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牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布本級(jí)決定和命令；
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
6.辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室（含應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。
所屬單位7個(gè)，分別是：
1.鳳屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心
2.鳳屯鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心
3.鳳屯鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
4.鳳屯鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
5.鳳屯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
6.鳳屯鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心
7.鳳屯鎮(zhèn)財(cái)政所
（三）重點(diǎn)工作概述
立足鳳屯實(shí)際，找準(zhǔn)問(wèn)題補(bǔ)短板，突出關(guān)鍵強(qiáng)弱項(xiàng)，深挖潛力揚(yáng)優(yōu)勢(shì)，守牢底線保安全，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破工作總基調(diào)，把握新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，奮力譜寫(xiě)中國(guó)式現(xiàn)代化鳳屯實(shí)踐新篇章。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位8個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理單位0個(gè)，事業(yè)單位7個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制68人，其中：行政編制32人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有人員68人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)68人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位保障資金0人。
離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1678.20萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1678.20萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年1630.60萬(wàn)元對(duì)比增加47.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.92%，增加主要原因是新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)費(fèi)、村級(jí)組織大崗位制保障經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入1678.20萬(wàn)元，其中：本年收入1678.20萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1678.20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年1630.60萬(wàn)元對(duì)比增加47.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.92%，增加主要原因是新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)費(fèi)、村級(jí)組織大崗位制保障經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出1678.20萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1678.20萬(wàn)元，其中：基本支出1580.99萬(wàn)元，與上年1585.80萬(wàn)元對(duì)比減少4.81萬(wàn)元，下降0.30%，減少的主要原因是人員調(diào)出，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。項(xiàng)目支出97.21萬(wàn)元，與上年44.80萬(wàn)元對(duì)比增加52.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.99%，增加主要原因是新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)費(fèi)、村級(jí)組織大崗位制保障經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
“2010102一般行政管理事務(wù)”支出8.80萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)和人大工作站經(jīng)費(fèi)。
“2010104人大會(huì)議”支出2萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)。
“2010301行政運(yùn)行”支出298.15萬(wàn)元，主要用于黨政辦保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
“2010302一般行政管理事務(wù)”支出80萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大會(huì)議、黨風(fēng)廉政建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力性補(bǔ)助。
“2010650事業(yè)運(yùn)行”支出32.87萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。
“2011102一般行政管理事務(wù)”支出1萬(wàn)元，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出。
“2013202一般行政管理事務(wù)”支出0.30萬(wàn)元，主要用于離退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)。
“2013601行政運(yùn)行”支出12.45萬(wàn)元，主要用于社會(huì)治安綜合治理辦公室保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
“2030607民兵”支出3.31萬(wàn)元，主要用于民兵工作經(jīng)費(fèi)。
“2070109群眾文化”支出54.68萬(wàn)元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。
“2080103機(jī)關(guān)服務(wù)”支出44.29萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障和為民服務(wù)中心保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。
“2080201行政運(yùn)行”支出9.53萬(wàn)元，主要用于社會(huì)事務(wù)辦公室保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
“2080299其他民政管理事務(wù)支出”支出1.80萬(wàn)元，主要用于其他民政管理事務(wù)支出等。
“2080501行政單位離退休”支出38.99萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)退休人員經(jīng)費(fèi)保障。
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”115.88萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2080801死亡撫恤”2.94萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助支出。
“2101101行政單位醫(yī)療”支出16.02萬(wàn)元，主要用于行政單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)。
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出24.8萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)。
“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出29.06萬(wàn)元，主要用于保障公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”3.34萬(wàn)元，主要用于工傷、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2120103機(jī)關(guān)服務(wù)”支出19.84萬(wàn)元，主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。
“2130104事業(yè)運(yùn)行”支出180.3萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。
“2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)”支出87.83萬(wàn)元，主要用于林業(yè)和草原服務(wù)中心保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。
“2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理”支出69.50萬(wàn)元，主要用于水務(wù)服務(wù)中心保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。
“2130501行政運(yùn)行”支出12.70萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興辦公室保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
“2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助”支出374.76萬(wàn)元，主要用于村組干部正常運(yùn)轉(zhuǎn)及人員經(jīng)費(fèi)。
“2150501行政運(yùn)行”支出72.37萬(wàn)元，主要用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
“2210201住房公積金”支出80.69萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
基本支出1580.99萬(wàn)元，其中：基本工資277.91萬(wàn)元，其他工資福利支出329.06萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出220.15萬(wàn)元，獎(jiǎng)金81.14萬(wàn)元，績(jī)效工資242.26萬(wàn)元，退休費(fèi)38.27萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)115.88萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用25.98萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40.81萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)29.06萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.09萬(wàn)元，生活補(bǔ)助3.74萬(wàn)元，住房公積金80.69萬(wàn)元，辦公費(fèi)61.38萬(wàn)元，電費(fèi)2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.04萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.33萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.06萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.62萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.72萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出97.21萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)93.41萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)1.80萬(wàn)元。
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額14.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8.62萬(wàn)元，較上年8.54萬(wàn)元增加0.08萬(wàn)元，增加0.94%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.62萬(wàn)元，較上年2.54萬(wàn)元增加0.08萬(wàn)元，增加3.15%。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為87次，共計(jì)接待527人次。
增加原因是滇中引水三期項(xiàng)目開(kāi)工，接待批次和人次增加，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬(wàn)元，較上年6萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，較上年6萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為6萬(wàn)元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我部門(mén)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排113.13萬(wàn)元，與上年112.60萬(wàn)元對(duì)比增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.47%，增加的主要原因是人員的調(diào)入，辦公經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)用機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2510.61萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2161.24萬(wàn)元，固定資產(chǎn)349.37萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少271.98萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少22.78萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
附件1.牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
2.牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府
2024年2月21日
監(jiān)督索引號(hào)53232300656900111
