監(jiān)督索引號53232300236001200000

牟定縣天臺中心小學(xué)2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣天臺中心小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣天臺中心小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣天臺中心小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針、政策、法律法規(guī)，堅持依法辦學(xué)，堅持為黨育人、為國育才，辦好人民滿意的教育。

2.編制并組織實施學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，擬定教育事業(yè)的發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟。

3.全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人的根本任務(wù)，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。學(xué)校把德育工作放在首位，堅持管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，建設(shè)好德育工作隊伍，切實提高德育效果。

4.指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程標(biāo)準(zhǔn)，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施學(xué)校教育教學(xué)精細(xì)化管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

5.組織開展學(xué)校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興校，科研興教。負(fù)責(zé)對本校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育的實施。

6.加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，培養(yǎng)高素質(zhì)教師隊伍。重視教師隊伍建設(shè)，組織教師學(xué)習(xí)政治理論、文化業(yè)務(wù)知識，不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分調(diào)動教師教書育人的主動性、積極性和創(chuàng)造性。

7.在上級黨委、政府及牟定縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，切實抓好學(xué)校安全管理工作，努力打造一個安全和諧的校園環(huán)境；積極謀劃布局，全面推進(jìn)學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；鞏固提高“兩基”工作成果，嚴(yán)格控輟保學(xué)。

8.統(tǒng)籌管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的方案。負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

9.積極推進(jìn)教師人事管理工作，組織實施中小學(xué)教師繼續(xù)教育工作、考核考評及專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。

10.承辦牟定縣教育體育局、共和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣天臺中心小學(xué)共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長室、辦公室、黨支部、工會、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人的根本任務(wù)，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。

2.加強(qiáng)安全管理工作和德育工作。一是學(xué)校工作以安全工作為中心，抓實安全管理和安全教育，完善學(xué)校各項安全規(guī)章制度，并根據(jù)安全保衛(wèi)工作形勢的發(fā)展，不斷加強(qiáng)充實。二是制定切實可行的德育工作計劃，確定德育內(nèi)容和要求，改進(jìn)德育工作的方式方法。推進(jìn)班級文化建設(shè)，抓好學(xué)生的養(yǎng)成教育，加強(qiáng)對學(xué)生良好行為習(xí)慣的培養(yǎng)。

3.堅持學(xué)校工作以教育教學(xué)為主。遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理制度，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

4.抓實工作作風(fēng)，提升師德師風(fēng)。深入開展“干在實處，走在前列”大比拼工作，提高黨員素養(yǎng)，發(fā)揮黨員模范帶頭作用。

5.做好農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃、學(xué)生資助、控輟保學(xué)及留守兒童關(guān)愛工作。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣天臺中心小學(xué)編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制96人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制96人。在職實有90人，其中：財政全額保障90人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員77人，其中：離休0人，退休77人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年牟定縣天臺中心小學(xué)財務(wù)總收入1969.72萬元，其中：一般公共預(yù)算1969.72萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財務(wù)總收入2078.66萬元對比減少了108.94萬元，下降5.24%，減少的主要原因是人員減少，教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出比上年預(yù)算數(shù)減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年牟定縣天臺中心小學(xué)財政撥款收入1969.72萬元，其中:本年收入1969.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1969.72萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入2078.66萬元對比減少了108.94萬元，下降5.24%，減少的主要原因是人員減少教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出比上年預(yù)算數(shù)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年牟定縣天臺中心小學(xué)預(yù)算總支出1969.72萬元。財政撥款安排支出1969.72萬元，其中：基本支出1969.72萬元，與上年2020.4萬元對比減少了50.68萬元，下降2.5%，減少的主要原因是人員減少，教育支出、各種社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出比2023年預(yù)算數(shù)減少。項目支出0萬元，與上年58.26萬元對比減少了58.26萬元，下降100%，減少的主要原因是部分人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目預(yù)算減少，未預(yù)算其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目經(jīng)費(fèi)。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050202小學(xué)教育”支出1312.44萬元，主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是社會保障繳費(fèi)（工傷保險）、工資福利支出（事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎勵性績效、基礎(chǔ)性績效、獎金、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助、鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼、失業(yè)保險）、辦公經(jīng)費(fèi)（工會經(jīng)費(fèi)）。

2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出171.04萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)及離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”支出193.84萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出40.93萬元，

主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

5.“2080801死亡撫恤”支出7.81萬元，主要用于對死亡職工遺屬困難生活補(bǔ)助。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出70.10萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出43.52萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出6.33萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費(fèi)支出。

9.“2210201住房公積金”支出123.71萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出1969.72萬元，其中：30101基本工資555.40萬元，30102津貼補(bǔ)貼147.60萬元，30107績效工資587.22萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)193.84萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)40.93萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)70.10萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)43.52萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)18.70萬元，30113住房公積金123.71萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)9.85萬元，30299其他商品和服務(wù)支出3.08萬元，30302退休費(fèi)167.96萬元，30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助7.81萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣天臺中心小學(xué)無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

牟定縣天臺中心小學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣天臺中心小學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

牟定縣天臺中心小學(xué)根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣天臺中心小學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣天臺中心小學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣天臺中心小學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣天臺中心小學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣天臺中心小學(xué)無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.公共財政預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

6.一般預(yù)算財政撥款（補(bǔ)助）收入：是指財政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

7.其他收入：是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣天臺中心小學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣天臺中心小學(xué)資產(chǎn)總額4171.25萬元，其中，流動資產(chǎn)63.59萬元，固定資產(chǎn)4081.22萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)26.44萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年4155.05萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加16.20萬元，其中固定資產(chǎn)增加59.23萬元，流動資產(chǎn)減少43.03萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定縣天臺中心小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣天臺中心小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣天臺中心小學(xué)2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣天臺中心小學(xué)

2024年2月4日

監(jiān)督索引號53232300236001200111