監(jiān)督索引號53232300236000900000

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第二部分第一部分牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨和國家的教育方針，實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學(xué)生成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)內(nèi)設(shè)股室8個，即：行政辦公室、黨建辦、工會辦、安全辦、教務(wù)處、總務(wù)處、教科室、德育室。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨和國家的教育方針，實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學(xué)生成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義建設(shè)者和接班人。

我校秉承“以人為本，實(shí)施陽光教育，全心全意為師生幸福發(fā)展服務(wù)”的辦學(xué)理念，通過人性化的情感關(guān)懷和人文化的教育措施，引導(dǎo)師生形成陽光般積極的生活態(tài)度，促進(jìn)師生身心健康和諧發(fā)展。通過多年的發(fā)展，學(xué)校已經(jīng)形成了頌華夏經(jīng)典、藝術(shù)節(jié)、體育節(jié)、班級文化、社團(tuán)活動、高效課堂”六大辦學(xué)品牌。以“陽光”為核心的校園文化，提高了師生的校園生活質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)學(xué)校精神靈魂的升華和品位的提升。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制56人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制56人。在職實(shí)有51人，其中：財(cái)政全額保障51人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入894.73萬元，其中：一般公共預(yù)算894.73萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財(cái)務(wù)總收入884.20萬元對比增加10.53萬元，增長1.19%，增加的主要原因是正常的人員經(jīng)費(fèi)增加，包括薪級工資、崗位工資等。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入894.73萬元，其中:本年收入894.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款894.73萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年財(cái)政撥款收入884.20萬元對比增加10.53萬元，增長1.19%，增加的主要原因是正常的人員經(jīng)費(fèi)增加，包括薪級工資、崗位工資等。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出894.73萬元。財(cái)政撥款安排支894.73萬元，其中：基本支出894.73萬元，與上年884.20萬元對比增加10.53萬元，增長2.19%，增加的主要原因是正常的人員經(jīng)費(fèi)增加，包括薪級工資、崗位工資等；項(xiàng)目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%，與上年對比，無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050202小學(xué)教育”支出668.82萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2. “2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出102.03

萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3. “2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出36.37萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4. “2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出21.40萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

5. “2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.93萬元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6. “2210201住房公積金”支出64.18萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出894.73萬元，其中:30101基本工資: 274.36萬元，30102津貼補(bǔ)貼: 58.95萬元， 30107績效工資: 323.96萬元，30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):102.03萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):36.37萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi): 21.40萬元，30112其他社會保障繳費(fèi):8.35萬元，30113住房公積金: 64.19萬元，30228工會經(jīng)費(fèi):5.12萬元。

項(xiàng)目支出0.00萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)資產(chǎn)總額369.67萬元，其中：流動資產(chǎn)92.70萬元，固定資產(chǎn)276.97萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年410.51萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少40.84萬元，下降9.9%，下降的主要原因是貨幣資金和其他應(yīng)收款凈額減少，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增多。其中固定資產(chǎn)增加72.74萬元，流動資產(chǎn)減少113.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月上報(bào)資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第三部分牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)

2024年2月19日

監(jiān)督索引號53232300236000900111