監(jiān)督索引號(hào)53232300336100000
牟定縣衛(wèi)生健康部門2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分牟定縣衛(wèi)生健康部門2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分牟定縣衛(wèi)生健康部門2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣衛(wèi)生健康部門2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省州衛(wèi)生改革與發(fā)展的方針政策。制定牟定縣衛(wèi)生改革與發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃和政策，制定牟定縣醫(yī)藥衛(wèi)生改革相關(guān)配套方案并組織實(shí)施。
（2）根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革意見(jiàn)為政府組成部門，在縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，主管全縣的人口和計(jì)劃生育工作，具體負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的衛(wèi)生健康方針政策，開(kāi)展衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)及其分析，研究并參與制定人口發(fā)展戰(zhàn)略，編制全縣衛(wèi)生健康中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，及時(shí)向縣委、縣政府提出衛(wèi)生健康工作的意見(jiàn)和建議；組織開(kāi)展全民性的衛(wèi)生健康宣傳教育活動(dòng)、避孕節(jié)育、生殖健康技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)和避孕藥具供應(yīng)、銷售服務(wù)；會(huì)同有關(guān)部門，依法對(duì)全縣的流動(dòng)人口進(jìn)行管理和開(kāi)展人口和計(jì)劃生育行政執(zhí)法監(jiān)督檢查。
（3）研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置和衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置；制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，承擔(dān)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督工作。
（4）指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共廁所和飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督；組織實(shí)施基本藥物制度，指導(dǎo)、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)各醫(yī)療單位藥品及醫(yī)療設(shè)備等的采購(gòu)工作。
（5）承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的職責(zé)，承擔(dān)食品安全及有關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警工作、通報(bào)重大食品安全信息。
（6）承擔(dān)疾病預(yù)防控制工作，制定重大疾病防治規(guī)劃和免疫規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，通報(bào)法定傳染病疫情信息；承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施，指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和應(yīng)急處置工作，通報(bào)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（7）負(fù)責(zé)全縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理工作，制定新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策并指導(dǎo)實(shí)施。
（8）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含民營(yíng)醫(yī)院）醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理，按照規(guī)定和要求制定并監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和臨床用血機(jī)構(gòu)管理的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，制定并監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系；承擔(dān)全縣重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作；研究制定全縣醫(yī)學(xué)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)醫(yī)療衛(wèi)生科研課題的協(xié)作攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的普及應(yīng)用工作。
（9）指導(dǎo)衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)工作，組織擬定衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格考試和衛(wèi)生技術(shù)職稱評(píng)審?fù)扑]工作，組織指導(dǎo)衛(wèi)生方面的對(duì)外交流合作與衛(wèi)生援助有關(guān)工作。
（10）負(fù)責(zé)執(zhí)行愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的決定、決議，處理愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常事務(wù)，制定全縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常事務(wù)，制定愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，工作計(jì)劃并組織實(shí)施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各委員部門承擔(dān)任務(wù)的落實(shí)，參與并組織協(xié)調(diào)創(chuàng)建衛(wèi)生城市，衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村工作和實(shí)施農(nóng)村改廁、改水及除“四害”等工作，開(kāi)展全民健康教育活動(dòng)。
（11）制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并實(shí)施社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，承擔(dān)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。
（12）負(fù)責(zé)起草艾滋病防治工作的規(guī)范性文件并組織實(shí)施；承擔(dān)艾滋病防治工作的需求評(píng)估，預(yù)算編制、計(jì)劃安排、組織協(xié)調(diào)、督導(dǎo)指導(dǎo)評(píng)估及考核工作；承擔(dān)牟定縣防治艾滋病工作委員會(huì)辦公室的職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事與規(guī)劃財(cái)務(wù)股、醫(yī)政藥政股、中彝醫(yī)管理與科教股、疾病預(yù)防控制股（防治艾滋病股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室）、基層衛(wèi)生與婦幼健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展和老齡股、愛(ài)衛(wèi)股。
所屬單位15個(gè)，分別是：
1.牟定縣人民醫(yī)院
2.牟定縣中醫(yī)醫(yī)院
3.牟定縣疾病預(yù)防控制中心
4.牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局
5.牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心
6.牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
7.牟定縣安樂(lè)中心衛(wèi)生院
8.牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院
9.牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院
10.牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院
11.牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院
12.牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院
13.牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)中心衛(wèi)生院
14.牟定縣新橋中心衛(wèi)生院
15.牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院
（三）重點(diǎn)工作概述
1.對(duì)標(biāo)短板抓機(jī)遇謀長(zhǎng)遠(yuǎn)。正視我縣衛(wèi)生健康工作中的短板和問(wèn)題，對(duì)標(biāo)2024年衛(wèi)生健康目標(biāo)責(zé)任制考核中，二級(jí)公立醫(yī)院在全國(guó)排位不高、完成年內(nèi)艾滋病發(fā)現(xiàn)人數(shù)任務(wù)差距較大等幾項(xiàng)靠后指標(biāo)，以深入貫徹全省、全州衛(wèi)生健康大會(huì)精神為契機(jī)，找準(zhǔn)定位，錨定目標(biāo)，奮務(wù)追趕，推動(dòng)《衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》在我縣落地落實(shí)，爭(zhēng)取更多的項(xiàng)目支持，盡快補(bǔ)齊全縣衛(wèi)生健康工作短板。
2.千方百計(jì)抓項(xiàng)目穩(wěn)投資。下大力氣抓招商、抓項(xiàng)目，加強(qiáng)對(duì)省、州發(fā)改部門匯報(bào)對(duì)接，拓寬招商視野，加快醫(yī)共體信息化建設(shè)項(xiàng)目、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目、區(qū)域檢驗(yàn)中心擴(kuò)標(biāo)項(xiàng)目洽談力度，爭(zhēng)取盡快落地出數(shù)，對(duì)固定資產(chǎn)形成有效支撐。
3.全力以赴抓創(chuàng)建爭(zhēng)先進(jìn)。持續(xù)抓實(shí)抓細(xì)抓好九項(xiàng)創(chuàng)建工作，堅(jiān)決克期完成各級(jí)評(píng)估反饋問(wèn)題整改，全面補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，進(jìn)一步做好特色亮點(diǎn)打造提升，推動(dòng)全縣衛(wèi)健系統(tǒng)做到一天工作不懈怠、一項(xiàng)工作不落后，確保各項(xiàng)創(chuàng)建目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)。
4.抓改革，縣域緊密型醫(yī)共體建設(shè)邁出新步伐。穩(wěn)步推進(jìn)緊密型醫(yī)共體改革，構(gòu)建“1+12+N”的緊密型醫(yī)共體構(gòu)架，逐步向縣鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生單位人、財(cái)、物由總醫(yī)院統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度轉(zhuǎn)變，總醫(yī)院龍頭作用不斷顯現(xiàn)。充分融合各成員單位力量，發(fā)揮了全縣一盤棋的作用，繼續(xù)推動(dòng)信息化建設(shè)。“滬滇協(xié)作”和省、州三甲醫(yī)院對(duì)口支援幫扶持續(xù)推進(jìn)。開(kāi)辟了危急重癥轉(zhuǎn)診、大型檢查和遠(yuǎn)程診療的綠色通道，為全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)能。認(rèn)真落實(shí)藥品耗材集中帶量采購(gòu)，醫(yī)改紅利持續(xù)釋放。
5.夯實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)。做細(xì)做實(shí)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。強(qiáng)化孕產(chǎn)婦、兒童系統(tǒng)管理，完善縣、鄉(xiāng)、村聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制，壓實(shí)孕產(chǎn)婦死亡包保責(zé)任，嚴(yán)控“兩個(gè)死亡率”。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣衛(wèi)生健康局部門編制2024年部門預(yù)算單位共16個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位14個(gè)、差額供給單位2個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位14個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制621人，其中：行政編制13人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制606人。在職實(shí)有558人，其中：財(cái)政全額保障314人，財(cái)政差額補(bǔ)助244人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員294人，其中：離休0人，退休294人。
車輛編制19輛，實(shí)有車輛17輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入48030.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算8157.86萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入39727.75萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入145萬(wàn)元。
與上年16451.46萬(wàn)元對(duì)比增加31579.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)191.95%，增加的原因是新增醫(yī)療事業(yè)收入和非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入8157.86萬(wàn)元，其中:本年收入8157.86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8157.86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年8391.72萬(wàn)元對(duì)比減少233.86萬(wàn)元，下降2.79%，減少的主要原因是疫情防控“乙類乙管”后，各項(xiàng)工作常態(tài)化，減少疫情防控專項(xiàng)資金，同時(shí)退休職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障繳費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出48030.61萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出8157.86萬(wàn)元，其中：基本支出7902.75萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少149.97萬(wàn)元，主要原因單位人員調(diào)出和退休，人員經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障繳費(fèi)減少。項(xiàng)目支出255.11萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少83.89萬(wàn)元，主要原因疫情防控“乙類乙管”后，各項(xiàng)工作常態(tài)化，減少疫情防控專項(xiàng)資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.“2080501行政單位離退休”支出45.87萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。
2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出602.96萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。
3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出801.80萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出36.74萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
5.“2080801死亡撫恤”支出24.54萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工死亡撫恤補(bǔ)助支出。
6.“2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)”支出6.00萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助支出。
7.“2100101行政運(yùn)行”支出376.47萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
8.“2100102一般行政管理事務(wù)”支出82.43萬(wàn)元，主要用于行政單位除基本支出外用于單位正常運(yùn)行的支出。
9.“2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出”支出10.00萬(wàn)元，主要用于嚴(yán)重精神障礙以獎(jiǎng)代補(bǔ)支出。
10“2100201綜合醫(yī)院”支出1188.30萬(wàn)元，主要用于綜合醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)保障與能力提升支出。
11.“2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院”支出503.02萬(wàn)元，主要用于中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)保障與能力提升支出。
12“2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”支出187.95萬(wàn)元，主要用于共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療保障支出。
13.“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”支出2255.37萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)保障與能力提升支出。
14.“2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)”支出376.00萬(wàn)元，主要用于疾病預(yù)防控制支出。
15.“2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)”支出113.93萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作開(kāi)展的支出。
16.“2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)”支出542.90萬(wàn)元，主要用于婦幼保健、疫苗接種等工作開(kāi)展的支出。
17.“2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)”支出42.14萬(wàn)元，主要用于向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。
18.“2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)”支出7.00萬(wàn)元，主要用于艾滋病防治工作。
19.“2100717計(jì)劃生育服務(wù)”支出74.39萬(wàn)元，主要用于實(shí)施計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)與扶助制度，緩解計(jì)劃生育困難家庭在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難。
20.“2101101行政單位醫(yī)療”支出16.68萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
21.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出265.84萬(wàn)元，主要用于行政單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
22.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出231.37萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
23.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出26.21萬(wàn)元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
24.“2210201住房公積金”支出339.95萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出7902.75萬(wàn)元，其中：30101基本工資：1972.38萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼：537.69萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金：84.41萬(wàn)元，30107績(jī)效工資：2570.78萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：801.80萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)：36.74萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：282.52萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：231.37萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：80.87萬(wàn)元，30113住房公積金：339.95萬(wàn)元，30199其他工資福利支出：18.00萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)：40.87萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)：2.55萬(wàn)元，30204手續(xù)費(fèi)：0.17萬(wàn)元，30205水費(fèi)：6.39萬(wàn)元，30206電費(fèi)：15.41萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)：10.05萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)：5.10萬(wàn)元，30213維修（護(hù)）費(fèi)：1.52萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.80萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)：12.96萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)：1.44萬(wàn)元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)：0.30萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：51.13萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：8.62萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用：23.70萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出：11.72萬(wàn)元，30302退休費(fèi)：637.11萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助：116.40萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出255.11萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)：8.2萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)：42.14萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助：155.31萬(wàn)元,30218專用材料費(fèi)：49.46萬(wàn)元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣衛(wèi)生健康部門無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣衛(wèi)生健康部門無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣衛(wèi)生健康部門無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目55個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額48.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算40.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣衛(wèi)生健康部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)21.58萬(wàn)元，較上年減少0.25萬(wàn)元，下降1.15%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣衛(wèi)生健康部門2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣衛(wèi)生健康部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12.96萬(wàn)元，較上年增加1.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.55%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為332次，共計(jì)接待2436人次。
與上年對(duì)比增加的主要原因是愛(ài)國(guó)衛(wèi)生城市創(chuàng)建，上級(jí)部門檢查次數(shù)增加，接待人次和批次增加，接待費(fèi)用預(yù)算增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣衛(wèi)生健康局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8.62萬(wàn)元，較上年減少1.38萬(wàn)元，下降13.8%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.62萬(wàn)元，較上年減少1.38萬(wàn)元，下降13.8%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為17輛。
與上年對(duì)比減少的原因是疫情防控工作進(jìn)入常態(tài)化，公務(wù)用車使用次數(shù)減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣衛(wèi)生健康局2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排43.66萬(wàn)元，與上年46.67萬(wàn)元對(duì)比減少3.01萬(wàn)元，下降6.45%，減少的主要原因是疫情防控工作進(jìn)入常態(tài)化，車輛使用和公務(wù)接待減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣衛(wèi)生健康部門資產(chǎn)總額48887.07萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15150.51萬(wàn)元，固定資產(chǎn)15842.54萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程16976.52萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)917.5萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少19.09萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少39.64萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)408項(xiàng)，賬面原值564.65萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.27萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 牟定縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算公開(kāi)表
（詳見(jiàn)附表）
附件：1.牟定縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算公開(kāi)表
2.牟定縣衛(wèi)生健康局2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
牟定縣衛(wèi)生健康局
2024年2月7日
監(jiān)督索引號(hào)53232300336100111
