監(jiān)督索引號53232300236001600000

牟定縣高平中心小學(xué)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣高平中心小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣高平中心小學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣高平中心小學(xué)2024年算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

2、編制并組織實施學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，擬定教育事業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟。

3、把德育工作放在首位，堅持管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，建設(shè)好德育工作隊伍，切實提高德育效果。

4、堅持學(xué)校工作以教學(xué)為主，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃、教學(xué)大綱、課程計劃，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

5、重視教師隊伍建設(shè)，組織教師學(xué)習(xí)政治理論、文化業(yè)務(wù)知識，不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分調(diào)動教師教書育人的主動性、積極性和創(chuàng)造性。

6、統(tǒng)籌管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的方案。負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

7、積極推進(jìn)教師管理工作，加強(qiáng)和完善學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè)，組織實施中小學(xué)教師繼續(xù)教育工作、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。

8、組織實施學(xué)生半年和年度水平測試工作。

9、承辦縣教育體育局、鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。

10、實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣高平中心小學(xué)共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、安全辦公室、教務(wù)處、工會辦公室、黨建辦公室、總務(wù)處。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人的根本任務(wù)，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。

2.加強(qiáng)安全管理工作和德育工作。一是學(xué)校工作以安全工作為中心，抓實安全管理和安全教育，完善學(xué)校各項安全規(guī)章制度，并根據(jù)安全保衛(wèi)工作形勢的發(fā)展，不斷加強(qiáng)充實。二是制定切實可行的德育工作計劃，確定德育內(nèi)容和要求，改進(jìn)德育工作的方式方法。推進(jìn)班級文化建設(shè)，抓好學(xué)生的養(yǎng)成教育，加強(qiáng)對學(xué)生良好行為習(xí)慣的培養(yǎng)。

3.堅持學(xué)校工作以教育教學(xué)為主。遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理制度，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

4.抓實工作作風(fēng)，提升師德師風(fēng)。深入開展“干在實處，走在前列”大比拼工作，提高黨員素養(yǎng)，發(fā)揮黨員模范帶頭作用。

5.做好農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃、學(xué)生資助、控輟保學(xué)及留守兒童關(guān)愛工作。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣高平中心小學(xué)2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制98人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制96人。在職實有96人，其中：財政全額保障96人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金0人、單位資金保障0人。

離退休人員67人，其中： 離休0人，退休67人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1955.61萬元，其中：一般公共預(yù)算1955.61萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年2103.77萬元對比減少148.16萬元，下降7.04%。減少主要原因退休教職工6人，相應(yīng)的人員工資福利及配套的住房公積金及社會保障繳費(fèi)減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1955.61萬元，其中：本年收入1955.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1955.61萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年2103.77萬元對比減少148.16萬元，下降7.04%。減少主要原因退休教職工6人，相關(guān)的人員工資福利及配套的住房公積金與社會保障繳費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1955.61萬元。財政撥款安排支出1955.61萬元，其中：基本支出1955.61萬元，與上年2084.34萬元對比減少128.73萬元，下降6.18%。減少主要原因退休教職工6人，相關(guān)的人員工資福利及配套的住房公積金與社會保障繳費(fèi)減少。

項目支出0萬元，與上年19.43萬元對比減少19.43萬元，下降100%，減少的主要原因減少的主要原因是部分人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目預(yù)算減少，未預(yù)算其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目經(jīng)費(fèi)。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2050202小學(xué)教育支出1346.16萬元，主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等福利性支出。

2.2080502事業(yè)單位退休150.80萬元，主要用于退休職工養(yǎng)老金縣級統(tǒng)籌部分發(fā)放。

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出194.25萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險保障性支出。

4.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.11萬元，主要用于當(dāng)年新增退休職工職業(yè)年金的支付。

5.2080801死亡撫恤12.24萬元，主要用于退休職工死亡后的遺屬補(bǔ)助支出。

6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療68.65萬元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。

7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助47.02萬元,主要用于支付職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

8.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.10萬元，主要用于職工大病險支出。

9.2210201住房公積金123.28萬元，主要用于支付我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出1955.61萬元,其中:30101基本工資531.24萬元,30102津貼補(bǔ)貼159.51萬元，30107績效工資603.56萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險194.25萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)7.11萬元，20110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)68.65萬元,30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)47.02萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)18.31萬元，30113住房公積金123.28萬元，20228工會經(jīng)費(fèi)9.82萬元，30299其他商品和服務(wù)支出2.68萬元,30302退休費(fèi)148.12萬元，30305生活補(bǔ)助42.06萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣高平中心小學(xué)無與中央配套事項。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

牟定縣高平中心小學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣高平中心小學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣高平中心小學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。與上年相比無變化。

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣高平中心小學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣高平中心小學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣高平中心小學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣高平中心小學(xué)2024年無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2．項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3．一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5．三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6．政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣高平中心小學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣高平中心小學(xué)資產(chǎn)總額2132.22萬元，其中，流動資產(chǎn)133.12萬元，固定資產(chǎn)1998.64萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.46萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少60.5萬元，其中固定資產(chǎn)減少144.22萬元，流動資產(chǎn)增加83.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定高平中心小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣高平中心小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣高平中心小學(xué)2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣高平中心小學(xué)

2024年2月6日

監(jiān)督索引號53232300236001600111