監(jiān)督索引號53232300236002200000

牟定縣戌街中心小學2024年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣戌街中心小學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣戌街中心小學2024年部門預算公開表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分牟定縣戌街中心小學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

教學與教育相結合的原則，對兒童實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進兒童身體正常發(fā)育，增強體質，培養(yǎng)良好的生活習慣、學習習慣和參加體育活動的興趣。發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運用語言交往的基本能力，增進對環(huán)境的認識，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力。萌發(fā)兒童愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動、愛科學的情感，培養(yǎng)誠實、自信、好問、友愛、勇敢、愛護公物、克服困難、講禮貌、守紀律等良好的品德行為和習慣，以及活潑、開朗的性格。培養(yǎng)幼兒兒童初步的感受美和表現美的情趣和能力。牟定縣戌街中心小學部門主要職責是全面貫徹黨的教育方針、政策，堅持教育為當地現代化建設服務，以“規(guī)范辦學、特色辦學”為目標，在“以人為本，科教興?！钡霓k學理念指導下，教學與教育相結合，對兒童實施德、智、體、美、勞諸方面全面發(fā)展的教育，促進適齡兒童身體健康發(fā)育，增強體質，培養(yǎng)良好的生活習慣、學習習慣和參加社會實踐活動的興趣；發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運用語言文字交往的基本能力，增進對環(huán)境的認識，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力；萌發(fā)兒童愛社會主義、愛祖國、愛家鄉(xiāng)、愛集體、愛勞動、愛科學的情感，培養(yǎng)誠實、守信、友愛、團結、勇敢、愛護公物、克服困難、遵守紀律等良好的品德行為和習慣，以及活潑、開朗的性格；培養(yǎng)適齡兒童初步感受美和表現美的情趣和能力。

（二）機構設置情況

牟定縣戌街中心小學共設置5個內設機構，包括：黨支部、工會、辦公室、教導處、總務處。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

牟定縣戌街中心小學始終把抓教育教學質量放在第一位。

小學教育是對6歲以上學齡兒童實施教育的機構，是基礎教育的有機組成部分，是基礎教育的基礎階段。同時開辦幼兒教育，發(fā)現、培養(yǎng)兒童的興趣愛好，幫助孩子養(yǎng)成良好的生活和學習習慣，矯正孩子的不良認知和不良行為習慣，為孩子上小學奠定基礎。

1、持續(xù)推進高效課堂建設工作。學校充分發(fā)揮學校備課組長、教學骨干、教學標兵和教學能手示范帶動作用，鞏固提升高效課堂成果，繼續(xù)完善更加科學適用和富有特色的高效課堂教學模式，全面開展特色學科教學活動，全面提高教育教學質量。

2、提高素質教育實施水平。以人為本，立德樹人，把社會主義核心價值體系融入學校日常教育全過程。切實減輕中小學生過重課業(yè)負擔。堅持健康教育第一方針，啟動學校體育三年行動計劃，抓好學校體衛(wèi)藝工作，持續(xù)推進特色學校建設。

3、嚴格規(guī)范學校辦學行為。堅持實行中小學規(guī)范化管理工作公示制、明察暗訪制、舉報受理制和責任追究制，取得了滿意的效果。

4、加快數字校園建設步伐，實現的班級教學多媒體、百兆寬帶全覆蓋。

5、繼續(xù)加強教師隊伍建設。抓好教師崗位培訓工作，全面落實中小學教師繼續(xù)教育管理制度。持續(xù)鞏固師德教育成果，加強中小學教師職業(yè)道德考核、獎懲機制和評價體系建設。加快教師專業(yè)成長， 全力打造一支師德高尚、業(yè)務精湛、結構合理、充滿活力的高素質專業(yè)化的教師隊伍，為轄區(qū)內教育可持續(xù)發(fā)展積蓄充足的后勁。

6、維護學校安全與穩(wěn)定。結合牟定縣青龍中心小學校點實際，不斷加強校園安全防范工作，落實人防、物防、技防措施及各項安全管理制度，建設平安校園。

二、預算單位基本情況

牟定縣戌街中心小學編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制65人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制65人。在職實有60人，其中：財政全額保障60人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1142.81萬元，其中：一般公共預算1142.81萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財務總收入1072.49萬元對比增加70.32萬元，增長6.56%，增加的主要原因是2024年人員增加了8人，基本工資，績效工資工資都增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1142.81萬元，其中：本年收入1142.81萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1142.81萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入總收入1072.49萬元對比增加70.32萬元，增長6.56%，增加的主要原因是2024年人員增加了8人，人員基本工資，績效工資工資都增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1142.81萬元。財政撥款安排支出1142.81萬元，其中：基本支出1142.81萬元，與上年1059.53萬元對比增加了82.28萬元，增長7.77%，增加的主要原因是2024年與上年相比人員增加了8人，基本工資，績效工資工資都增加；項目支出0萬元，與上年12.96萬元對比減少12.96萬元，下降100%，減少的主要原因是學生人數減少，人員配套經費預算隨之減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050202小學教育”支出816.71萬元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、工會經費、其他交通費用等）以及項目支出。

2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出69.84萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。

3.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出113.17萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.“2080801 死亡撫恤”支出4.18萬元，主要用于機關事業(yè)單位退休人員死亡撫恤。

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出40.11萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出24.50萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出3.52萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

8.“2210201住房公積金”支出70.78萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

2024年部門預算總支出1142.81萬元，其中：基本支出1142.81萬元：30101基本工資296.68萬元，30102津貼補貼124.94萬元，30107績效工資370.9萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費113.17萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費40.11萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費24.50萬元，30112其他社會保障繳費10.60萬元，30113住房公積金70.78萬元，30228工會經費5.65萬元，30299其他商品和服務支出1.28萬元，30302退休費68.56萬元，30305遺屬困難生活補助4.17萬元，30399其他對個人和家庭的補助11.47萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣戌街中心小學無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣戌街中心小學無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣戌街中心小學無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

牟定縣戌街中心小學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣戌街中心小學2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

牟定縣戌街中心小學2024年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣戌街中心小學2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣戌街中心小學2024年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

2.一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.三公經費：“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

4.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

牟定縣戌街中心小學2024年機關運行經費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關運行經費安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣戌街中心小學資產總額1808.14萬元，其中：流動資產15.06萬元，固定資產1793.08萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年1841.36 萬元相比，本年資產總額減少33.22萬元，其中固定資產減少33.22萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數據。

第二部分 牟定縣戌街中心小學2024年部門預算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣戌街中心小學部門2024年部門預算公開表

2.牟定縣戌街中心小學2024年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣戌街中心小學

2024年2月17日

監(jiān)督索引號53232300236002200111