監(jiān)督索引號53232300236002300000

牟定縣教育體育局機關(guān)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣教育體育局機關(guān)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公經(jīng)費”增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣教育體育局機關(guān)2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣教育體育局機關(guān)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行國家和省州有關(guān)教育體育工作的方針政策和法律法規(guī)；起草教育體育方面的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

2．負責(zé)各級各類教育體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，擬訂全縣教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

3．負責(zé)縣本級教育體育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理；會同有關(guān)部門擬訂教育體育經(jīng)費籌措、撥款、基建投資的政策措施；負責(zé)全縣教育體育事業(yè)經(jīng)費統(tǒng)計分析。

4．管理和指導(dǎo)全縣學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中教育、特殊教育、職業(yè)教育、成人教育工作；統(tǒng)籌管理民辦教育、少數(shù)民族教育工作；指導(dǎo)中等職業(yè)教育學(xué)校、完全（高級）中學(xué)的設(shè)立、變更和終止審批工作；指導(dǎo)全縣各中小學(xué)對學(xué)前教育、義務(wù)教育學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整、撤銷工作。

5．組織實施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試及教師資格等其他社會考試工作；會同有關(guān)部門制定全縣普通高中教育、中等職業(yè)教育招生計劃和招生政策；統(tǒng)籌管理全縣中小學(xué)生學(xué)籍。

6．統(tǒng)籌全縣競技體育改革發(fā)展，管理業(yè)余訓(xùn)練和設(shè)置競技運動項目；指導(dǎo)運動隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作；統(tǒng)籌全縣青少年體育改革發(fā)展，指導(dǎo)和推進青少年體育工作；負責(zé)全縣體育競賽管理，組織舉辦縣級體育賽事，組織參加州級、省級及全國體育賽事。

7．貫徹《全民健身條例》，負責(zé)推行全民健身計劃，廣泛開展全民健身活動；指導(dǎo)全民健身基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；開展國民體質(zhì)監(jiān)測。

8．指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣教育體育系統(tǒng)的科研、科普工作；負責(zé)教育體育領(lǐng)域科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣工作；指導(dǎo)中小學(xué)教育體育技術(shù)裝備、電化教育的建設(shè)與發(fā)展，組織實施信息技術(shù)現(xiàn)代化和遠程教育工作；管理全縣語言文字規(guī)范化工作，指導(dǎo)推廣普通話、普通話師資培訓(xùn)和普通話水平測試工作。

9．負責(zé)對全縣各級各部門貫徹落實教育體育法律法規(guī)及政策情況進行督促檢查；組織開展全縣教育督導(dǎo)和評估工作；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的教育體育職責(zé)履行情況以及教育行政部門和學(xué)校的工作進行監(jiān)督、檢查、評估。

10．指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、精神文明建設(shè)工作；統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)學(xué)校體育教育、衛(wèi)生健康教育、藝術(shù)教育、法治教育、安全教育、國防教育和禁毒防艾教育；指導(dǎo)全縣青少年科技活動和校外教育工作。

11．統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作；指導(dǎo)做好各類應(yīng)急預(yù)案及安全演練工作；指導(dǎo)、檢查、督促全縣教育體育系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作。

12．指導(dǎo)學(xué)校教職工管理和教育體育人才隊伍建設(shè)工作；管理全縣教育體育系統(tǒng)對外交流與合作；負責(zé)指導(dǎo)與實施教師資格制度；指導(dǎo)職稱改革工作，負責(zé)初級專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審（含教練員）和中級、高級、正高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的推薦工作。

13．發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，促進體育消費；監(jiān)督管理公共體育設(shè)施使用；推進體育公共服務(wù)體系建設(shè)；負責(zé)管理監(jiān)督體育運動中的賽風(fēng)賽紀和反興奮劑工作。

14．負責(zé)教育體育系統(tǒng)黨建、意識形態(tài)、黨風(fēng)廉政、宣傳思想、脫貧攻堅、統(tǒng)戰(zhàn)和群團工作；指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)紀律檢查、行政監(jiān)察工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和黨工委辦公室，包括：辦公室、財務(wù)基建股、基礎(chǔ)教育股、教育督導(dǎo)股、人事股、體育股、安全股、基礎(chǔ)教育股和黨工委辦公室。

所屬事業(yè)單位0個。

（三）重點工作概述

1.在推進教育現(xiàn)代化建設(shè)上求突破。

2.在基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展上求突破。

3.在師資隊伍建設(shè)上求突破。

4.在深化素質(zhì)教育上求突破。

5.在推進重點項目上求突破。

6.在促進體教融合上求突破。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制6人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制11人。在職實有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1176.53萬元，其中：一般公共預(yù)算1176.53萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年821.18萬元對比增加355.35萬元，增長43.27%。增加的主要原因是2024年教育民生資金748.2萬元，與上年對比增加442.65萬元，部門財務(wù)收總?cè)朐黾印?/span>

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1176.53萬元，其中:本年收入1176.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1176.53萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年821.18萬元對比增加355.35萬元，增長43.27%。增加的主要原因是2024年教育民生資金748.20萬元，與上年對比增加442.65萬元，財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1176.53萬元。財政撥款安排支出1176.53萬元，其中：基本支出428.33萬元，與上年470.63萬元對比減少42.30萬元，下降8.99%，減少的主要原因是2024年在職職工退休2人，工資福利及社會保障繳費減少；項目支出748.20萬元，與上年350.55萬元對比增加397.65萬元，增長113.44%，增長的主要原因是教育民生資金項目支出由教育局機關(guān)統(tǒng)一預(yù)算。

(一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出1.5萬元。主要用于退休支部公用支出。

2.教育支出1034.94萬元。主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2.事業(yè)單位離退休41.34萬元。主要用于退休人員退休費支出。

3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.88萬元。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.死亡撫恤支出2.94萬元。主要用于遺屬補助支出。

5.行政事業(yè)單位醫(yī)療28.87萬元。主要用于醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

6.住房公積金28.06萬元。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出428.33萬元。30101基本工資99.23萬元，30102津貼補貼67.58萬元，30105獎金35.92萬元，30107績效工資61.81萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38.88萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費13.74萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費13.61萬元，30112其他社會保障繳費3.22萬元，住房公積金28.06萬元。30201辦公費1.60萬元，30207郵電費2.6萬元，30211差旅費0.76萬元，30217公務(wù)接待費1.50萬元，30228工會經(jīng)費3.88萬元，30231公務(wù)用車運行維護費2萬元，30239其他交通費用9.66萬元,30299其他商品和服務(wù)支出0.72萬元，30302退休費40.62萬元，30505生活補助2.94萬元。

項目支出748.20萬元。其中：30101辦公費263.32萬元，30206電費6萬元，30205水費1萬元，30226勞務(wù)費400萬元，30213維修（護）費3萬元，30227委托業(yè)務(wù)費21萬元，30308助學(xué)金53.88萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣教育體育局機關(guān)無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣教育體育局機關(guān)無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣教育體育局機關(guān)無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額1.88萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.88萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣教育體育局機關(guān)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.50萬元，較上年3.50萬元較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣教育體育局機關(guān)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣教育體育局機關(guān)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1.50萬元，較上年1.50萬元增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計接待300人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為1.5萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣教育體育局機關(guān)2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，較上年2萬元增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2萬元，較上年2萬元增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為2萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

（一）項目名稱

學(xué)前教育幼兒資助

（二）立項依據(jù)

云教基〔2012〕45號《云南省教育廳 云南省財政廳關(guān)于印發(fā)云南省學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難兒童資助實施意見等3個試行文件的通知》。《楚雄州人民政府關(guān)于印發(fā)重點項目州縣市財政配套投資管理辦法（試行）的通知》（楚政通〔2013〕62號）中央、省級、州級財政按比例分擔(dān)，中央80%，省級14%，州縣級6%，州、縣市分擔(dān)比例按照《楚雄州人民政府關(guān)于印發(fā)重點項目州縣市財政配套投資管理辦法（試行）的通知》（楚政通〔2013〕62號）執(zhí)行。

中央、省級、州級財政按比例分擔(dān)，中央80%，省級14%，州縣級6%，州、縣市分擔(dān)比例按照《楚雄州人民政府關(guān)于印發(fā)重點項目州縣市財政配套投資管理辦法（試行）的通知》（楚政通〔2013〕62號）執(zhí)行（第一檔楚雄市、祿豐市，州級分擔(dān)40%，縣(市)分擔(dān)60%;第二檔南華縣、大姚縣、武定縣，州級分擔(dān)45%，縣（市)分擔(dān)55%;第三檔雙柏縣、牟定縣、姚安縣、永仁縣、元謀縣，州級分擔(dān)50%，縣（市)分擔(dān)50%）。

（五）項目實施內(nèi)容

對學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難兒童資助，資助標準是300元/生.年。

（六）資金安排情況

學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難兒童資助：縣級預(yù)算資金1萬元。

（七）項目實施計劃

2024年1月-12月實施完畢。

（八）項目實施成效

對學(xué)生家長進行調(diào)查，獲取滿意度90%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

6.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

7.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

8.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣教育體育局機關(guān)2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出年度預(yù)算22.76萬元，比2023年24.56萬元減少1.80萬元，下降7.33%。減少的主要原因是2024年在職職工退休2人，辦公費及其他交通費用減少，機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算減少。

主要用于保障教育體育局工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費，福利費、公務(wù)用車運行維護費及其他交通費用。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣教育體育局機關(guān)資產(chǎn)總額7385.26萬元，其中，流動資產(chǎn)349.21萬元，固定資產(chǎn)4038.74萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2997.31萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3707.34萬元，其中固定資產(chǎn)增加3707.34萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣教育體育局機關(guān)2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣教育體育局機關(guān)2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣教育體育局機關(guān)2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣教育體育局

2024年2月5日

監(jiān)督索引號53232300236002300111