監(jiān)督索引號53232300733300200000
牟定縣城園林綠化管理所2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣城園林綠化管理所2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣城園林綠化管理所2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣城園林綠化管理所2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
牟定縣城園林綠化管理所成立于2017年9月，隸屬于牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，為城市園林綠化提供管理、服務(wù)保障的事業(yè)單位，主要職能是：
（1）宣傳、貫徹執(zhí)行有關(guān)市容、環(huán)衛(wèi)、綠化等城市管理方面的法律法規(guī)和政策。
（2）依照國家賦予的法律、法規(guī)、規(guī)定對違反綠化管理的行為進(jìn)行監(jiān)察、管理。
（3）負(fù)責(zé)縣城公共綠化的規(guī)劃編制和組織實(shí)施。
（4）負(fù)責(zé)廣場、游路、水體、綠化等相關(guān)配套設(shè)施的日常維護(hù)。
（5）負(fù)責(zé)綠化苗木的日常澆水、整形、施肥、除雜草、松根、病蟲害防治和垃圾清除工作。
（6）負(fù)責(zé)公園除障、排險(xiǎn)、垃圾打撈、雜草清除等日常管護(hù)和定期換水工作。
（7）負(fù)責(zé)公園、廣場、游路、花池空地的日常清掃工作。
（8）負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)安全管護(hù)措施，做好夜間巡檢工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣城園林綠化管理所共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以強(qiáng)有力的制度建設(shè)抓實(shí)紀(jì)律作風(fēng)大改革。在管理工作中，要真正形成“以制度管人，以制度管事”的模式，沒有規(guī)矩確實(shí)不成方圓，結(jié)合目前已積累的管理經(jīng)驗(yàn)，實(shí)時(shí)改革和創(chuàng)新現(xiàn)有管理制度。一是建立完善“獎懲制度”，獎優(yōu)罰懶，每個季度從罰沒收入中獎勵優(yōu)秀（隊(duì)長）員工，讓老實(shí)人、能干成事的人勞有所得，讓“混日子”的人無地自容。二是建立能上能下機(jī)制，建立健全崗位制度，不同崗位不同工資待遇，隊(duì)長崗、技術(shù)崗、工勤崗等崗位都可以輪換，每季度評定一次，連續(xù)考核排名靠后的降低崗位聘用，能者上庸者下，隊(duì)長若無合格人選的，可以面向社會重新招聘。三是建立嚴(yán)考核嚴(yán)督促循環(huán)機(jī)制。在考核方面，哪怕人手不夠也不能再寬松軟，實(shí)行雙重考核制度，園林所及管護(hù)企業(yè)都可以不分片區(qū)全面安排調(diào)動工作及日常考核，除需要交辦特殊處理的問題外其余發(fā)現(xiàn)問題直接扣分（包括考勤、在崗、是否履職等所有情況），各片區(qū)相互之間也可以監(jiān)督、舉報(bào)，核實(shí)后不通報(bào)直接扣分，要徹底形成“互督互考”的大格局模式。
2.以非常之功的手段抓實(shí)市場化運(yùn)營開門紅。2024年我們將園林綠化管理走入規(guī)范化、合法化，將縣城園林綠化管理及即將4月份移交管護(hù)的6.8公里城市街道隔離帶花箱實(shí)行市場化運(yùn)營模式，運(yùn)營前修訂綠化考核新規(guī)定，轉(zhuǎn)變管理模式。走入市場化運(yùn)營后，我們將以非常之功的管理模式嚴(yán)督嚴(yán)考，爭取市場化運(yùn)營開始就“樹思想、立規(guī)矩”，一是園林所考核監(jiān)督員下任務(wù)每月扣分不少于多少，片區(qū)沒有扣分的去其它片區(qū)扣減；二是公司管理也對應(yīng)扣分，為后期管理和綠化品質(zhì)逐年提升奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3.以功成必定有我的擔(dān)當(dāng)精神抓實(shí)綠美城市建設(shè)。2024年是云南省綠美城市建設(shè)三年行動的最后一年，綠美城市申報(bào)更多由城建股負(fù)責(zé)，但也離不開我們管和養(yǎng)，我們始終要樹立“功成不必在我，但功成必定有我”擔(dān)當(dāng)精神。全力配合做好城建股城市更新的同時(shí)，我們擬計(jì)劃再投入20萬元綠化品質(zhì)提升、黃土裸露補(bǔ)植等工程，并對部分區(qū)域組織實(shí)施立體綠化，先試點(diǎn)再鋪開，各位要做好再努力、再拼搏、再奮斗的思想準(zhǔn)備，甚至比過去的一年還要付出雙倍的努力。
4.以過硬的思想自覺抓實(shí)綠化隊(duì)伍執(zhí)行力。全力以赴服做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的日常工作，包括臨時(shí)安排的各種迎檢工作、應(yīng)急工作、計(jì)劃外常規(guī)工作，做到“任務(wù)一安排，馬上抓落實(shí)”，提升全體綠化人員的執(zhí)行力。規(guī)矩形成后，逐步養(yǎng)成思想自覺、工作自覺、紀(jì)律自覺，服從大局的高素質(zhì)綠化隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣城園林綠化管理所2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收465.29萬元，其中：一般公共預(yù)算465.29萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加54.27萬元，增長13.20%，主要原因分析是縣城園林綠化管護(hù)面積擴(kuò)大，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入465.29萬元，其中:本年收入465.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款465.29萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增加54.27萬元，增長13.20%，主要原因分析是縣城園林綠化管護(hù)面積擴(kuò)大，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出465.29萬元。財(cái)政撥款安排支出465.29萬元，其中：基本支出184.49萬元，與上年對比增加14.47萬元，增長8.51%，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)等基數(shù)上調(diào)，人員工資、醫(yī)保繳費(fèi)、社保繳費(fèi)等增加。項(xiàng)目支出280.80萬元，與上年對比增加39.80萬元，增長16.51%，主要原因分析是縣城園林綠化管護(hù)面積擴(kuò)大，勞務(wù)費(fèi)預(yù)算增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出8.67萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出17.64萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出11.80萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
4.“2080801死亡撫恤”支出1.39萬元，主要用于國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、集體經(jīng)濟(jì)組織對死者家屬或傷殘職工發(fā)給的費(fèi)用支出。
5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出6.17萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出4.53萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.57萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.“2120102一般行政管理事務(wù)”支出6.00萬元，主要是用于政府臨聘人員工資。
9.“2120103”機(jī)關(guān)服務(wù)支出116.84萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
10.“2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”支出280.80萬元，主要用于園林綠化管護(hù)各種管護(hù)費(fèi)用。
11.“2210102住房公積金”支出10.88萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出184.49萬元，其中：30101基本工資42.55萬元，30102津貼補(bǔ)貼5.18萬元，30107績效工資62.75萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.65萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.17萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.53萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)1.65萬元，30113住房公積金10.88萬元，30199其他工資福利支出6.00萬元，30201辦公費(fèi)1.00萬元，30211差旅費(fèi)2.10萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)1.74萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.49萬元，30302退休費(fèi)8.51萬元，30305生活補(bǔ)助1.39萬元，30109職業(yè)年金11.80萬元。
項(xiàng)目支出280.8萬元，其中：30226勞務(wù)費(fèi)280.8萬元。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣城園林綠化管理所無與中央配套事項(xiàng)。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣城園林綠化管理所無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣城園林綠化管理所無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個，政府采購預(yù)算總額281.24萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.44萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算280.80萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣城園林綠化管理所2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.10萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣城園林綠化管理所2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣城園林綠化管理所2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.10萬元，較上年增加0萬元，增長0%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待23人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.10萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣城園林綠化管理所2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣城園林綠化管理所2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣城園林綠化管理所2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣城園林綠化管理所資產(chǎn)總額13.95萬元，其中，流動資產(chǎn)4.64萬元，固定資產(chǎn)9.31萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.24萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.08萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分牟定縣城園林綠化管理所2024年部門預(yù)算公開表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣城園林綠化管理所2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣城園林綠化管理所2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣城園林綠化管理所
2024年2月1日
監(jiān)督索引號53232300733300200111
