監(jiān)督索引號53232300236000100000

牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公經(jīng)費”增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.研究本縣各類教育的發(fā)展，側(cè)重于研究義務(wù)教育階段的教育理論和實踐問題。

2．為中小學(xué)、幼兒園在職教師及校長提供培訓(xùn)服務(wù)，促進基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。

3．組織指導(dǎo)檢查評價普通高中、義務(wù)教育階段 、學(xué)前教育階段的教育教學(xué)業(yè)務(wù)工作，研究教育教學(xué)理論和教材教法。

4．指導(dǎo)教本課程的開發(fā) ，培訓(xùn)本縣教育科研人員， 并參與教師培訓(xùn)工作， 組織教育教學(xué)改革實驗 ，組織電化教學(xué)及多媒體教學(xué) 管理調(diào)控教學(xué)儀器的配發(fā) ，開展“義教均衡”工作。

5．相關(guān)繼續(xù)教育培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)，相關(guān)教學(xué)研究。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：教科室、師訓(xùn)辦、信息辦、師訓(xùn)中心辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.落實好名校長、骨干教師培養(yǎng)培訓(xùn)工程；

2.做好寒暑期進行中小學(xué)教師全員校本研修；

3.積極配合“百年樹人”培訓(xùn)機構(gòu)做好全員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)工作；

4.做好新入職教師的培養(yǎng)培訓(xùn)工作；

5.開展高端的縣級研修活動，引進專家讓教師就地就近接受培訓(xùn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入397.19萬元，其中：一般公共預(yù)算397.19萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年395.69萬元對比增加1.50萬元，增長0.38%。主要原因是：2024年退休人員工資納入本單位預(yù)算、職工正常增資，部門財務(wù)收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入397.19萬元，其中:本年收入397.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款397.19萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年395.69萬元對比增加1.50萬元，增長0.38%。主要原因是：2024年退休人員工資納入本單位預(yù)算、職工正常增資，財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出397.19萬元。財政撥款安排支出397.19萬元，其中：基本支出397.19萬元，與上年對比395.69萬元對比增加1.50萬元，增長0.38%.主要原因是：2024年退休人員工資納入本單位預(yù)算、職工正常增資，預(yù)算支出增加；項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加了0萬元，增長0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預(yù)算均為0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.教育支出261.03萬元。主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2.事業(yè)單位離退休39.14萬元。主要用于退休人員退休費支出。

3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出40.61萬元。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.事業(yè)單位醫(yī)療14.74萬元。主要用于醫(yī)療保險繳費支出。

5.公務(wù)員醫(yī)療補助14.33萬元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

6.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.33萬元。主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

7.住房公積金26.01萬元。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出397.19萬元，其中：30101基本工資118.64萬元，30102津貼補貼10.56萬元，30107績效工資119.96萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費40.61萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費14.74萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費14.33萬元，30112其他社會保障繳費3.93萬元，30113住房公積金26.01萬元，30201辦公費3.53萬元， 30207郵電費1.6萬元，30228工會經(jīng)費4.14萬元，30302退休費39.14萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣教研師訓(xùn)中心無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣教研師訓(xùn)中心無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣教研師訓(xùn)中心無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為0萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年無重點項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

6.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

7.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

8.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣教研師訓(xùn)中心資產(chǎn)總額122.58萬元，其中，流動資產(chǎn)0.62萬元，固定資產(chǎn)121.96萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

（四）牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年部門預(yù)算績效說明

2024年我部門整體績效目標及項目預(yù)算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2024年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。

第二部分 牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣教研師訓(xùn)中心

2024年2月5日

監(jiān)督索引號53232300236000100111