監(jiān)督索引號53232300236000700000

牟定縣茅陽第二小學(xué)2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣茅陽第二小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣茅陽第二小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣茅陽第二小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨和國家的教育方針，實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、在德、智、體、美、勞等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學(xué)生成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義建設(shè)者和接班人。組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生習(xí)慣、為上中學(xué)、大學(xué)奠定基礎(chǔ)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣茅陽第二小學(xué)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、德育處、安全處、總務(wù)處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，提高辦學(xué)水平，提升辦學(xué)品位。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。完善學(xué)校內(nèi)部管理機(jī)制，狠抓教育科研和教師培訓(xùn)工作，務(wù)實(shí)高效的推進(jìn)課堂教學(xué)改革，提高教學(xué)質(zhì)量。增強(qiáng)服務(wù)意識，努力辦人民滿意的教育，為上中學(xué)、大學(xué)奠定基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣茅陽第二小學(xué)編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制82人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制81人。在職實(shí)有82人，其中：財(cái)政全額保障82人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員41人，其中：離休0人，退休41人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛,超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1546.52萬元，其中：一般公共預(yù)算1546.52萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收0萬元。

與上年對比，財(cái)務(wù)總收入比上年的1597.20萬元，減少50.68萬元，下降3.17%，主要原因是在職教師減少，工資福利及社會保障繳費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1546.52萬元，其中:本年收入1546.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比，財(cái)務(wù)總收入比上年的1597.20萬元，減少50.68萬元，下降3.17%，主要原因是在職教師減少，工資福利及社會保障繳費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1546.52萬元。財(cái)政撥款安排支出1546.52萬元，其中：基本支出1546.52萬元，與上年1592.60萬元對比，減少46.08萬元，下降2.89%，主要原因是在職教師減少，工資福利及社會保障繳費(fèi)減少。項(xiàng)目支出0萬元，較上年4.60萬元減少4.60萬元，下降100%，減少的主要原因是減少的主要原因是本年生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算由教體局統(tǒng)一編報(bào)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2050202小學(xué)教育支出1053.02萬元，主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等福利性支出。

2.2080502事業(yè)單位離退休支出90.69萬元，主要用于退休職工養(yǎng)老金縣級統(tǒng)籌部分發(fā)放。

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出167.09萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出59.88萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助45.71萬元，主要用于支付職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

6.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.70萬元，主要用于職工大病險(xiǎn)支出。

7.2210201住房公積金支出105.66萬元，主要用于支付我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

8.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出16.08萬元，主要用于退休教師職業(yè)年金的支付。

9.2080801死亡撫恤支出3.69萬元，主要用于死亡退休教師遺屬補(bǔ)助。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出1546.52萬元，其中:30101基本工資460.47萬元,30102津貼補(bǔ)貼44.67萬元，30107績效工資526.60萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)167.09萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)16.09萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)59.88萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)45.71萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)15.26萬元，30113住房公積金105.66萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)8.42萬元，30299退休人員公用經(jīng)費(fèi)1.60萬元，30302退休人員養(yǎng)老金89.09萬元，30399遺屬補(bǔ)助3.69萬元，30305離崗民師生活補(bǔ)助費(fèi)2.29萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣茅陽第二小學(xué)無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣茅陽第二小學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣茅陽第二小學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣茅陽第二小學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣茅陽第二小學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣茅陽第二小學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣茅陽第二小學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年牟定縣茅陽第二小學(xué)無重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

4.一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.政府采購也稱公共采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣茅陽第二小學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣茅陽第二小學(xué)資產(chǎn)總額716.37萬元，其中，流動資產(chǎn)104.23萬元，固定資產(chǎn)600.32萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)11.82萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32.40萬元，其中固定資產(chǎn)增加9.89萬元，流動資產(chǎn)增加22.51萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分牟定縣茅陽第二小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣茅陽第二小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣茅陽第二小學(xué)2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣茅陽第二小學(xué)

2024年2月18日

監(jiān)督索引號53232300236000700111