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牟定縣第一中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣第一中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣第一中學(xué)2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣第一中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
牟定縣第一中學(xué)是公辦全日制完全中學(xué)。其宗旨是實(shí)施初中義務(wù)教育、普通高中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。業(yè)務(wù)范圍是初中義務(wù)教育、普通高中教育。培養(yǎng)目標(biāo)為：培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)、扎實(shí)的基礎(chǔ)理論、健康的心理素質(zhì)、健全的人格素養(yǎng)、全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：學(xué)校發(fā)展中心、教師發(fā)展中心、學(xué)生發(fā)展中心、后勤服務(wù)中心、德育項(xiàng)目中心、課程研發(fā)中心、黨建辦。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教育體育局的行政規(guī)章制度。
2.配合縣委、縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
3.指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施高、初中的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。大力推進(jìn)課題研究，促進(jìn)校本教研。扎實(shí)開展教研活動，促進(jìn)教師的專業(yè)成長。
4.全力加強(qiáng)學(xué)校安全管理工作，杜絕安全事故的發(fā)生。開展多種應(yīng)急預(yù)防演練，增強(qiáng)師生的防范意識，提高自我保護(hù)能力。
5.加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，提升教師職業(yè)道德水平；落實(shí)評價激勵機(jī)制，點(diǎn)燃教師工作學(xué)習(xí)激情；搭建學(xué)習(xí)競技平臺，提升教師專業(yè)發(fā)展水平；突出青年教師培養(yǎng)，發(fā)揮骨干教師和學(xué)科帶頭人的作用。
6.在縣委、縣政府和縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)教育均衡發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制225人，其中：行政編制0人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制220人。在職實(shí)有206人，其中：財政全額保障206人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員61人，其中：離休0人，退休61人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入4435.59萬元，其中：一般公共預(yù)算4435.59萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年4520.94萬元對比減少85.35萬元，下降1.89%，減少的主要原是調(diào)出3人，退休9人,工資福利及社會保障繳費(fèi)減少；學(xué)生人數(shù)減少，使普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入4435.59萬元，其中:本年收入4435.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4435.59萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年4520.94萬元對比減少85.35萬元，下降1.89%，減少的主要原是調(diào)出3人，退休9人,工資福利及社會保障繳費(fèi)減少；學(xué)生人數(shù)減少，使普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出4435.59萬元。財政撥款安排支出4435.59萬元，其中：基本支出3715.45萬元，與上年3785.32萬元對比減少69.87萬元，下降1.85%，減少的主要原因是調(diào)出3人，退休9人,工資福利及社會保障繳費(fèi)減少；項(xiàng)目支出720.14萬元，與上年735.62萬元對比減少15.48萬元，下降2.10%，減少的主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，使普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2050203初中教育”支出354.36萬元，主要用于工資福利支出（包含基本工資、績效工資、社會保障費(fèi)用等）。
2.“2050204高中教育”支出2875.36萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、績效工資、社會保障費(fèi)用等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
3.“2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出”100.00萬元，主要用于我部門與華中師范大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目支出。
4.“2059999其他教育支出”支出6.00萬元，主要用于我部門聘用編外人員支出。
5.“2080502事業(yè)單位離退休”支出137.25萬元，主要用于離退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金和公用經(jīng)費(fèi)。
6.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”支出414.75萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
7.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”支出17.32萬元，主要用于2024年退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
8.“2080801死亡撫恤”支出3.64萬元，主要用于遺屬困難生活補(bǔ)助支出。
9.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出148.90萬元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
10.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出105.04萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險繳費(fèi)支出。
11.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出10.20萬元，主要用于大病醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
12.“2210201住房公積金”支出262.77萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出3715.45萬元，其中：“30101基本工資”1148.83萬元，“30102津貼補(bǔ)貼”112.90萬元，“30107績效工資”1300.64萬元，“30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”414.75萬元，“30109職業(yè)年金繳費(fèi)”17.32萬元，“30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)”148.90萬元，“30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)”105.04萬元，“30112其他社會保障繳費(fèi)”36.47萬元，“30113住房公積金”262.77萬元，“30199其他工資福利支出”6.00萬元，“30228工會經(jīng)費(fèi)”20.94萬元，“30299其他商品和服務(wù)支出”2.48萬元，“30302退休費(fèi)”134.77萬元，“30305生活補(bǔ)助”3.64萬元。
項(xiàng)目支出720.14萬元，其中：“30201辦公費(fèi)”16.65萬元，“30202印刷費(fèi)”15.80萬元，“30207郵電費(fèi)”0.54萬元，“30209物業(yè)管理費(fèi)”18.44萬元，“30213維修（護(hù)）費(fèi)”61.86萬元，“30214租賃費(fèi)”0.36萬元，“30216培訓(xùn)費(fèi)”20.00萬元，“30217公務(wù)接待費(fèi)”0.50萬元，“30226勞務(wù)費(fèi)”540.08萬元，“30228工會經(jīng)費(fèi)”20.94萬元，“30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”2.00萬元，“30239其他交通費(fèi)用”0.20萬元，“30299其他商品和服務(wù)支出”19.87萬元，“30308助學(xué)金”2.90萬元。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣第一中學(xué)無與中央配套事項(xiàng)。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣第一中學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣第一中學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣第一中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計2.50萬元，較上年增加0.20萬元，增長8.70%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣第一中學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣第一中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.50萬元，較上年的0.30萬元增加0.20萬元，增長66.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待80人次。增加的原因是合作辦學(xué)進(jìn)一步加強(qiáng)，公務(wù)接待批次增加，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣第一中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年的2萬元增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為2萬元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣第一中學(xué)2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。
5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
6.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣第一中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣第一中學(xué)資產(chǎn)總額7272.82萬元，其中，流動資產(chǎn)176.77萬元，固定資產(chǎn)7096.05萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加406.72萬元，其中固定資產(chǎn)增加406.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分牟定縣第一中學(xué)2024年部門預(yù)算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣第一中學(xué)2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣第一中學(xué)2024年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開
牟定縣第一中學(xué)
2024年2月18日
監(jiān)督索引號53232300236000300111
