監(jiān)督索引號53232300656800000

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)是落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會。

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布本級決定和命令；

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3.保護(hù)社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.保護(hù)各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

6.辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括鎮(zhèn)黨政辦公室（含應(yīng)急管理辦公室）、鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室、鎮(zhèn)社會治安綜合治理辦公室、鎮(zhèn)扶貧開發(fā)辦公室。

所屬單位7個，分別是：

1.江坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

2.江坡鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

3.江坡鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

4.江坡鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

5.江坡鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

6.江坡鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心

7.江坡鎮(zhèn)財政所

（三）重點工作概述

2024年，全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值增長10%以上,規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長13%以上,全面完成縣下達(dá)的招商引資和固定資產(chǎn)投資任務(wù)。

為實現(xiàn)上訴目標(biāo)，我們將認(rèn)真貫徹落實黨的二十大精神，全面貫徹中央、省、州、縣決策部署。按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略，牢固樹立和貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接、抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展、提高群眾安全感滿意度、加強生態(tài)文明建設(shè)、創(chuàng)新社會管理模式、加強法治政府建設(shè)、統(tǒng)籌推進(jìn)政府各項工作、奮力推進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)、健康、快速發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2024年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個，參公管理單位0個，事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制82人，其中：行政編制32人，事業(yè)編制50人。在職實有人員69人，其中：財政全額保障69人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位保障資金0人。

離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1914.32萬元，其中：一般公共預(yù)算1914.32萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1841.98萬元對比增加72.34萬元，增長3.93%，增加主要原因是：今年與去年對比脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興銜接項目增多。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1914.32萬元，其中：本年收入1914.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1914.32萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年1841.98萬元對比增加72.34萬元，增長3.93%，增加主要原因是：今年與去年對比脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興銜接項目增多。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1914.32萬元。財政撥款安排支出1914.32萬元，其中：基本支出1794.11萬元，與上年1795.18萬元對比減少1.07萬元，下降0.06%，減少主要原因是：人員死亡、調(diào)出，人員經(jīng)費比上年有所減少；項目支出120.21萬元，與上年46.80萬元對比增加73.41萬元，增長156.86%，增加的主要原因是增加了垃圾中轉(zhuǎn)站工作經(jīng)費預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

“2010102一般行政管理事務(wù)”支出10.8萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動和人大工作站經(jīng)費。

“2010301行政運行”支出251.02萬元，主要用于鎮(zhèn)黨政辦保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

“2010302一般行政管理事務(wù)”支出107.31萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大會議、黨風(fēng)廉政建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助。

“2010650事業(yè)運行”支出32.03萬元，主要用于鎮(zhèn)財政所保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等）。

“2013202一般行政管理事務(wù)”支出0.30萬元，主要用于離退休黨支部工作經(jīng)費。

“2013601行政運行”支出15.11萬元，主要用于鎮(zhèn)社會治安綜合治理辦公室保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

“2070109群眾文化”支出37.67萬元，主要用于鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等）。

“2080103機關(guān)服務(wù)”支出38.17萬元，主要用于鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等）。

“2080201行政運行”支出61.66萬元，主要用于鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

“2080299其他民政管理事務(wù)支出”1.8萬元，主要用于民政事務(wù)員工資支出。

“2080501行政單位離退休”支出60.26萬元，主要用于鎮(zhèn)黨政辦行政退休人員經(jīng)費保障。

“2080502事業(yè)單位離退休”6.55萬元，主要用于黨政辦事業(yè)退休人員經(jīng)費保障事業(yè)。

“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”117.49萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險的繳費。

“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”6.10萬元，主要用于行政事業(yè)單位2023年退休人員職業(yè)年金繳費。

“2080801死亡撫恤”15.06萬元，主要用于行政事業(yè)單位2024年死亡人員家屬補助。

“2101101行政單位醫(yī)療”支出15.41萬元，主要用于行政單位在職職工醫(yī)療保險的繳費。

“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出26.13萬元，主要用于事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險的繳費。

“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出32.30萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險繳費。

“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”3.79萬元，主要用于村委會四職干部醫(yī)療保險繳費。

“2120103機關(guān)服務(wù)”支出30.77萬元，主要用于鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等）。

“2130104事業(yè)運行”支出191.13萬元，主要用于鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等）。

“2130204事業(yè)結(jié)構(gòu)”支出97.28萬元，主要用于鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等）。

“2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理”支出83.06萬元，主要用于鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等）。

“2130501行政運行”支出13.66萬元，主要用于鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

“2130705對村民委員會和村黨支部的補助”支出531.33萬元，主要用于村組干部正常運轉(zhuǎn)及人員經(jīng)費。

“2150501行政運行”支出46.38萬元，主要用于鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

“2210201住房公積金”支出81.75萬元，主要用于行政事業(yè)單位2024年按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出1794.11萬元，其中：30101基本工資284.32萬元，30102津貼補貼支出210.79萬元，30103獎金79.06萬元，30107績效工資253.33萬元，30302退休費65.57萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費117.49萬元，30109職業(yè)年金繳費6.10萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費41.53萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費32.30萬元，30199其他工資福利支出470.32萬元，30112其他社會保障繳費9.53萬元，30113住房公積金81.75萬元,30201辦公費75.96萬元，30205水費0.38萬元，30206電費0.32萬元，30215會議費1.10萬元，30216培訓(xùn)費0.60萬元，30228工會經(jīng)費11.77萬元，30217公務(wù)接待費5.29萬元，30231公務(wù)用車運行維護(hù)費6.00萬元，30239其他交通費用24.30萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1.24萬元，30305生活補助15.06萬元。

項目支出120.21萬元，其中：30201辦公費96.97萬元，30226勞務(wù)費21.24萬元，30216培訓(xùn)費2.00萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府無與中央配套事項。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額6.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.26萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.74萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11.29萬元，較上年減少0.34萬元，下降2.92%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費預(yù)算為5.29萬元，較上年減少0.34萬元，下降6.04%。預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待批次為127次，共計接待938人次。

減少的原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，節(jié)約行政成本，降低公務(wù)接待費用。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為6.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費6.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算均為6萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排126.97萬元，與上年136.55萬元對比減少9.58萬元，下降7.02%，減少主要原因是在職實有人員減少，相應(yīng)的機關(guān)運行經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1200.20萬元，其中，流動資產(chǎn)1090.58萬元，固定資產(chǎn)109.62萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加284.57萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開表

(詳見附表）

附件1.牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府

2024年2月20日

監(jiān)督索引號53232300656800111