0萬元，較上年增長0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為0萬元。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣幼兒園2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置費及運行維護費預算均為0萬元。
八、重點項目預算績效目標情況
牟定縣幼兒園2024年無重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.幼兒教育：幼兒教育主要指的是對3—6歲年齡階段的幼兒所實施的教育，是學前教育(早期教育)的后半階段，向前與0—3歲的嬰兒教育銜接，向后與初等教育銜接，是一個人教育與發(fā)展的重要而特殊的階段。
2.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
3.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
4.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
5.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
6.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣幼兒園2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣幼兒園資產(chǎn)總額1566.41萬元，其中：流動資產(chǎn)60.99萬元，固定資產(chǎn)1492.16萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)13.26萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年1594.78萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少28.37萬元，其中固定資產(chǎn)減少10.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣幼兒園2024年部門預算公開表
（詳見附表）
附件：1. 牟定縣幼兒園2024年部門預算公開表
2. 牟定縣幼兒園2024年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣幼兒園
2024年2月19日
監(jiān)督索引號53232300236001000111
