監(jiān)督索引號53232300236000200000

牟定縣青少年活動中心部門2024年預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣青少年活動中心部門2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣青少年活動中心部門2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分：牟定縣青少年活動中心部門2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

為全縣青少年學(xué)生的特長發(fā)展提供平臺，作為課堂教學(xué)活動的延伸和補(bǔ)充，提供豐富而具有特色的校外活動，開展各類藝術(shù)、體育、美術(shù)、民族特色和各類科技興趣特長活動。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：財務(wù)室、辦公室、后勤室

所屬單位0個

（三）重點(diǎn)工作概述

牟定縣青少年活動中心緊緊圍繞青少年學(xué)生校外教育、家庭教育和學(xué)生心理健康教育三大塊工作，扎扎實(shí)實(shí)辦好各類興趣特長班、全面開展青少年學(xué)生愛國主義教育、紀(jì)法教育、軍事教育、家庭教育、青少年心理健康教育、研學(xué)活動、科技啟蒙、民族文創(chuàng)、親子關(guān)系改善、綜合勞動實(shí)踐、生活實(shí)踐體驗(yàn)、戶外生存體驗(yàn)、生物多樣性教育。

堅持“大教育”的理念，充分發(fā)揮校外教育工作重要作用，堅持補(bǔ)齊孩子身心健康成長過程中“學(xué)校做不了、家庭不會做、社會不能做”的短板，努力把校外教育和家庭教育真正成為學(xué)校教育的“左膀右臂”，充分釋放三者功能相互借力、相互助力，發(fā)揮互補(bǔ)互促優(yōu)勢。在孩子成長過程中全時段、全方位守護(hù)孩子的身心健康。真正實(shí)現(xiàn)培養(yǎng)“德、智、體、美、勞”全面健康發(fā)展的社會主義接班人。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣青少年活動中心編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中：財政全額保障3人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入49.78萬元，其中：一般公共預(yù)算49.78萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年35.39萬元對比增加14.39萬元，增加40.66%，增加主要原因是調(diào)入1人，工資福利及社會保障繳費(fèi)增加，人員職稱晉升、薪級工資增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入49.78萬元，其中:本年收入49.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款49.78萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年35.39萬元對比增加14.39萬元，增加40.66%，增加主要原因是調(diào)入1人，工資福利及社會保障繳費(fèi)增加，人員職稱晉升、薪級工資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出49.78萬元。財政撥款安排支出49.78萬元，其中：基本支出49.78萬元，與上年35.39萬元對比增加14.39萬元，增加40.66%，增加主要原因是調(diào)入1人，工資福利及社會保障繳費(fèi)增加，人員職稱晉升、薪級工資增加。項(xiàng)目支出0萬元，與上年0萬元對比增加了0萬元，增長0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年的項(xiàng)目支出預(yù)算均為0萬元。

(一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2050103機(jī)關(guān)服務(wù)37.13萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出5.73萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.03萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.20萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.10萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

6.2210201住房公積金3.59萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出49.78萬元。其中，30101基本工資15.05萬元，30102津貼補(bǔ)貼1.61萬元，30107績效工資18.61萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)5.73萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)2.03萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.20萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)0.47萬元，30113住房公積金3.59萬元，302201辦公費(fèi)0.20萬元，30207郵電費(fèi)0.21萬元，30211差旅費(fèi)0.2萬元，30226勞務(wù)費(fèi)0.30萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)0.58萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣青少年活動中心無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣青少年活動中心無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣青少年活動中心無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣青少年活動中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣青少年活動中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣青少年活動中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣青少年活動中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣青少年活動中心無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

6.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣青少年活動中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣青少年活動中心資產(chǎn)總額137.44萬元，其中，流動資產(chǎn)0.12萬元，固定資產(chǎn)25.70萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程111.62萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.2萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 牟定縣青少年活動中心2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣牟定縣青少年活動中心2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣青少年活動中心2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開

牟定縣青少年活動中心

2024年2月5日

監(jiān)督索引號53232300236000200111