監(jiān)督索引號53232300236001700000

牟定縣安樂初級中學2024年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣安樂初級中學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣安樂初級中學2024年部門預算公開表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務(wù)預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣安樂初級中學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣安樂初級中學主要職責是全面堅持貫徹黨的教育方針、政策，以規(guī)范辦學、特色辦學“為目標”，在“以人為本，科研興校”的辦學理念指導下，學校形成了“育人為本、敬業(yè)為榮、學習為樂”的校風和“勤思、樂學、會學”的學風，形成校園環(huán)境整潔干凈，注重內(nèi)涵發(fā)展，強化校園文化，全力推行素質(zhì)教育，積極張揚學生個性，全面提升辦學品位的局面。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣安樂初級中學共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：政教處、教務(wù)處、辦公室、總務(wù)處。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.促進在校學生身心健康成長，培養(yǎng)良好的生活習慣和學習習慣。

2.培養(yǎng)學生正確運用語言交往的基本能力，學好科學文化知識，使青少年德、智、體全面發(fā)展，培養(yǎng)四有好學生。

3.全面改善學校辦學條件，滿足初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。

4.完善師資隊伍建設(shè)，提高教師教育教學能力，提高教學質(zhì)量。

5.加強學校德育工作和安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。

二、預算單位基本情況

牟定縣安樂初級中學編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個，差額供給單位0個，定額補助單位0個，自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個，參公單位0個，事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制40人。在職實有39人，其中：財政全額保障39人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入773.74萬元，其中：一般公共預算773.74萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財務(wù)總收入803.71萬元對比減少29.97萬元，下降3.73%，減少的主要原因是人員減少、工資及社會保障繳費減少，從而使部門財務(wù)總收入比上年有所減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入773.74萬元，其中:本年收入773.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款773.74萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入803.71萬元對比減少29.97萬元，下降3.73%，減少的主要原因是人員減少、工資及社會保障繳費減少，從而使財政撥款收入比上年有所減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出773.74萬元。財政撥款安排支出773.74萬元，其中：基本支出773.74萬元，與上年803.71萬元對比減少29.97萬元，減少3.73%，減少的主要原因是人員減少、工資及社會保障繳費減少，從而使預算單位支出比上年有所減少。項目支出0萬元，與上年對比減少0萬元，下降0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預算均為0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050203初中教育”支出562.86萬元,主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎勵性績效工資等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、培訓費，專用設(shè)備購置、工會經(jīng)費等）。

2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出31.95萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。

3.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出80.20萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出28.70萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出17.33萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.05萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險、失業(yè)保險和大病保險繳費支出。

7.2210201住房公積金”支出50.65萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出773.74萬元，其中：30101基本工資219.07萬元，30102津貼補貼79.23萬元，30107績效工資253.37萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費80.21萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費28.70萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳17.33萬元，30112其他社會保障繳費7.10萬元，30113住房公積金50.65萬元，30302退休費31.39萬元，30228工會經(jīng)費4.04萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.56萬元，30399其他對個人和家庭的補助2.09萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣安樂初級中學無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣安樂初級中學無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣安樂初級中學無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣安樂初級中學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣安樂初級中學2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣安樂初級中學2024年公務(wù)接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預算均為0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣安樂初級中學2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預算均為0萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣安樂初級中學2024年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣安樂初級中學2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣安樂初級中學資產(chǎn)總額217.18萬元，其中：流動資產(chǎn)45.28萬元，固定資產(chǎn)171.9萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年資產(chǎn)總額240.97萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少23.79萬元，其中：流動資產(chǎn)減少3.17萬元，固定資產(chǎn)減少20.62萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣安樂初級中學2024年部門預算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣安樂初級中學2024年部門預算公開表

2.牟定縣安樂初級中學2024年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣安樂初級中學

2024年2月1日

監(jiān)督索引號53232300236001700111