監(jiān)督索引號53232300236000400000

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)全面貫徹黨和國家的教育方針，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，主動為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)，堅持產(chǎn)教結(jié)合、工學(xué)結(jié)合，積極改善辦學(xué)條件，在教育教學(xué)、學(xué)校管理、生產(chǎn)經(jīng)營、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、技術(shù)推廣、社會服務(wù)等方面起示范作用，培養(yǎng)高中和初中學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高社會職業(yè)素質(zhì)，并為其他職業(yè)技術(shù)學(xué)校提供辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)以及師資、設(shè)備、業(yè)務(wù)咨詢等方面的服務(wù)，充分利用自身的智力優(yōu)勢和技術(shù)、設(shè)備等條件，多層次、多形式辦學(xué)，在進(jìn)行學(xué)歷教育的同時，舉辦短期職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)班，開展崗位培訓(xùn)等，發(fā)揮多功能和輻射作用，使教育投資充分發(fā)揮效益。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：黨支部、辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會、監(jiān)察室、團(tuán)支部。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．加強(qiáng)德育建設(shè)，突出德育實(shí)效性；

2．加強(qiáng)養(yǎng)成教育，凈化校園風(fēng)氣；

3．優(yōu)化學(xué)生管理，密切家校溝通；

4．實(shí)施“充電工程”，抓實(shí)“校本培訓(xùn)”；

5．加大宣傳力度，努力完成招生任務(wù)；

6．全面實(shí)施學(xué)校規(guī)模發(fā)展，加快縣級職教中心建設(shè)；

7．多措并舉，加強(qiáng)和諧校園建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制57人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制57人。在職實(shí)有52人，其中：財政全額保障52人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入951.78萬元，其中：一般公共預(yù)算951.78萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，財務(wù)總收入比上年的966.36萬元，減少14.58萬元，下降1.51%，減少的主要原因是人員減少，工資及社會保障繳費(fèi)收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入951.78萬元，其中:本年收入951.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款951.78萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比，財務(wù)總收入比上年的966.36萬元，減少14.58萬元，減少1.51%，減少的主要原因是人員減少，工資及社會保障繳費(fèi)收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出951.78萬元。財政撥款安排支出951.78萬元，其中：基本支出945.22萬元，與上年959.25萬元對比減少14.03萬元，下降1.46%，減少的主要原因是人員減少，工資及社會保障繳費(fèi)收入減少。項(xiàng)目支出6.56萬元，與上年7.11萬元對比減少0.55萬元，下降7.69%，主要原因分析生源緊缺，招生人數(shù)減少，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2050302中等職業(yè)教育支出661.91萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出1.49萬元，主要用于在校學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.2080502事業(yè)單位離退休支出40.93萬元，主要用于事業(yè)單位離退休繳費(fèi)支出。

4.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出104.47萬元主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

5.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.18萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

6.2080801死亡撫恤1.76萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。

7.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出37.37萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

8.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出27.03萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

9.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.69萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

10.2210201住房公積金支出65.95萬元，主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

(二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出945.22萬元，其中：30101基本工資286.92萬元，30102津貼補(bǔ)貼28.72萬元，30107績效工資329.35萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)104.47萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)37.36萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)27.03萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)9.29萬元，30113住房公積金65.95萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)5.26萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.72萬元，30302退休費(fèi)40.21萬元，30305生活補(bǔ)助1.76萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)8.18萬元。

項(xiàng)目支出6.56萬元，其中：30201辦公費(fèi)1.49萬元,郵電費(fèi)2.17萬元，30308助學(xué)金2.90萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。

5.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：是部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無增減變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣職業(yè)高級中學(xué)資產(chǎn)總額2314.98萬元，其中：流動資產(chǎn)475.07萬元，固定資產(chǎn)488.27萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1351.64萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少269.88萬元，其中固定資產(chǎn)增加335.29萬元，流動資產(chǎn)減少605.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入5.12萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

(詳見附表）

附件：1.牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)

2024年2月18日

監(jiān)督索引號53232300236000400111