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牟定縣民族中學2024年部門預算公開目錄

第一部分 牟定縣民族中學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣民族中學2024年部門預算公開表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣民族中學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、牟定縣民族中學屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務教育階段初級中學，學校遵循青少年身心發(fā)展規(guī)律，符合青少年年齡特點，注重個體差異，因人施教，引導青少年個體健康成長。

2、實施教學與教育相結(jié)合的原則，對青少年實施德、智、體、美、勞全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。

3、全面貫徹和執(zhí)行黨和國家有關教育的法律法規(guī)和方針政策，實施素質(zhì)教育，提高教育教學質(zhì)量，注重內(nèi)涵發(fā)展，強化校園文化，全力推行素質(zhì)教育，積極張揚學生個性，把學生培養(yǎng)成為有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義建設者和接班人。

（二）機構(gòu)設置情況

牟定縣民族中學共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：發(fā)展服務中心、教學服務中心、德育服務中心、后勤服務中心、黨建辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

促進我校學齡兒童及青少年身心健康發(fā)展，增強體質(zhì)，養(yǎng)成良好的生活和學習習慣，培養(yǎng)積極參加體育活動的興趣，具備正確運用語言交往的基本能力，學習科學文化知識，為學習更高的知識打好基礎。全面改善學校辦學條件，滿足城鄉(xiāng)人民群眾對中小學優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。完善實施德育導師制，加強學校德育工作、加強安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。完善學校內(nèi)部管理機制，狠抓教育科研和教師培訓工作，務實高效的推進課堂教學改革，提高教學質(zhì)量。從小樹立愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學、愛集體、守紀律、重感情的情懷，爭做新時代好少年。多措并舉，全力以赴做好學校“控輟保學”、“雙減”和“雙升”工作，增強服務意識，盡全力滿足城鄉(xiāng)人民群眾對初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求，完成好上級下達的各項任務，促進學校良好發(fā)展。

二、預算單位基本情況

牟定縣民族中學編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制119人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制118人。在職實有119人，其中：財政全額保障119人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入2269.95萬元，其中：一般公共預算2269.95萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財務總收入2304.32萬元對比減少34.37萬元，下降1.49%，減少的主要原因是人員退休后工資、社會保障繳費及住房公積金支出等經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2269.95萬元，其中:本年收入2269.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2269.95萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入2304.32萬元對比減少34.37萬元，下降1.49%，減少的主要原因是人員退休后工資、社會保障繳費及住房公積金支出等經(jīng)費減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出2269.95萬元。財政撥款安排支出2269.95萬元，其中：基本支出2269.95萬元，與上年2286.15萬元對比減少16.20萬元，下降0.71%，減少的主要原因是人員退休后工資、社會保障繳費及住房公積金支出等經(jīng)費減少；項目支出0萬元，與上年18.17萬元對比減少18.17萬元，下降100%，減少的主要原因是減少的主要原因是學生人數(shù)減少，未預算其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目經(jīng)費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050203初中教育”支出1641.80萬元，主要用于支付人員工資、津貼補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼、獎金、基礎性獎勵性績效及維持學校正常開展教學活動及各項相關工作所需經(jīng)費。

2.“2080502事業(yè)單位離退休” 支出40.54萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。

3.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出250.64萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.“2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金”支出21.01萬元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

5.“2080801死亡撫恤”支出2.56萬元，主要用于死亡撫恤支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出90.28萬元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出。

7.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出58.62萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

8.“2101199其他事業(yè)單位醫(yī)療”支出5.19萬元，主要用于單位工傷及大病醫(yī)療保險繳費支出。

9.“2210201住房公積金”支出159.31萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出2269.95萬元，其中：30101基本工資701.53萬元，30102津貼補貼138.33萬元，30107績效工資773.31萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費250.64萬元，30109職業(yè)年金繳費21.01萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費90.28萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費58.62萬元，30112其他社會保障繳費21.12萬元，30113住房公積金159.31萬元，30228工會經(jīng)費12.69萬元，30299其他商品和服務支出0.72萬元，30302退休費39.83萬元，30305遺屬生活補助2.56萬元。

項目支出0萬元

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣民族中學無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣民族中學無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣民族中學無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣民族中學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣民族中學2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

牟定縣民族中學2024年公務接待費預算為0萬元，較上年增長0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣民族中學2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣民族中學2024年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣民族中學2024年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣民族中學資產(chǎn)總額7865.83萬元，其中，流動資產(chǎn)308.22萬元，固定資產(chǎn)6922.29萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)635.32萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年8289.77萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少423.95萬元，其中：固定資產(chǎn)減少447.81萬元，流動資產(chǎn)增加23.86萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣民族中學2024年部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣民族中學2024年部門預算公開表

2.牟定縣民族中學2024年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣民族中學

2024年2月19日

監(jiān)督索引號53232300236000800111