監(jiān)督索引號53232300336101600000
牟定縣衛(wèi)生健康局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家和省州衛(wèi)生改革與發(fā)展的方針政策。制定牟定縣衛(wèi)生改革與發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃和政策，制定牟定縣醫(yī)藥衛(wèi)生改革相關(guān)配套方案并組織實(shí)施。
（2）根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革意見為政府組成部門，在縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，主管全縣的人口和計(jì)劃生育工作，具體負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的衛(wèi)生健康方針政策，開展衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)及其分析，研究并參與制定人口發(fā)展戰(zhàn)略，編制全縣衛(wèi)生健康中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，及時(shí)向縣委、縣政府提出衛(wèi)生健康工作的意見和建議；組織開展全民性的衛(wèi)生健康宣傳教育活動、避孕節(jié)育、生殖健康技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)和避孕藥具供應(yīng)、銷售服務(wù)；會同有關(guān)部門，依法對全縣的流動人口進(jìn)行管理和開展人口和計(jì)劃生育行政執(zhí)法監(jiān)督檢查。
（3）研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置和衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置；制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，承擔(dān)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督工作。
（4）指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共廁所和飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督；組織實(shí)施基本藥物制度，指導(dǎo)、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)各醫(yī)療單位藥品及醫(yī)療設(shè)備等的采購工作。
（5）承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的職責(zé)，承擔(dān)食品安全及有關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險(xiǎn)評估、預(yù)警工作、通報(bào)重大食品安全信息。
（6）承擔(dān)疾病預(yù)防控制工作，制定重大疾病防治規(guī)劃和免疫規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，通報(bào)法定傳染病疫情信息；承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施，指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和應(yīng)急處置工作，通報(bào)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（7）負(fù)責(zé)全縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理工作，制定新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策并指導(dǎo)實(shí)施。
（8）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含民營醫(yī)院）醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理，按照規(guī)定和要求制定并監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和臨床用血機(jī)構(gòu)管理的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，制定并監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督體系；承擔(dān)全縣重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作；研究制定全縣醫(yī)學(xué)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)醫(yī)療衛(wèi)生科研課題的協(xié)作攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的普及應(yīng)用工作。
（9）指導(dǎo)衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)工作，組織擬定衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門組織實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格考試和衛(wèi)生技術(shù)職稱評審?fù)扑]工作，組織指導(dǎo)衛(wèi)生方面的對外交流合作與衛(wèi)生援助有關(guān)工作。
（10）負(fù)責(zé)執(zhí)行愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會的決定、決議，處理愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會的日常事務(wù)，制定全縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會的日常事務(wù)，制定愛國衛(wèi)生運(yùn)動的長遠(yuǎn)規(guī)劃，工作計(jì)劃并組織實(shí)施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各委員部門承擔(dān)任務(wù)的落實(shí)，參與并組織協(xié)調(diào)創(chuàng)建衛(wèi)生城市，衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村工作和實(shí)施農(nóng)村改廁、改水及除“四害”等工作，開展全民健康教育活動。
（11）制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并實(shí)施社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，承擔(dān)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。
（12）負(fù)責(zé)起草艾滋病防治工作的規(guī)范性文件并組織實(shí)施；承擔(dān)艾滋病防治工作的需求評估，預(yù)算編制、計(jì)劃安排、組織協(xié)調(diào)、督導(dǎo)指導(dǎo)評估及考核工作；承擔(dān)牟定縣防治艾滋病工作委員會辦公室的職責(zé)。
（13）承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事與規(guī)劃財(cái)務(wù)股、醫(yī)政藥政股、中彝醫(yī)管理與科教股、疾病預(yù)防控制股（防治艾滋病股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室）、基層衛(wèi)生與婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展和老齡股、愛衛(wèi)股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.對標(biāo)短板抓機(jī)遇謀長遠(yuǎn)。正視我縣衛(wèi)生健康工作中的短板和問題，對標(biāo)2023年衛(wèi)生健康目標(biāo)責(zé)任制考核中，二級公立醫(yī)院在全國排位不高、完成年內(nèi)艾滋病發(fā)現(xiàn)人數(shù)任務(wù)差距較大等幾項(xiàng)靠后指標(biāo)，以深入貫徹全省、全州衛(wèi)生健康大會精神為契機(jī)，找準(zhǔn)定位，錨定目標(biāo)，奮務(wù)追趕，推動《衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計(jì)劃》在我縣落地落實(shí)，爭取更多的項(xiàng)目支持，盡快補(bǔ)齊全縣衛(wèi)生健康工作短板。
2.千方百計(jì)抓項(xiàng)目穩(wěn)投資。下大力氣抓招商、抓項(xiàng)目，加強(qiáng)對省、州發(fā)改部門匯報(bào)對接，拓寬招商視野，加快醫(yī)共體信息化建設(shè)項(xiàng)目、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目、區(qū)域檢驗(yàn)中心擴(kuò)標(biāo)項(xiàng)目洽談力度，爭取盡快落地出數(shù)，對固定資產(chǎn)形成有效支撐。
3.全力以赴抓創(chuàng)建爭先進(jìn)。持續(xù)抓實(shí)抓細(xì)抓好九項(xiàng)創(chuàng)建工作，堅(jiān)決克期完成各級評估反饋問題整改，全面補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，進(jìn)一步做好特色亮點(diǎn)打造提升，推動全縣衛(wèi)健系統(tǒng)做到一天工作不懈怠、一項(xiàng)工作不落后，確保各項(xiàng)創(chuàng)建目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)。
4.抓改革，縣域緊密型醫(yī)共體建設(shè)邁出新步伐。穩(wěn)步推進(jìn)緊密型醫(yī)共體改革，構(gòu)建“1+12+N”的緊密型醫(yī)共體構(gòu)架，逐步向縣鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生單位人、財(cái)、物由總醫(yī)院統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度轉(zhuǎn)變，總醫(yī)院龍頭作用不斷顯現(xiàn)。充分融合各成員單位力量，發(fā)揮了全縣一盤棋的作用，繼續(xù)推動信息化建設(shè)。“滬滇協(xié)作”和省、州三甲醫(yī)院對口支援幫扶持續(xù)推進(jìn)。開辟了危急重癥轉(zhuǎn)診、大型檢查和遠(yuǎn)程診療的綠色通道，為全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展注入新動能。認(rèn)真落實(shí)藥品耗材集中帶量采購，醫(yī)改紅利持續(xù)釋放。
5.夯實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)。做細(xì)做實(shí)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。強(qiáng)化孕產(chǎn)婦、兒童系統(tǒng)管理，完善縣、鄉(xiāng)、村聯(lián)動協(xié)調(diào)機(jī)制，壓實(shí)孕產(chǎn)婦死亡包保責(zé)任，嚴(yán)控“兩個(gè)死亡率”。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：行政編制13人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有26人，其中：財(cái)政全額保障26人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入774.23萬元，其中：一般公共預(yù)算739.23萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入35萬元。
與上年對比一般公共預(yù)算收入減少108.44萬元，下降12.29%，減少的原因是疫情防控“乙類乙管”后，各項(xiàng)工作常態(tài)化，減少疫情防控專項(xiàng)資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入739.23萬元，其中:本年收入739.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款739.23萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。與上年對比減少143.44萬元，下降16.25%，主要原因是疫情防控“乙類乙管”后，各項(xiàng)工作常態(tài)化，減少疫情防控專項(xiàng)資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出774.23萬元。財(cái)政撥款安排支出739.23萬元，其中：基本支出533.58萬元，與上年對比減少10.09萬元，下降1.86%，主要原因單位人員調(diào)出和退休，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出205.65萬元，與上年對比減少133.35萬元，下降39.34%，主要原因疫情防控“乙類乙管”后，各項(xiàng)工作常態(tài)化，減少疫情防控專項(xiàng)資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.“2080501行政單位離退休”支出34.97萬元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。
2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出48.65萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出6.68萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
4.“2080801死亡撫恤”支出0.7萬元，主要用于機(jī)關(guān)遺屬補(bǔ)助支出。
5.“2100101行政運(yùn)行”支出376.47萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
6.“2100102一般行政管理事務(wù)”支出72.12萬元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生社保繳費(fèi)和離退休干部黨支部工作經(jīng)費(fèi)支出。
7.“2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)”支出10.00萬元，主要用于嚴(yán)重精神障礙以獎代補(bǔ)支出。
8.“2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)”支出42.14萬元，主要用于向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。
9.“2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)”支出7.00萬元，主要用于艾滋病防治工作。
10.“2100717計(jì)劃生育服務(wù)”支出74.39萬元，主要用于實(shí)施計(jì)劃生育家庭獎勵與扶助制度，緩解計(jì)劃生育困難家庭在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難。
11.“2101101行政單位醫(yī)療”支出11.81萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
12.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出5.41萬元，主要用于行政單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
13.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出10.58萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
14.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.63萬元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
15.“2210201住房公積金”支出36.68萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出533.58萬元，其中：30101基本工資：122.25萬元，30102津貼補(bǔ)貼：107.51萬元，30103獎金：59.41萬元，30107績效工資：53.75萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：48.65萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)：6.68萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：17.22萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：10.58萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)：3.45萬元，30113住房公積金：36.68萬元，30201辦公費(fèi)：3.98萬元，30205水費(fèi)：0.29萬元，30206電費(fèi)：1.45萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)：2.5萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)：4.86萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2.15萬元，30239其他交通費(fèi)用：16.5萬元，30299其他商品和服務(wù)支出：0.64元，30302退休費(fèi)：34.33萬元，30305生活補(bǔ)助：0.7萬元。
項(xiàng)目支出205.65萬元，其中：30201辦公費(fèi)：8.20萬元，30226勞務(wù)費(fèi)：42.14萬元，30305生活補(bǔ)助：155.31萬元。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣衛(wèi)生健康局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣衛(wèi)生健康局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣衛(wèi)生健康局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額2.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.80萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣衛(wèi)生健康局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.65萬元，較上年減少1.95萬元，下降29.55%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣衛(wèi)生健康局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣衛(wèi)生健康局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.5萬元，較上年減少0.1萬元，下降3.85%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為44次，共計(jì)接待352人次。
與上年對比減少的主要原因是我單位貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，減少不必要的接待支出，反對鋪張浪費(fèi)，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣衛(wèi)生健康局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.15萬元，較上年減少1.85萬元，下降46.25%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.15萬元，較上年減少1.85萬元，下降46.25%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對比減少的原因疫情防控工作常態(tài)化，公務(wù)用車使用次數(shù)減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣衛(wèi)生健康局2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排32.37萬元，與上年32.81萬元對比減少0.44萬元，下降1.34%，減少的主要原因是疫情防控工作進(jìn)入常態(tài)化，公務(wù)用車使用次數(shù)減少，公務(wù)接待次數(shù)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額328.58萬元，其中，流動資產(chǎn)14.35萬元，固定資產(chǎn)314.23萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少74.81萬元，其中固定資產(chǎn)減少16.19萬元，流動資產(chǎn)減少58.62萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分牟定縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算公開表
（詳見附表）
附件：1.牟定縣衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣衛(wèi)生健康局2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣衛(wèi)生健康局
2024年2月7日
監(jiān)督索引號53232300336101600111
