監(jiān)督索引號53232300236001100000

牟定縣天臺初級中學2024年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣天臺初級中學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣天臺初級中學2024年部門預算公開表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣天臺初級中學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣天臺初級中學是一所壩區(qū)農(nóng)村初級中學，位于牟定縣共和鎮(zhèn)天臺街159號，建于1982年，學校占地面積26740平方米，建筑面積9600平方米，屬于財政全額撥款的事業(yè)單位，部門的主要職能及工作為：

1、實施教學與教育相結合的原則，對青少年實施德、智、體諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。

2、遵循青少年身心發(fā)展的規(guī)律，符合青少年的年齡特點，注重個體差異，因人施教，引導青少年個體健康成長。

3、合理地綜合組織各方面的教育內容，充分發(fā)揮各種教育手段的交互作用，創(chuàng)設與教育相適應的良好環(huán)境。

4、對適齡青少年實施初中義務教育，打好教育教學基礎，完成好上級下達的教學任務，促進學校整體良好發(fā)展。

5.完成上級部門和縣教育主管部門交辦的其它工作。

（二）機構設置情況

牟定縣天臺初級中學共置6個內設機構，包括：辦公室、黨建辦、教務處、德育安全處、總務處、工會辦等處室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、學校繼續(xù)將教育教學質量放在第一位來抓，爭取適齡少年入學率達100%、鞏固率99.5%、學生體質健康達標率98%以上，更好地實施辦學宗旨“實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展”。

2、學校繼續(xù)全面堅持貫徹黨的教育方針，以規(guī)范辦學、特色辦學為目標，以“揚紅潤德、勵學敦行”為辦學主線，以“明德善行、養(yǎng)德善教、崇德善學”的辦學理念為指導。

3、學校依托“三清閣”紅色文化基因，利用每周班級的升旗儀式進行“愛國、愛家、愛?！睘橹黝}的演講，培養(yǎng)了學生的愛國主義。

4、學校繼續(xù)做好農(nóng)村義務教育在校學生營養(yǎng)膳食改善計劃和農(nóng)村義務教育困難學生生活補助工作，做到精準補助，資金及時落實。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制59人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制59人。在職實有59人，其中：財政全額保障59人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1250.56萬元，其中：一般公共預算1250.56萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1295.42萬元對比減少44.86萬元，下降3.46%，主要原因是職工退休，工資福利及社會保障繳費減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1250.56萬元，其中:本年收入1250.56萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1250.56萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年1295.43萬元對比減少44.87萬元，下降3.46%，主要原因是職工退休，工資福利及社會保障繳費減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1250.56萬元。財政撥款安排支出1250.56萬元，其中：基本支出1250.56萬元，與上年1292.05萬元對比減少41.49萬元，下降3.21%，減少的主要原因是職工退休，工資福利及社會保障繳費減少。項目支出0萬元，與2023年對比減少3.38萬元，下降100%，減少的主要是學生生活補助納入縣教育體育局統(tǒng)一預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、“2050203初中教育”支出853.78萬元，主要用于保障單位正常支出，具體是工資福利支出（包括基本工資、津貼補貼、獎金等）。

2、“2080502事業(yè)單位離退休”支出74.92萬元，主要用于退休人員工資和福利支出。

3、“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出45.25萬元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出。

4、“2101103公務員醫(yī)療補助”支出36.43萬元，主要用于單位公務員醫(yī)療補助繳費支出。

5、“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出3.45萬元，主要用于單位工傷保險和大病保險繳費。

6、“2210201住房保障”支出79.85萬元，主要用于單位住房公積金費。

7、“2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險”支出124.97萬元，主要用于單位養(yǎng)老保險繳費。

8、“2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出24.21萬元，主要用于單位退休人員職業(yè)年金繳費。

9、“2080801死亡撫恤”支出7.70萬元，主要用于死亡職工遺屬補助。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1、基本支出1250.57萬元，其中：30101基本工資359.25萬元，30102津貼補貼101.55萬元，30107績效工資378.63萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費124.98萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費45.25萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費36.43萬元，30112其他社會保障繳費11.43萬元，30113住房公積金79.85萬元，30228工會經(jīng)費6.36萬元，30299其他工資福利支出1.32萬元，30302退休費73.60萬元,30304撫恤金7.70萬元，30109職業(yè)年金繳費24.21萬元。

2、項目支出0萬元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣天臺初級中學無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣天臺初級中學無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣天臺初級中學無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣天臺初級中學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣天臺初級中學2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

牟定縣天臺初級中學2024年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣天臺初級中學2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣天臺初級中學無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4．政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

6.一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

7.一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

8.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣天臺初級中學2024年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣天臺初級中學資產(chǎn)總額817.53萬元，其中：流動資產(chǎn)75.62萬元，固定資產(chǎn)709.55萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)32.36萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少27.47萬元，其中固定資產(chǎn)減少24.97萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定縣天臺初級中學2024年部門預算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣天臺初級中學2024年部門預算公開表

2.牟定縣天臺初級中學2024年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣天臺初級中學

2024年2月4日

監(jiān)督索引號53232300236001100111