監(jiān)督索引號53232300236002100000
牟定縣鳳屯中心小學(xué)2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣鳳屯中心小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣鳳屯中心小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣鳳屯中心小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、對3周歲以上學(xué)齡兒童實(shí)施學(xué)前教育及小學(xué)教育，是基礎(chǔ)教育的有機(jī)組成部分，是基礎(chǔ)教育的基礎(chǔ)階段。
2、我校教育工作的原則是德、智、體、美、勞諸方面的教育互相滲透，有機(jī)結(jié)合。遵循兒童身心發(fā)展的規(guī)律，符合兒童的年齡特點(diǎn)，注重個體差異，因人施教，引導(dǎo)兒童個體健康發(fā)展。
3、合理的綜合組織各方面的教育內(nèi)容，充分發(fā)揮各種教育手段的交互作用，創(chuàng)設(shè)與教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣鳳屯中心小學(xué)共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、德育安全處、總務(wù)處。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
教學(xué)與教育相結(jié)合，對兒童實(shí)施德、智、體、美、勞諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。
促進(jìn)兒童身體正常發(fā)育，增強(qiáng)體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和參加體育活動的興趣。發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運(yùn)用語言交往的基本能力，增進(jìn)對環(huán)境的認(rèn)識，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力。萌發(fā)兒童愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動、愛科學(xué)的情感，培養(yǎng)誠實(shí)、自信、好問、友愛、勇敢、講禮貌、守紀(jì)律的好的品德和好習(xí)慣；培養(yǎng)兒童初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣鳳屯中心小學(xué)編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制75人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制75人。在職實(shí)有71人，其中： 財政全額保障71人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員46人，其中： 離休0人，退休46人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入1398.22萬元，其中：一般公共預(yù)算1398.22萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與2023年財務(wù)總收入1375.18萬元對比增加23.04萬元，增長1.68%，增加的主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，人員經(jīng)費(fèi)及社會保障繳費(fèi)增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1398.22萬元，其中：本年收入1398.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1398.22萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與2023年財政撥款收入1375.18萬元對比增加23.04萬元，增長1.68%，增加的主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，人員經(jīng)費(fèi)及社會保障繳費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1398.22萬元。財政撥款安排支出1398.22萬元，其中：基本支出1398.22萬元，與上年對比增加34.66萬元，增長2.54%，增加的主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，人員經(jīng)費(fèi)及社會保障繳費(fèi)增加；項目支出0萬元，與上年對比減少11.62萬元，減少100%，減少的主要原因是本年項目預(yù)算由教體局統(tǒng)一編報，牟定縣鳳屯中心小學(xué)不在編報，項目經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 2050202小學(xué)教育支出952.37萬元；主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等福利性支出。
2.2080502事業(yè)單位離退休支出99.29萬元；主要用于退休職工養(yǎng)老金支出。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出134.96萬元；主要用于職工養(yǎng)老保險保障性支出。
4.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出29.60萬元；主要用于當(dāng)年新增退休職工職業(yè)年金支支出。
5.2080801死亡撫恤5.57萬元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助支出。
6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出48.37萬元；主要用于職工醫(yī)療保險支出。
7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出38.28萬元；主要用于支付職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
8.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.43萬元；主要用于職工大病險支出。
9.2210201住房公積金支出85.35萬元。主要用于支付我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出1398.22萬元，其中：30101基本工資362.14萬元；30102津貼補(bǔ)貼135.31萬元；30107績效工資439.58萬元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)134.96萬元；30109職業(yè)年金繳費(fèi)29.60萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)48.37萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)38.28萬元；30112其他社會保障繳費(fèi)12.97萬元；30113住房公積金85.35萬元；30228工會經(jīng)費(fèi)6.81萬元；30299其他商品和服務(wù)支出1.84萬元；30302退休費(fèi)97.45萬元；30305遺屬困難生活補(bǔ)助5.56萬元。
項目支出0萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣鳳屯中心小學(xué)無與中央配套事項。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
牟定縣鳳屯中心小學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣鳳屯中心小學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣鳳屯中心小學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣鳳屯中心小學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣鳳屯中心小學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣鳳屯中心小學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣鳳屯中心小學(xué)2024年無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣鳳屯中心小學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣鳳屯中心小學(xué)資產(chǎn)總額1383.95萬元，其中，流動資產(chǎn)104.84萬元，固定資產(chǎn)1180.05萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程99.06萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少105.20萬元，其中流動資產(chǎn)減少29.53萬元，固定資產(chǎn)減少75.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分牟定縣鳳屯中心小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣鳳屯中心小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣鳳屯中心小學(xué)2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣鳳屯中心小學(xué)
2024年2月10日
監(jiān)督索引號53232300236002100111
