監(jiān)督索引號53232300733300100000

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站屬住建局下設(shè)的一個股所級全額撥款事業(yè)單位，直接擔(dān)負著建城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾收（轉(zhuǎn)）運、處置、公廁管護、亮化管護、生活垃圾處理場運行、生活垃圾滲濾液處理站運行、滲濾液在線監(jiān)測運行、垃圾填埋場地下水監(jiān)測井管理、城餐廚垃圾收集、轉(zhuǎn)運、處置、垃圾處置費征收等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察組。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、全面提升環(huán)衛(wèi)管理水平。緊緊圍繞“打造全省最干凈縣城”工作目標(biāo)，嚴格落實“6個5”工作要求，健全《牟定縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔作業(yè)考核管理辦法》、《牟定縣城管局清掃保潔管理規(guī)定》等制度，督促牟定縣牟鼎物業(yè)管理服務(wù)有限公司嚴格環(huán)衛(wèi)工人管理，加強精細化作業(yè)水平。

2、推進垃圾無害化處理體系正常運轉(zhuǎn)。一是通過政府采購方式對垃圾處理廠管理、填埋作業(yè)服務(wù)、生活垃圾滲濾液處理站、滲濾液在線監(jiān)測、填埋場環(huán)境監(jiān)測等項目進行招標(biāo)，采取市場化運作，進一步實現(xiàn)了環(huán)衛(wèi)作業(yè)服務(wù)市場化運作機制。二是生活垃圾滲濾液處理站、填埋場環(huán)境監(jiān)測做到常態(tài)化監(jiān)督監(jiān)測。

3、聚焦最干凈城鄉(xiāng)“無廢村鎮(zhèn)”創(chuàng)建扎實推進工作。2024年農(nóng)村生活垃圾實現(xiàn)全收集，村莊生活垃圾收運處置體系覆蓋率達100%；預(yù)計投入1220個智能垃圾箱體覆蓋全縣727個自然村，村莊生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率達100%，農(nóng)村廢品回收體系實現(xiàn)全覆蓋。

（4）縣城區(qū)路燈管護工作有序開展。加強路燈日常巡查巡檢工作，確保運行安全，安排專人負責(zé)。確保亮燈率達99.53%。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1286.29萬元，其中：一般公共預(yù)算1286.29萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比預(yù)算減少424.76萬元，下降24.82%，減少的主要原因分析是：7鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用及7鄉(xiāng)鎮(zhèn)各自然村至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自行預(yù)算，我站未納入預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1286.29萬元，其中:本年收入1286.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1286.29萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比預(yù)算減少424.76萬元，下降24.82%，減少的主要原因是：7鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用及7鄉(xiāng)鎮(zhèn)各自然村至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自行預(yù)算，我站未納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1286.29萬元。財政撥款安排支出1286.29萬元，其中：基本支出312.29萬元，與上年對比增加1.24萬元，增長0.40%，主要原因是人員工資、醫(yī)保繳費、社保繳費等增加；項目支出974.00萬元，與上年對比預(yù)算減少453萬元，下降31.74%，減少的主要原因是：7鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用及7鄉(xiāng)鎮(zhèn)各自然村至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運營費用由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自行預(yù)算，我站未納入預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出63.04萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及公用經(jīng)費支出。

2.“2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出20.66萬元，主要用于反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費 ”支出17.31萬元，主要用于反映機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

4、“2080801死亡撫恤”支出0.70萬元，主要用于國家機關(guān)、企事業(yè)單位、集體經(jīng)濟組織對死者家屬或傷殘職工發(fā)給的費用

5、“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出7.28萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出11.15萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.55萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

8.“2120102一般行政管理事務(wù)”支出42.00萬元，主要是用于政府臨聘人員工資。

9.“2120103”機關(guān)服務(wù)支出135.76萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

10.“2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”支出974.00萬元，主要用于建城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔，垃圾收轉(zhuǎn)運，處置，公廁衛(wèi)生管理，街燈電費及維護費，垃圾處理廠運營費，生活垃圾滲濾液處理費，滲濾液在線監(jiān)測，垃圾填埋，地下井監(jiān)測費，縣城餐廚垃圾收集、轉(zhuǎn)運等費用。

11.“2210102住房公積金”支出12.84萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出312.29萬元，其中：30101基本工資50.24萬元，30102津貼補貼6.99萬元，30107績效工資71.41萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.66萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費7.28萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費11.15萬元，30112其他社會保障繳費2.84萬元，30113住房公積金12.84萬元，30199其他工資福利支出42.00萬元，30211差旅費2.20萬元，30228工會經(jīng)費2.06萬元，30201辦公費1.00萬元，30217公務(wù)接待費0.10萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1.63萬元，30302退休費61.88萬元，30305生活補助0.70萬元，30109職業(yè)年金17.31萬元。

項目支出974.00萬元，其中：30226勞務(wù)費974.00萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站無與中央配套事項。

（二）既定政策標(biāo)準測算補助事項

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站無按既定政策標(biāo)準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額746.55萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.16萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算746.39萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.10萬元，較上年減少0.30萬元，下降75%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.10萬元，較上年減少0.3萬元，下降75%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待20人次。

減少的原因：本部門嚴格按照接待要求，壓縮接待開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算均為0萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機關(guān)服務(wù)經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

6.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站資產(chǎn)總額171.58萬元，其中，流動資產(chǎn)89.62萬元，固定資產(chǎn)81.96萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加68.04萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站

2024年2月1日

監(jiān)督索引號53232300733300100111