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牟定縣新橋中心小學(xué)2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣新橋中心小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣新橋中心小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣新橋中心小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣新橋中心小學(xué)主要職責(zé)是全面堅(jiān)持貫徹黨的教育方針、政策，以規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)“為目標(biāo)”，教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對(duì)兒童實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)兒童身體正常發(fā)育，增強(qiáng)體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和參加體育活動(dòng)的興趣。發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運(yùn)用語言交往的基本能力，增進(jìn)對(duì)環(huán)境的認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動(dòng)手能力。激發(fā)兒童愛家鄉(xiāng)、愛祖國(guó)、愛集體、愛勞動(dòng)、愛科學(xué)的情感，培養(yǎng)誠實(shí)、自信、好問、友愛、勇敢、愛護(hù)公物、克服困難、講禮貌、守紀(jì)律等良好的品德行為和習(xí)慣，以及活潑、開朗的性格。培養(yǎng)幼兒、兒童初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣新橋中心小學(xué)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨支部、工會(huì)、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、安全辦、德育處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、持續(xù)推進(jìn)高效課堂工作。鞏固提升高效課堂成果，發(fā)揮學(xué)校備課組長(zhǎng)、教學(xué)骨干、教學(xué)標(biāo)兵和教學(xué)能手示范帶動(dòng)作用。完善高效課堂教學(xué)模式，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

2、提高素質(zhì)教育實(shí)施水平。以人為本，立德樹人，把社會(huì)主義核心價(jià)值體系融入學(xué)校教育全過程。切實(shí)減輕中小學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)，抓好學(xué)校體衛(wèi)藝工作。持續(xù)推進(jìn)特色學(xué)校建設(shè)，全面促進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展。

3、嚴(yán)格規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為。堅(jiān)持實(shí)行中小學(xué)規(guī)范化管理工作公示制、明察暗訪制、舉報(bào)受理制和責(zé)任追究制。

4、加快數(shù)字校園建設(shè)步伐，實(shí)現(xiàn)的班級(jí)多媒體教學(xué)、寬帶全覆蓋。

5、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。抓好教師崗位培訓(xùn)工作，全面落實(shí)中小學(xué)教師繼續(xù)教育管理制度。持續(xù)鞏固師德教育成果，加強(qiáng)中小學(xué)教師職業(yè)道德考核、獎(jiǎng)懲機(jī)制和評(píng)價(jià)體系建設(shè)。加快教師專業(yè)成長(zhǎng)， 全力打造一支師德高尚、業(yè)務(wù)精湛、結(jié)構(gòu)合理、充滿活力的高素質(zhì)專業(yè)化的教師隊(duì)伍，為新橋教育可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

6、維護(hù)學(xué)校安全與穩(wěn)定。加強(qiáng)校園安全防范，落實(shí)人防、物防、技防措施及各項(xiàng)制度，加強(qiáng)接送學(xué)生車輛管理，建設(shè)平安校園。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣新橋中心小學(xué)編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制85人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制85人。在職實(shí)有75人，其中：財(cái)政全額保障75人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員78人，其中：離休0人，退休78人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1709.39萬元，其中：一般公共預(yù)算1709.39萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財(cái)務(wù)總收入1827.83萬元對(duì)比減少118.44萬元，下降6.48%，減少的主要原因是工資、保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)比上年有所減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1709.39萬元，其中：本年收入1709.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1709.39萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年財(cái)政撥款收入1827.83萬元對(duì)比減少118.44萬元，下降6.48%，減少的主要原因是工資、保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)比上年有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1709.39萬元。財(cái)政撥款安排支出1709.39萬元，其中：基本支出1709.39萬元，與上年1813.97萬元對(duì)比減少104.58萬元，下降5.77%，減少的主要原因是工資、保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)比上年有所減少。項(xiàng)目支出0萬元，與上年13.86萬元對(duì)比減少13.86萬元，下降100%，減少的主要原因是遺屬補(bǔ)助享受人數(shù)減少，人員配套經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050202小學(xué)教育”支出1124.35萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）以及項(xiàng)目支出。

2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出174.26萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出157.75萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出38.59萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

5.“2080801死亡撫恤”支出11.19萬元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出56.84萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出40.28萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出5.83萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.“2210201住房公積金”支出100.30萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出1709.39萬元，其中：30101基本工資444.54萬元，30102津貼補(bǔ)貼136.03萬元，30107績(jī)效工資486.77萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)157.75萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)38.59萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)56.84萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)40.28萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)15.86萬元，30113住房公積金100.30萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.99萬元，30299其他商品和服務(wù)支出3.12萬元，30302退休費(fèi)171.14萬元，30305生活補(bǔ)助50.18萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣新橋中心小學(xué)無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣新橋中心小學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣新橋中心小學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣新橋中心小學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣新橋中心小學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣新橋中心小學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣新橋中心小學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣新橋中心小學(xué)2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣新橋中心小學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比增加0萬元，無變化。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣新橋中心小學(xué)資產(chǎn)總額2100.81萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)62.05萬元，固定資產(chǎn)2018.76萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)20萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年2391.68萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少290.87萬元，其中固定資產(chǎn)減少13.42萬元。處置房屋建筑物4107.16平方米，賬面原值243.46萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分牟定縣新橋中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣新橋中心小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣新橋中心小學(xué)2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣新橋中心小學(xué)

2024年2月7日

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